04年度产品审核计划
质量体系文件清单
HR 09.00.39 换向器特性矩阵图
HR 09.00.40 换向片特性矩阵图
HR 09.00.41 云母片特性矩阵图
HR 09.00.42 产品包装规范
HR 09.00.43 产品包装评价表
HR 09.00.44 产品质量策划总结和认定
HR 09.00.45 零件提交保证书
HR 09.00.46 产品包装技术要求
HR 15.00.26 回孔_月份生产日报表
HR 15.00.27 车削车间_月份生产日报表
HR 15.00.28 铣槽车间_月份生产日报表
HR 15.00.29 折弯车间抛光_月份生产报表
HR 15.00.30 折弯车间头弯_月份生产报表
HR 15.00.31 折弯车间_月份弯钩生产报表
HR 15.00.32 折弯车间_月份整体弯钩生产报表
三级文件
HR/QI XX.XX
(规定/作业指导书类)
HR/QI 09.01 控制计划编制指导书
HR/QI 09.02 FMEA应用管理办法
HR/QI 09.03 特殊特性管理办法
HR/QI 09.04 样品送样管理规定
HR/QP 09
产品质量先期策划 控制程序
HR/QM-2018 质量手册
HR/QP 10 采购管理控制程序
HR 01.00.02 中长期经营计划
HR 01.00.03 部门KPI 清单
HR 01.00.04 工作跟踪记录
HR 02.00.01 报废明细表
HR 02.00.02 返工明细表
HR 02.00.03 内部损失成本统计表
HR 02.00.04 退货明细表
HR 02.00.05 非正常性费用调查表
HR 14.00.05 打饼工艺流程卡
供应商年度审核 控制计划的现场执行情况
供应商年度审核控制计划的现场执行情况随着市场竞争的不断加剧，企业对于供应商的管理和审核日益重视。
供应商不仅承担着企业原材料和零部件的供应责任，更在一定程度上影响着企业的产品质量和交货周期。
建立完善的供应商审核和控制计划，对于维护企业利益和提高产品质量具有重要意义。
在本文中，将重点分析供应商年度审核控制计划的现场执行情况，探讨其中的优势与不足，并提出相应的改善建议。
一、现场执行情况的优势1. 严格按照审核计划进行执行：通过现场检查，发现供应商对于审核计划的执行非常严格，各项审核内容均能够按照要求进行落实，确保了审核工作的有效进行。
2. 供应商管理规范有效：供应商在各项管理制度方面做得比较规范，包括原材料采购、质量管理、交货周期等方面，具备了较强的管理能力，保证了企业产品的稳定供应。
3. 质量控制体系健全：供应商方面建立了相对完善的质量控制体系，并能够有效执行，并且在生产、质检、包装等环节均能够严格按照规范进行操作，保证了产品的质量稳定性。
二、现场执行情况的不足1. 交货周期不稳定：在现场检查中发现，部分供应商的交货周期不够稳定，时有延误，对于企业的生产计划和客户订单造成了一定的影响。
2. 资质证照缺失：部分供应商的资质证照缺失，或者资质证照过期，没有及时更新。
这给企业的合作带来了一定的风险。
3. 质量问题存在：在现场检查中发现，部分供应商的产品存在一定的质量问题，需要进一步的加强管理和控制。
三、改善建议1. 与供应商加强交流：加强与供应商的交流，明确企业对于供应商审核和控制的要求，共同制定改进计划，确保供应商能够迅速改善不足之处。
2. 完善供应商管理制度：与供应商合作，建立完善的供应商管理制度，明确责任和权利，监督供应商的执行情况，确保交货周期的稳定和质量的可控。
3. 强化供应商培训：与供应商开展相关培训，提升供应商的管理和操作水平，帮助他们更好地理解和执行审核控制计划，确保产品质量和交货周期。
4. 加强供应商质量监督：加强对供应商质量的监督，建立健全的监督机制，确保供应商产品的质量稳定与提升。
产品审核计划范文
产品审核计划范文一、概述产品审核是指对产品的质量、性能、安全等方面进行全面检查和评估的过程。
产品审核对于企业来说非常重要，它有助于确保产品的质量可靠、符合相关法律法规要求，并能够满足市场需求。
本文将针对产品审核的一般步骤和方法进行详细阐述，并制定相应的产品审核计划。
二、产品审核步骤1.明确审核目标：首先要明确需要审核的产品，明确审核的目标是为了确保产品审核的针对性和有效性。
2.制定审核标准：制定产品审核所需的各项标准和评估指标，包括产品的质量、性能、安全等方面的标准。
审核标准应当符合相关法律法规要求，并能够满足市场需求。
3.组织审核人员：确定审核人员的数量和资质要求，确保审核人员具备相关的技术和专业知识，并能够独立、客观地对产品进行评估和验收。
4.准备审核材料：收集并整理与产品相关的文件、数据和资料，包括产品设计文件、测试报告、生产记录等，以便审核人员能够全面了解产品的情况。
5.开展审核活动：根据审核计划，组织审核人员进行实地调查和检查，对产品的设计、生产、测试过程等进行详细的审查和评估。
6.撰写审核报告：根据审核活动的结果，撰写产品审核报告，总结产品的优点和不足之处，并提出改进意见和建议，以便制定改进措施。
