机动车检测站管理方案评审.docx

.-X X X 机动车检测服务有限公司管理评审报告XXX机动车检测服务有限公司xxxx年 x 月 xx 日管理评审报告目录序号内容页码1管理评审计划2管理评审通知3管理评审会议记录4管理评审报告5管理评审签到表管理评审计划编号：评审日期xxxx 年 x 月 xx日时间09:00-12:00地点公司会议室评审目的：对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。

评审依据：《评审准则》、《程序文件》、《质量手册》等。

评审方式：会议。

评审内容：1、检验检测机构相关的内外部因素的变化；2、目标的可行性；3、政策和程序的适用性；4、以往管理评审所采取措施的情况；5、近期内部审核的结果；6、纠正措施；7、由外部机构进行的评审；8、工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；9、客户反馈；10、投诉；11、实施改进的有效性；12、资源配备的合理性；13、风险识别的可控性；14、结果质量的保障性；15、其他相关因素，如监督活动和培训。

参加人员：公司领导、部门负责人、技术负责人、质量负责人、资料管理员、设备管理员、质量监督员、内审员等。

各部门需准备工作要求：各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于xxxx 年x月x 日前向综合办公室主任提交以上评审内容书面报告。

评审安排：1、 xxxx2、 xxxx3、 xxxx4、 xxxx 年 x 月 x 日发布进行管理评审通知年 x 月 x 日前上报评审内容书面报告年 x 月 x 日 9 点进行管理评审年 x 月 x 日 15 点出具管理评审报告站长批示：批准人：日期：编制：编制日期： xxxx.8.25审核：审核日期：xxxx.8.27关于开展管理评审的通知公司各部门：公司定于 xx 年 x 月许霞日在会议室召开xxxx 年度管理评审会议，请相关部门依据下表准备以下材料，于x月x日前交办公室。

参加人员：公司领导、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、授权签字人、设备管理员、档案管理员、资料管理员、质量监督员、内审员等。

请各部门接通知后按要求做好准备，并通知全体公司人员按时参加会议。

管理评审通知表评审时间xxxx 年 x 月 xx 日评审地点公司会议室主持人评审方式集中会议式评审参加人员名单姓名职务姓名职务总经理设备管理员副经理内审员质量负责人质量监督员技术负责人财务主管办公室主任车间组长管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件名称准备人员部门职务检验检测机构相关的内外部因素的变化综合办公室主任目标的可行性综合办公室质量负责人政策和程序的适用性综合办公室技术负责人以往管理评审所采取措施的情况综合办公室质量负责人近期内部审核的结果综合办公室内审员纠正措施综合办公室主任由外部机构进行的评审综合办公室主任工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的综合办公室主任变化客户反馈综合办公室主任投诉综合办公室主任实施改进的有效性综合办公室主任资源配备的合理性综合办公室技术负责人风险识别的可控性；综合办公室质量负责人结果质量的保障性；综合办公室质量负责人其他相关因素，如监督活动和培训检测线质量监督员等机动车检测服务有限公司xxxx 年 x 月 x 日管理评审会议记录主持人记录人地点时间参会人员见签到表评审目的：对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。

主要评审内容：1、检验检测机构相关的内外部因素的变化；2、目标的可行性；3、政策和程序的适用性；4、以往管理评审所采取措施的情况；5、近期内部审核的结果；6、纠正措施；7、由外部机构进行的评审；8、工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；9、客户反馈；10、投诉；11、实施改进的有效性；12、资源配备的合理性；13、风险识别的可控性；14、结果质量的保障性；15、其他相关因素，如监督活动和培训。

会议纪要：xxxx 年 x 月x 日早上9 点公司总经理讲话宣布xxxx 年度管理评审开始。

公司总经理发表讲话，对进行管理评审的目的、意义、程序做出说明。

公司领导、负责人等进行职务介绍。

公司各领导和负责人发布此次相关评审内容，内容包括了xxxx 年内部审核情况，xxxx 年工作量和工作情况的变化，客户反馈和投诉情况，2017 年管理评审整改情况，xxxx 年外部评审情况、 xxxx 年培训学习情况、能力验证情况。

公司领导和负责人根据发布的评审内容进行讨论，研究公司存在的相关问题，并提出整改意见和落实情况。

本次管理评审会议于xxxx 年 x 月 x 日早上 11 点 45 分结束管理评审报告xxxx 年 x 月 x日评审目的根据本公司xxxx 年度质量体系运行情况，评审质量体系的适宜性、充分性、有效性，以改进与完善质量体系。

管理评审会议主持人总经理参加人员见签到表管理评审过程、内容及结论1.管理评审过程综述本公司于 xxxx 年 x 月 x 日以会议形式在会议室进行了管理评审。

参加本次管理评审的有本公司领导、各室负责人。

管理评审会议由公司总经理 XXX同志主持，参加会议的同志围绕管理评审计划所通知的内容要点进行了汇报和认真讨论，并形成了本次管理评审的结论性意见。

2.管理评审的主要内容2.1 检验检测机构相关的内外部因素的变化xxxx年根据国家政策要求，要求实行道路运输货车三检合一，综检、安检、环检的三检合一，上一次线出具 3 份报告，不再重复上线和重复收费，我公司依据国家要求，对软件进行升级，按要求落实了三检合一政策。

xxxx 年 x 月 x 日国家发布“放管服” ，公司按照要求实施先打证后审核。

2.2 目标的可行性公司的目标，计划本年度年检 5000 辆次，客户满意度 95%以上，投诉为 0，由于政策的放宽，检测站持续增加，竞争力度加大，公司在保证检测公正性的同时，提高服务，但是无法保证达到年检车辆目标，在 7 月份进行了满意度调查中，对50 人进行了了满意度调查，对公司的服务质量、态度满意的占84%，未达到公司要求，本年度由于检测人员的吃拿卡要原因，发生投诉 3 起，公司针对投诉原因，加强了管理，规范了管理制度，制订了相应的处罚规定，严管再次发生。

