材料科管理制度_修订
材料科管理制度
材料科管理制度一、目的为了规范材料科室的管理，提高人员素质，加强对材料的管理，确保材料的安全、科学、合理使用，促进企业的发展。
二、范围本制度适用于本企业材料科室及相关部门。
三、制定程序根据企业管理需要，结合国家相关法律法规，公司内部政策及业务特点，由企业管理层会议决定，材料科部负责制定、完善本制度。
四、制度名称材料科管理制度五、制度内容（一）材料采购管理1、材料种类必须符合企业要求，采购流程必须符合公司内部政策规定。
2、材料充分考虑质量、价格和服务，各个部门可以通过询价、招标、比价等方式进行采购。
3、负责申领材料的部门必须提供明确的采购计划和需求，材料科室必须按时和按质供应和交付材料。
（二）材料库存管理1、材料入库时必须进行质量检查。
2、材料必须定期进行盘点，以确保库存数量的准确性和质量的稳定性。
3、材料库存量和使用量必须定期进行对比分析，以便进行进一步采购和管理。
（三）材料使用管理1、各个部门必须严格按照公司制定的材料使用规定进行操作。
2、各个部门必须合理使用材料，防止非必要浪费。
3、材料使用完后必须及时打卡归还。
（四）材料管理责任1、材料采购负责人必须确保采购的材料种类、质量、数量等符合公司要求。
2、材料库管员必须确保材料的数量和质量。
3、材料使用部门负责人必须严格按照公司制定的材料使用规定进行管理。
（五）制度执行程序1、材料采购计划及需求材料清单由各个部门编制并交由材料科室审核，最终由采购负责人签字。
2、材料的采购、入库、领用、使用等流程的执行由材料科室负责管理。
3、材料的退库、报废必须经过材料科室审核批准。
（六）责任追究1、对于违反公司管理制度的行为，将根据情节轻重采取纪律处分或者经济处罚等措施。
2、对于严重失误或事故，将按照公司内部政策及有关法律法规进行处理，并追究相关人员的责任。
六、执行本制度由企业管理人员和所有涉及人员共同执行，若制度有调整需求，须由企业管理层审批并修订后执行。
所有涉及人员必须严格按照制度执行。
材料管理员规章制度
材料管理员规章制度第一章总则第一条为规范和加强材料管理员的管理工作，提高材料管理的效率和质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位的所有材料管理员，包括职工和临时工。
所有材料管理员必须严格遵守本规章制度，并且接受监督和检查。
第三条材料管理员的主要职责是负责对单位的材料进行统一管理、保管和使用，确保材料的安全、有序和合理利用。
第四条材料管理员必须具备基本的管理知识和技能，熟悉本单位的材料管理制度和工作流程，具有良好的团队合作精神和服务意识。
第五条材料管理员应当按照单位的工作任务和要求，认真履行岗位职责，保证材料管理工作的顺利进行。
第六条材料管理员必须保守单位的机密信息和商业秘密，不得私自泄露或利用单位的材料进行非法活动。
第七条材料管理员应当积极参加单位组织的学习培训活动，不断提升自身的管理水平和专业能力。
第八条材料管理员应当严格遵守单位的工作纪律，不得擅自调拨、借用或私自转让单位的材料，发现问题及时报告上级领导。
第二章材料管理第九条材料管理员应当定期对单位的材料进行清点和盘点，核对数量和品种，确保库存准确无误。
第十条材料管理员应当对单位的材料进行分类、标识和编码，做好档案记录和资料整理工作，方便查找和管理。
第十一条材料管理员应当合理安排材料的存放位置和方式，保证材料的安全和防盗防损，做到物尽其用、节约高效。
第十二条材料管理员应当根据单位的需求和计划，做好材料的采购和储备工作，保证生产和办公正常进行。
第十三条材料管理员应当严格控制材料的领用和分配，遵守审批程序和用途范围，确保材料的合理利用和节约使用。
第十四条材料管理员在处理过期材料和废旧材料时，应当按照单位的规定和要求进行处理，不得私自处理或外倒私用。
第十五条材料管理员应当定期对材料管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改，提出改进意见和建议。
第三章法律责任第十六条材料管理员如果违反本规章制度的规定，造成单位损失或影响工作秩序，将依法承担相应的法律责任。
材料科室规章制度模板范本