7.执行改进措施：根据审核报告中的建议，制定相应的改进措施，并按照计划执行，确保产品质量和性能的持续改进。
三、产品审核方法3.测试检验：通过对产品进行各种测试和检验，包括物理性能测试、化学分析、安全性评估等，以确保产品的质量和性能符合相关要求。
4.用户反馈：通过用户调研、客户投诉等渠道，了解用户对产品的使用体验和意见，以便对产品进行评估和改进。
四、产品审核计划1.明确审核目标：确定需要审核的产品，明确审核的目标和要求。
2.定期审核频率：根据产品的特点和使用情况，确定产品的审核频率，例如每季度、每半年或每年进行一次产品审核。
3.审核人员安排：确定审核人员的数量和资质要求，确保审核人员具备相关的技术和专业知识。
年度审核计划及实施计划
年度审核计划及实施计划(总5页) --本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--×××××××××有限公司年度内审计划编制：审核：批准：时间：时间：时间：常熟风范电力设备股份有限公司审核实施计划第 1页共 2 页1.审核目的：通过审核，了解质量体系各要素在各部门的实施情况以及实施效果是否达到了所规定的要求，以便及时发现问题、纠正问题，确保公司质量体系有效运行并不断完善，从而实现公司质量目标。
2.审核依据：G B/T19001－2008 idt ISO9001:2008本公司质量手册、程序文件相关法律法规、技术标准3．审核覆盖产品：公司生产许可的750kV输电线路铁塔、输变电钢管结构塔及各类钢结构。
4. 审核时间：2011年3月21日至2011年3月25日5. 审核组人员及分组：审核组组长：范永刚A组：范永刚、金李佳、周凤新、谢熹（薛亚兵观察员）B组：周卫忠、吴健、周建东、邹斌、李剑（李卫中观察员）C组：黄荣新、陶建丰、戴夏斌、虞磊磊、陶钧（陈中华观察员）6. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
7.审核报告及发放范围：审核报告将于2011年3月31日前发布，发放范围：总经理、管理者代表、副总经理、各部门、各分厂、各车间负责人和审核员。
×××××××有限公司审核实施计划第 2 页共 2 页8. 审核安排：编制：审核：批准：时间：时间：时间：记录号：××××××××××××××有限公司内部管理体系审核报告编号：。
年度产品审核计划
13 年产品审核计划
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产品
一．审核目的：保证产品的符和性、一致性；满足顾客要求。
二．审核依据：顾客认可的图纸；国家、行业标准；企业标准。
三．间规定：按上图月份规定对各系列产品进行产品审核。
日期视实际工作情况定。
四．抽样规定：从成品仓库中随机抽取五套待发货WG1642770006顶窗盖板总成。
五．审核项目：产品最终检验规程中规定的项目和产品图纸中规定的项目。
本公司不能进行检验的项目必须提供委外的检验报告。
六．参加人员：
1授权的检验人员
2 技术部和质量部门有关人员
七．特性等级标准：根椐特性项目在产品特性中所占的重要程度将特性项目分成三个等级，其规定分值如下。
A级10分B级5分C级1分
特性项目的具体分值见“产品审核记录”。
八．审核周期：各系列产品每年审核一次。
如发现严重不合格，须在纠正后再进行审核。
九．对审核中发现的不合格项，须立即汇报领导并将问题反馈有关部门，分析原因，提出纠正措施，马上进行整改。
并在本年度对该系列产品再审核一次。
编制：批准：日期：。
年度体系审核计划5篇
年度体系审核计划5篇第1篇示例：年度体系审核计划随着社会的不断进步和发展，企业管理和运营方式也在不断地进行革新和优化。
而作为企业内部的重要管理体系之一，年度体系审核计划的制定和执行对于企业的发展和稳定具有非常重要的意义。
本文将就年度体系审核计划的相关内容进行详细的介绍和分析。
年度体系审核计划是企业为了保障质量管理体系和环境管理体系的有效实施和持续改进而进行的一项重要工作。
其主要目的包括：1. 保障质量管理体系和环境管理体系的有效实施，确保产品质量和环境保护工作的落实；2. 发现体系运行中存在的问题和不足，提出改进措施，促进体系的持续改进；3. 对体系运行状况进行全面评估，为企业提供客观数据支持，为决策提供参考依据；4. 强化对体系文件、记录和操作的监督和审核，确保体系文件的合规性和准确性；5. 提高员工的体系意识和执行力，培养员工的自检自查和改进意识。
1. 审核范围和标准确定年度体系审核计划的第一步是确定审核的范围和标准。
一般来说，年度体系审核应包括对质量管理体系和环境管理体系的全面审核。
审核范围应包括企业的各个部门和相关岗位，确保全面覆盖。
审核标准应适应企业本身的实际情况，结合企业的特点和行业标准进行制定。
2. 制定审核计划和方案在确定审核范围和标准之后，企业需要制定具体的审核计划和方案。
这包括确定审核的时间节点、审核的具体人员和分工、审核的方法和手段等。