随着公司制度的完善，检测业务的越加熟练，相信公司今后目标实现的可行性还是很大的。

2.3 政策和程序的适用性国家近期发布的相关政策，包括“三检合一” 、“放管服”等，还有公司制定的相关程序对公司都是十分适用的。

2.4 以往管理评审所采取措施的情况2017 年管理评审过后，公司根据发现的问题，要求加强公司员工的培训和管理，但是实施并不满意，管理人员不作为，培训并没有按计划进行，管理也很松散。

2.5 本年度内审情况和纠正措施根据本公司 xxxx 年度质量体系内审计划和实施计划，由 2 位内审员组成的内审组分别于 xxxx 年 8 月 25 日进行了本公司质量体系内部审核工作。

内审覆盖了本公司《质量手册》所覆盖的本公司所有部门和要素。

本次内审主要有首次会议、现场审核和末次会议等过程。

内审的方式主要有听、问、查、看、考等方式。

内审组对内审中发现的不符合项开具了书面不符合报告。

全部内审工作按照计划如期完成。

本次内审共开具书面不符合报告项，本次内审所发现的不符合情况均为实施性不符合，即有相关规定，但实施有差距。

本公司依据实验室资质认定评审准则制定的《质量手册》和《程序文件》《作业指导书》已有效实施。

本公司所建立的质量体系符合实验室资质认定准则的要求，运行情况良好。

本次内审所发现的不符合不影响检测所质量体系总体的符合性和有效性，但需对所发现的不符合采取纠正和纠正措施，并举一反三，以持续改进本公司质量体系运行的有效性。

公司根据内审中发现的不符合项成立了整改小组，制定了整改计划，并按整改计划落实整改。

内审结论为：本公司质量体系基本符合实验室资质认定准则的要求，运行基本有效。

2.6 外部评审情况本年度没有相关评审。

但是有县工质药食监督局对公司进行了 3 次日常监督检查，未发现问题， xxxx 年 9 月 3 日州质监局和县工质药食监督局组成检查小组对公司进行了定期监督检查，检查过程中发现我公司存在 4 项不符合项，并要求我公司进行整改，公司根据整改内容，召开了紧急会议，落实整改情况，在xxxx年 9 月 10 日完成了整改并通过。

2.7 工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；由于检测站增加，竞争力度加大，公司检测量减小，员工工作量也减小了不少，根据实际情况，公司减少了 2 名检测员工，为了提高公司员工的检测能力，对公司大多数员工进行了岗位调整，使员工的技能更加全面。

2.8 客户反馈和投诉本公司编制完成了客户反馈、投诉和满意度调查等各类表格，公司根据要求进行了满意度调查，调查结果为满意度 84%，未达到公司目标要求，本年度共发生3 次投诉情况，不过更加投诉处理程序，进行了处理。

因为满意度和投诉未达到公司的目标要求，公司领导召开会议，制订了严格的处罚条例和提高服务的相应措施。

2.9 风险识别的可控性为保证安全生产，公司对员工都是要求取证、培训后才能上岗，检测过程严格按照安全操作流程检测，建立了健全的应急措施。

为保证检测的准确性，检测过程严格按照检验检测标准进行检测，设备定期校准、维护、期间核查等，不弄虚作假。

2.10 结果质量的保障性公司严格按照国家检验检测标准进行检测，有严格的管理制度，和质量监督员严格监督检查，本年度出具的 4000 余份检测报告，全部符合要求。

2.11 培训情况和能力验证情况公司按照 xxxx 年的培训学习计划进行培训，不过由于各种原因，有多次培训没有落实，公司领导也对相关负责人进行了批评，后续我公司会加强员工的培训学习。

xxxx 年度能力验证已经于 7 月 27 日完成，公司通过对检测人员分组比对对检测人员的相关能力进行验证，得到了很好的结果。

3.结论本公司的质量方针、质量目标和所建立的质量体系符合准则的要求、适合本公司的实际情况，各项规定较充分，得到了有效实施。

4、改进决定和措施完成 xxxx 培训计划并增加员工各方面的培训，增强员式业务水平及操作技能，能熟练撑握本公司质量体系并贯彻实施。

不足之处：1、管理人员责任心不足2、对员工培训力度不够质量体系评价通过对质量体系文件的系统性，有效性，适宜性的审查，评审组一致认为：质量体系文件基本符合国家有关认证准则的要求，通过质量体系的运行证明，公司质量体系能较好的适应本公司的管理需要，不仅对公司各部门进行有效的管理，而且能使公司各部门的工作质量进行有效的控制，管理信息得以及时反馈和处理，错误能得以及时纠正，措施得以及时贯彻落实。