材料科室规章制度模板范本第一章总则第一条为规范材料科室的管理工作，保障材料科室的正常运转，特制定本规章制度。
第二条材料科室是公司的重要部门，负责公司的原材料采购、仓储管理等工作，必须严格遵守本规章制度。
第三条材料科室全体员工必须认真遵守本规章制度，如有违反者，将受到相应的处罚。
第四条材料科室的管理人员必须严格执行本规章制度，对于管理不善造成的问题，将承担相应的责任。
第二章材料采购管理第五条材料科室的工作人员必须按照公司的采购政策，选择符合质量标准的供应商，进行材料采购。
第六条所有材料采购必须按照合同规定的价格和数量进行，不得擅自变更。
第七条采购人员必须按照公司的相关规定进行比价和谈判，确保公司的利益最大化。
第八条采购人员必须及时向材料科室主管汇报采购情况，并做好相应的记录。
第九条材料采购必须遵守相关的法律法规，不得参与任何违法行为。
第十条对于材料采购中出现的质量问题，必须及时处理并追究责任。
第三章仓储管理第十一条材料科室必须建立完善的仓储管理制度，确保材料的安全和有序管理。
第十二条仓库管理员必须按照规定的流程，对材料进行入库和出库的管理，严格按照库存清单进行盘点。
第十三条仓库管理员必须保持仓库的整洁和干净，定期进行清理和消毒。
第十四条对于货物的质量问题，仓库管理员必须及时处理，并追究责任。
第十五条对于仓库的安全问题，仓库管理员必须加强巡查和监控，确保仓库内部的安全。
第四章绩效考核第十六条材料科室的绩效考核必须按照公司的相关规定进行，对于绩效不合格的人员，将采取相应的处罚措施。
第十七条绩效考核必须包括工作成绩、工作态度、团队合作等方面的评估。
第十八条绩效考核必须实行公开、公平、公正的原则，确保评价的客观性和公正性。
第十九条对于绩效考核中出现的问题，必须及时整改并向公司领导作出说明。
第五章处罚措施第二十条对于违反本规章制度的行为，必须给予相应的处罚，包括警告、记过、记大过等处罚措施。
第二十一条对于严重违反本规章制度的行为，如造成公司损失或影响公司声誉的，将给予严厉处罚，甚至开除。
建筑工程材料库管理制度
建筑工程材料库管理制度第一章总则第一条为规范建筑工程材料库管理，提高材料库的管理效率和材料利用率，保证施工过程中的物资供应和管理，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于所有建筑工程项目的材料库管理工作。
第三条材料库管理人员应严格遵守本制度的规定，确保物资的准确清点、妥善保管和科学管理。
第四条材料库管理人员应熟悉本制度的内容，遵守相关规定，切实做好材料库管理工作。
第二章材料库的分类及管理第五条根据施工需要，建筑工程材料库可按照管理目的和物资种类进行分类。
一般可分为水泥库、钢材库、砂石库等。
第六条材料库应设有专人管理，负责物资的存储和出库，确保库内物资的安全和有序管理。
第七条各类材料均应按照种类、规格、数量等要求进行分类、编号，并建立相应档案进行管理。
第三章材料库管理的职责第八条材料库管理员应负责材料库的日常管理工作，包括库存清点、物资入库、出库等。
第九条材料库管理员应保证材料库的环境卫生和安全，定期对库房进行清理和消毒。
第十条材料库管理员应配备必要的管理工具和设备，保障材料的准确清点和存储。
第四章材料库的管理流程第十一条材料库的管理流程分为材料采购、入库管理、出库管理和库存管理四个环节。
第十二条材料采购应根据施工计划和材料需求确定采购数量和类型，同时保证材料的质量和供应商的信誉。
第十三条材料入库时，应核实物资的品种、规格、数量和质量，填写入库单据，将入库信息及时录入管理系统。
第十四条材料出库时，应核对出库单据，确保物资的准确性和完整性，同时及时更新库存信息。
第五章材料库的安全管理第十五条材料库应设有监控系统，防止盗窃和擅自取走物资。
第十六条材料库应安装消防设备，确保库房内的消防安全，一旦发生火灾能及时报警和疏散人员。
第十七条材料库应建立安全制度和应急预案，定期组织安全培训，提高管理人员的安全意识和应急处理能力。
第六章材料库的定期检查第十八条材料库管理员应定期对库房进行检查，确保库房内的物资齐全、无损坏。
装饰公司材料科管理制度