还需要确定审核的重点和难点，为审核工作的顺利进行提供支持和保障。
3. 实施审核工作一旦审核计划和方案确定，就需要按照计划和方案进行审核工作的实施。
企业可以选择内部审核人员进行审核，也可以请外部专业机构进行协助。
在实施审核工作的过程中，需要保障审核的客观性和公正性，确保审核的结果准确和真实。
4. 提出改进意见和措施审核工作结束后，企业需要对审核结果进行汇总和分析，提出改进意见和措施。
这包括对发现的问题和不足进行深入分析，并提出可行的改进方案。
还需要对审核工作本身进行总结和反思，为下一次的审核工作提供经验和教训。
产品审核管理程序
1.适用范围1.1对交付前的产品进行符合性评审，满足顾客特殊的要求和预防顾客的抱怨以及掌握产品质量的状态，实施有效的内部产品质量审核。
1.2本程序适用于公司内部产品质量的审核。
2.术语和定义无3.规范性引用文件VDA6.5产品审核4.管理流程4.1质量管理体系审核控制流程说明活动1：年度产品审核计划的编制➢品管部经理于每年年初,完成本年度《产品审核计划》的编制；➢原则上《产品审核计划》的实施频次应全年覆盖公司内所有产品至少一次；➢当出现以下情况时，各职能部门应将相关信息反馈至品管部经理，品管部决定更新/修订《年度产品审核计划》，适时增加审核频次；●顾客提出特殊要求时；●公司内部出现重大质量事故；活动2：《产品审核计划》的审批➢《产品审核计划》的编制或更新，应获得管理者代表的审批，并将审批后的计划发放至品管部、制造部、技术部、物控部及各产品审核员；➢关于产品审核员资质应在内部审核员资质清单中进行定义，具体资质要求见附件一，并由公司管理者代表每年年初进行能力评价，记录在《内部审核能力矩阵表》中；活动3：产品审核策划➢品管部根据《产品审核计划》要求，在每次审核前一周做好产品审核的策划与准备：●确定具体审核时间；●若需要提供技术支持，应提前进行沟通、联络；●产品审核员按照VDA6.5要求编制《产品审核检查表》，若顾客有特殊要求，按照顾客特殊要求执行；活动4:产品审核的实施➢产品审核员依据《产品审核计划》要求实施审核；➢原则上产品审核的抽样应来至于生产或成品形成的适宜阶段；活动5、6:标识隔离与追溯➢产品审核过程中若发现不合格，应由产品审核员对发现的不合格品进行标识与隔离，具体可按照《标识和可追溯管理程序》执行；➢产品审核员应对不合格品进行有效追溯，当发现不合格品外发顾客，应及时通知顾客并协商解决方案；活动7:实施纠正、预防措施➢产品审核员组织相关部门实施纠正预防措施，具体可参照《纠正预防措施管理程序》执行；活动8:计算QKZ，编制产品审核报告➢产品审核员负责计算QKZ：➢QKZ=100-FPZ/样品数量➢其中，QKZ 表示质量特征值, FPZ 表示缺陷总点数。
IATF16949-2016过程审核程序
过程审核程序（IATF16949-2016）1.目的：对准备试生产和制程中的产品进行审核，以顾客的角度认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求；2.适用范围：本程序适用于本公司准备试生产和制程中的产品的审核；3.定义：无4.职责：由质量部制定产品审核年度计划并负责组织实施产品审核；5.作业内容：5.1制定产品审核年度计划：5.1.1由质量部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划，计划经管理代表批准后实施；5.1.2年度产品审核计划包含的内容是：5.1.2.1审核目的；5.1.2.2审核的产品；5.1.2.3审核人员；5.1.2.4审核时间、频次；5.1.2.5审核时抽取样本的大小；5.1.3审核可依照〈审核查检表〉的要求进行；5.2产品审核的实施：5.2.1产品的审核员由非OQC担任，此审核员必须有两年或以上的工作经验并对产品有相当了解；5.2.2由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样；5.2.3产品审核人员依据产品检验规范逐项对成品进行审核，并将审核结果记录于<不符合纠正措施报告>；5.2.4产品审核不合格项处理5.2.4.1产品审核发现的不合格项，由审核员决定是否放行，是否让步接受、是否返工/返修、是否封存所有库存、是否检查其余存产品等；5.2.4.2责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提出纠正措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其它类似产品是否存在相同或相似的不合格项；5.2.4.3产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认并将跟踪确认的结果记录于<不符合纠正措施报告>上；6.支持文件及表单6.1纠正与预防措施管理程序6.2年度内部审核及管理评审计划表6.3内部审核计划6.4内部审核查检表6.5不符合纠正措施报告。