一、目的为了加强公司材料管理，确保材料供应的及时性和准确性，提高材料使用效率，降低材料成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有材料科工作人员及相关部门。
三、职责分工1. 材料科负责人：负责材料科的全面工作，包括人员管理、材料采购、库存管理、领料管理等。
2. 采购员：负责材料的采购、验收、入库等工作。
3. 库管员：负责材料的库存管理、领料、退料等工作。
4. 领料员：负责领取、使用、回收材料等工作。
四、管理制度1. 材料采购（1）根据工程施工进度，由工程部正式向材料采购人员发出订购单，并提供详细大样及尺寸。
（2）大宗主材及异性材料最少需提前5天申请。
（3）施工辅助材料及急用零星材料，项目部确因情况特殊需自行采购，由项目经理自行决定，保存好各类采购发票，按公司标准报账流程报销费用。
2. 材料验收（1）材料入库必须经公司材料管理人员验收签字，不合格材料坚决不予接收。
（2）大宗主材进场，项目经理应亲自到场参与验收，严格把好质量关，发现问题及时与材料采购人员沟通。
3. 材料库存管理（1）材料管理人员对验收合格的任何材料必须清点后填写材料收货单，收货单需报工程部经理确认并签字方可入库，登记进账。
（2）材料管理员应逐项登记材料进、销、存情况。
4. 领料管理（1）领料员根据施工进度和实际需求，填写领料单，经部门负责人审批后，由库管员办理领料手续。
（2）领料员需按实际领用量领取材料，不得超领。
（3）领料员领料后，应及时将材料使用情况反馈给部门负责人。
5. 材料退库（1）因施工过程中材料出现质量问题或过剩，需退库的材料，需填写退库单，经部门负责人审批后，由库管员办理退库手续。
（2）退库材料需保持原状，不得损坏。
五、奖惩措施1. 对材料科工作人员，根据工作表现和业绩，给予相应的奖励。
2. 对违反本制度的行为，给予相应的处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司材料科负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改和完善。
材料科管理制度
材料科管理制度
工程项目管理工作中，材料费在流动资金占用和工程成本构成中所占比重较大，原材料质量的好坏直接影响工程质量。
为了保证工程质量，节约材料费用，降低工程成本，规范经营行为，制定本管理制度。
一、项目部采购主要材料严格实行班子成员集体议事制度。
二、大宗材料采购必须签订书面协议，详细注明所购材料规格、数量、质量要求、到货时间、供应方式、价格、付款方式和违约责任等事项。
未经检验或检验不合格的材料不得拔付材料款。
三、严格按材料计划采购，因规格不全须替代的材料须经技术科确认项目经理批准方可实施。
四、材料采购供应要尽可能做到随用随购，避免大量库存积压，逐步推行零库存。
五、材料采购人员要严格按批准的材料计划，在充分调查了解市场行情、货源、供货商的前提下，遵照比质比价的原则初步提出采购计划供项目经理决策。
六、项目部采购材料要作到及时购入、及时入帐、及时出库、及时报销，杜绝年内采购、年终集中入帐的现象。
采购发票不能及时到位的要按采购价格和采购协议预入库、入帐。
七、采购人员批准的材料计划、价格及采购形式进行材料采购，造成经济损失的，由采购人员承担全部责任。
八、材料采购管理人员要做到帐、物相符，帐、票相符，出现不符现象要追究当事人相关责任。
工地材料科规章制度
工地材料科规章制度第一章总则第一条为规范和管理工地材料科工作，提高工程质量和安全生产水平，根据国家有关法律法规和建筑行业管理制度，制定本规章制度。
第二条工地材料科是工地上负责材料及设备管理的部门，主要负责材料的采购、验收、储存和发放等工作。
第三条工地材料科应严格遵守国家有关法律法规，认真执行公司规章制度，保证工地材料管理工作的顺利进行。
第四条工地材料科应加强与工程部门及其他相关部门的沟通与协调，保证工程施工的顺利进行。
第五条工地材料科应做好材料及设备的保管工作，严密监控材料使用情况，防止浪费和损失。
第六条工地材料科应按照质量标准要求，保证材料的品质，杜绝假冒伪劣产品的使用。
第七条工地材料科应加强安全管理，确保材料堆放、搬运等作业的安全进行。
第八条工地材料科要做好材料的进销存管理，确保材料供应和需求的及时满足。
第九条工地材料科应注重人员培训，提高工作人员的素质和技能水平，为工作的顺利开展提供保障。
第十条工地材料科负责人对本规章制度的贯彻执行负总责。
第二章工地材料采购管理第十一条工地材料采购应根据施工进度和需求合理安排，不得囤积过多材料。
第十二条工地材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，不得有偏袒、徇私等行为。
第十三条工地材料采购应按照公司的采购管理制度执行，确保采购过程规范有序。
第十四条工地材料采购应对供应商进行审查，不得选择质量不合格或信誉不佳的供应商。
第十五条工地材料采购应与供应商签订合同，明确双方责任和义务，保证采购顺利进行。
第十六条工地材料采购应定期对采购材料进行检验，确保材料的质量符合标准。
第十七条工地材料采购应及时入库，对不合格材料及时退回并处理。
第十八条工地材料采购应对采购材料进行分类存放，保证材料的安全和整洁。
第十九条工地材料采购应及时更新材料信息，做好采购记录和统计工作。
第二十条工地材料采购应遵守公司有关资金管理规定，不得私自挪用公款。
第三章工地材料验收管理第二十一条工地材料验收应严格按照国家标准和公司规定进行，不得随意通过不合格材料。
材料科管理制度
材料科管理制度材料管理制度各部门、项目部:为进一步加强材料管理工作，落实总公司质量/环境/职业健康安全管理方针，确保分公司各项经济指标完成，根据公司物资相关文件精神，适应市场经济和分公司管理体制的需要，本着强化项目管理，堵塞管理漏洞，降低消耗原则，特制订本管理制度。
第一章物资管理职责一、分公司主管经理;要负责落实、执行公司颁发的各项管理制度;组织制订分公司管理办法;组织对提供A、B类物资供方的评价;负责分公司物资采购计划的批准;分公司每月组织不少于一次，全年不少于十次的项目物资管理检查;负责并组织对主要材料，批量较大的装潢材料、安装材料的招投标工作。
二、分公司材料动力科在分公司主管经理和公司材料管理部领导下工作，其主要职责是:落实公司、分公司制定的有关规章制度;根据施工生产要求，编制采购计划及供方选择、评价及重新评价;检查指导项目队物资实施验证、标误和贮存等管理工作;做好基础资料的布置、收集工作，及时准确填报物资管理各种报表，参加分公司的物资招投标工作及项目的成本核算工作。
三、项目部飞主要职责是:执行分公司制定的管理办法，负责编制施工项目月份物资需用计划、采购计划及分公司授权的物资采购，进入项目施工现场飞验证、标识、发放、贮存等具体实施，做好基础资料的日常填写工作，并按要求准时上报各种物资报表工作，参加分公司的招投标工作及项目成本核算工作。
第二章物资管理程序一、计划管理(一)、主要材料及大宗辅助材料，根据项目施工图纸及标后预算工程需用总计划，并结合项目下月工程施工网络进度生成计划，单位工程预算材料分析和企业施工定额，由项目施工员负责编制提出《月份物资需用计划》，经项目核算员审核，项目经理批准后，由材料员负责报送分公司材料动力科，保证计划的准确性和有效性。
(二)、构成工程实体用A、B类物资及木胶板、方木等大宗周转材料由项目部提前五天提出《月份物资需用计划》，报送分公司材料动力科。
由项目材料员依据《月份物资需用计划》核实库存后，进行平衡，避免没有充分利用库存、盲目采购造成的材料浪费。
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材料科管理制度
一、材料科工作职能：
1.建立、维护合格供应商信用档案；
2.负责审核后的材料采购计划的实施（含材料询价、采购）；
3．负责组织项目部进行自购材料及甲方供材的验收工作；
4．材料科每月收集数据并做好材料费用的汇总；
5. 工程竣工后，材料科做好材料科原始凭证的备案工作；
6.工程竣工后，剩余材料由材料科统一调配。
二、项目部材料员职责：
1．收料（检查进场材料规格，品种，质量，数量）
2．汇总现场材料的使用情况，做好登记台帐。
3．零星材料的购置；
4、月末汇总材料购置情况，报材料科；
三、项目部仓管员职责
1．收料（检查进场材料规格，品种，质量，数量）
2．做好进料，出料台帐。
3．开据材料入库单
4．材料的保管
四、材料管理制度
（一）、材料科工作范围
材料科负责审核、熟悉材料计划，根据材料计划、库存情况，签订材料采购合同、组织提货、验收、入库、结算、统计报表。
（二）、材料计划管理
1. 熟悉技术部制作的各项目部成本预算计划并组织询价，制作采购计划；
2．需要采购的材料，项目部材料员对需采购的材料填写材料采购申请单并报分管经理及总经理批准确定采购的人员及采购方式。
确定采购方式后材料采购申请单报材料科备案。
3．材料采购申请单应注明材料名称、规格、型号、计量单位、数量、预算价格，进场时间等，一式两份，项目部材料员一份，材料科一份。
4．严格按材料采购申请单的数量和质量要求进行采购。
5．甲方供材，由项目部材料员填写甲方供材申报计划，并报分管经理总经理批准，项目部材料员和材料科各一份备案。
6．材料科及时登记材料计划与供应明细，并与项目部成本预算计划进行对比。
（三）、购货合同管理
1、合同的签订。
按合同法要求逐项认真填写材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、计量单位、数量、单价、总价，履行的期限、地点和方式，供方负质量完全责任的承诺等主要条款。
2、合同的管理。
合同要按年统一编号存档，编号格式如“2004081903号”，并做好备案记录。
3、材料采购合同必须由材料科负责，并报分管经理总经理批准，确定由项目部签订合同必须报材料科备案。
（四）、收货
1．对到项目部的材料由项目部材料员通知材料科、仓管员按采购合同的要求进行验收，并由仓管员开入库单。
1、收货核对：对到货材料进行数量和质量的查验，核对材料规、型号、质量等级、数量是否与合同要求完全一致，质检报告、合格证等技术资料是否齐全。
2、对查验核对无误的材料进行数量验收，出现偏差，及时通知供货方现场复核。
3、甲方供材钢材等材料由材料科、项目部材料员、保管员共同验收，填写入库单。
4、甲方供材商品砼由材料员负责签收，商品砼用量每层一报，由材料科确认。
（五）、入库
1、依供采购申请单认可的数量为依据，核对材料办理入库手续。
2、填制入库凭证。
对质量、数量无误的材料可办理入库手续，由仓管员填制入库凭证。
3、入库凭证数量、单价、总价与材料必须一致，核对无误后，材料科、项目部材料员、保管员共同签字。
（六）、储备与保管
1、材料储备
材料储备的根本目的在于工程需要的常规的建筑材料，能够及时、齐备、保质、保量供应工程用料。
按照工程需用量计划和工程进度计划合理计划库存量。
根据项目材料的需用量和材料需用的进度，确定各种材料的订购日期和订购数量，核定材料储备数量。
2、材料保管
材料的保管工作是仓库作业的中心环节。
根据材料的性能和特点，充分利用仓库的设施，采用科学的管理方法，保证材料在储存过程中，不因物资本身性质的变化以及自然因素和人为因素的影响，造成材料数量的浮多短少，品种规格的混淆，材质性能的降低和损坏等。
使材料完整无损的储存在仓库之中，以便及时、齐备、保质、保量地满足建设项目正常施工的需要。
3、建帐
帐是反映和掌握仓库材料状况的基本依据，所有的材料及时验收入库，仓管人员应马上登帐。
每一种材料必须建立“材料数量明细帐”。
材料数量明细帐是材料收发，结存动态的记录，详细反映材料收入，发出和结存情况。
为了使帐目清楚，登帐时，应分类别、名称、编号、规格、型号、计量单位、数量、分批次登记。
仓管员要经常核对，保证帐物相符。
4、档案
在材料验收入库、登帐的同时，项目部材料员应建立材料档案。
（七）、出库
1、材料出库依据：材料计划与供应明细帐。
2、材料出库原则：先进先出，推陈储新，保证重点，兼顾一般。
3、材料发放过程中应做到准确、及时，防止错发、漏发、漏点、漏记、漏出库等事故发生。
4、仓管员准确、及时填制出库单或出库凭证，日清月结。
项目部材料员准确、及时登记材料计划与供应明细帐，严格按计划供应，不能超计划供应。
（八）、月报与对帐
日常购货入库、供应出库尽量做到先入后出、日清月结。
坚持月底按时报表，项目部材料员与次月3日内与材料科对帐。
发现问题，找出原因，及时更正。
确保帐物相符，帐帐相符。
材料采购流程图。