建筑企业一体化管理手册记录表格清单
建筑公司综合管理手册(含程序表格完整版)
建筑公司综合管理手册（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录公司简介综合管理手册的管理1. 适用范围2. 引用标准3. 术语和定义3.1标准定义和术语3.2专业定义4. 综合管理体系4.1总要求4.2综合管理体系文件要求4.2文件要求4.2.1 文件控制4.2.2 记录控制5. 综合管理体系策划5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 环境、职业健康安全目标、指标及管理方案5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责权限5.5.2 内部沟通5.6 管理评审6. 资源管理7. 产品实现过程控制7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3法律、法规及其它要求7.4环境因素和危害因素7.5设计和开发7.6采购7.7生产和服务提供7.7.1 生产和服务提供过程的控制7.7.2 生产和服务提供过程的确认7.7.3 产品标识和可追溯性7.7.4 顾客财产7.7.5 产品防护7.8 监视和测量设备装置的控制7.9 环境和职业健康安全管理运行控制7.10 应急准备与响应8. 测量分析和改进8.1总则8.2监视、监测和测量8.2.1 顾客满意度的测量8.2.2 管理体系内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 纠正与预防措施附：建筑施工工艺流程图《综合管理手册》批准发布根据GB/T19001-2008idtISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准，结合公司实际情况，在原有的《综合管理手册》B版的基础上，结合市场发展需要，调整编制了《综合管理手册》C版，现予以批准发布。
(企业管理手册)管理手册(管理类)使用表格(优品)
项目管理手册（管理类）中国联合工程公司0（企业管理手册）管理手册(管理类)使用表格中国联合工程公司项目管理手册（管理类）项目使用表格汇总目录1. 合同交底记录 (1)2. 合同发放、借阅登记表 (2)3. 项目部印章申请表 (3)4. 印章使用登记簿 (4)5. 项目管理工作联系函 (7)6. 工作周报 (8)7. 工作月报 (11)8. 收文登记表 (15)9. 资料盒内资料目录 (16)10. 资料借阅登记表 (17)11. 发文登记薄 (18)12. 资料移交表 (20)13. 项目开办申请表 (21)14. 项目文件审批表 (23)15. 项目管理文件报审表 (24)16. 招标（采购）报审表 (25)17. 投标意向单位评审表 (26)18. 招标文件评审表 (27)19. 招标文件签收表 (28)20. 投标书送达签收表 (29)21. 工程开标记录 (30)22. 设备（材料）开标记录 (31)23. 询标记录 (32)24. 采购决标审批表 (33)25. 评标专家安排审批单 (34)26. 项目开工审批单 (35)27. 施工组织设计（方案）核审表 (37)28. 甲供材料/设备进场报验单 (38)29. 甲供材料、设备现场验收单 (39)30. 工程变更审批单 (40)31. 工程造价复核联系单 (41)32. 采购合同支付执行卡 (42)33. 工程进度款支付台帐 (43)34. 工程结算款支付申请表 (44)35. 合同结算表 (45)36. 项目规费清退清单 (46)37. 项目移交表 (47)38. 项目服务卡 (48)39. 项目管理质保期到期通知书 (49)项目管理手册（管理类）中国联合工程公司11.合同交底记录合同交底记录项目名称：注：项目交接同时应移交合同正本复印件一份给项目部2.合同发放、借阅登记表合同发放、借阅登记表3.项目部印章申请表项目部印章申请表4.印章使用登记簿中国联合工程公司项目部印章使用登记簿印章负责人：印章保管人：起止日期：印章领用、戳记、代管移交记录项目部印章使用登记表页号：5.项目管理工作联系函中国联合工程公司CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION项目管理工作联系函项目名称：X X X X项目编号：致：（工作函内容，宋体四号字）6. 工作周报项目工作周报（2011年 月 日～2011年 月 日）7.工作月报项目工程月报第期（201 年月）CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION项目部二零一一年六月图1:施工形象进度1 图2：施工形象进度21、工程大事记2、本月工程进展情况（一）设计工作（二）采购工作（三）费控及支付工作（四）施工进度（主要节点）（五）质量安全3、下月工作计划（一）设计方面（二）采购方面（三）费控方面（四）施工进度（主要节点）4、存在问题或需协调事宜5、附件：项目进度计划一览表附件：项目进度计划一览表8.收文登记表收文登记表9.资料盒内资料目录资料盒内资料目录10.资料借阅登记表资料借阅登记表11.发文登记薄中国联合工程公司项目发文登记簿时间：20 年月日至20 年月日发文登记12.资料移交表资料移交表项目名称：时间：13.项目开办申请表项目开办申请表项目开办费清单14.项目文件审批表项目文件审批表（内部使用）15.项目管理文件报审表项目管理文件报审表（外部使用）16.招标（采购）报审表招标（采购）报审表编号：17.投标意向单位评审表投标意向单位评审表编号：18.招标文件评审表招标文件评审表编号：19.招标文件签收表项目工程（设备）招标文件签收表发放地点：注：当招标书是邮寄送达时，收件人签字一栏请注明“邮寄”，并注明邮件编码。
一体化管理体系记录清单
保存期
备注
39
工程公司合同评审记录
经营活动-03
40
集团公司合同评审记录
经营活动-04
41
合同修订工程公司评审记录
42
合同修订集团公司评审记录
经营活动-06
43
合同台帐
经营活动-07
44
工程施工合同履约情况登记表
45
在建/竣工工程建设方满意度调查表
经营活动-09
46
工程回访（保修）单
经营活动-10
监测设备-03
34
监视和测量设备停用/报废/封存/启用申请表
监测设备-04
35
B类监视和测量设备自检情况记录表
36
监视和测量设备维护、保养记录
监测设备-06
37
招标文件评审记录
经营活动-01
38
工程公司内部合同评审记录
经营活动-02
编制人： 批准人：
一体化管理体系记录清单
部门：文件控制-08
序号
文件（记录）名称
施工管理-13
80
危险性较大的分部分项工程安全监管台帐
81
内部审核计划
内审控制-01
82
内部审核检查表
内审控制-02
83
内部审核不符合项报告
内审控制-03
84
内部审核报告
内审控制-04
85
内部审核首(末)次会议记录
内审控制-05
86
不符合项分布表
内审控制-06
87
不合格品（项）处置报告
不合格品-01
不可容许风险及控制计划清单
危险源-02
95
重大危险源清单
96
今日危险源公示牌
管理手册表格
附表1：安装公司工程信息交底记录表附表2：安装公司工程合同交底记录表注：序号一按工程报价的内容填写在工程报价一栏内,序号二、三的内容填写在项目预算成本一栏内附表4：工程主进度计划表项目名称：附表5：项目人材机预算成本表项目名称：类进行整理;附表6：现场经费预算成本表附表7：项目管理目标责任书为了规范施工项目管理,充分调动项目经理部的积极性,更好地发挥项目经理的作用,明确公司与项目经理部的责、权、利,保障工程项目各项管理目标的实现,提高项目管理水平,特签订本目标责任书; 1．项目概况：1.1工程项目分部名称：1.2建筑面积：平方米其中：1.3工程承包范围：尽量详细描述1.4工程合约额：其中：2．聘任项目经理：项目经理是企业法定代表人在工程项目上的代理人;总经理授权项目经理对工程项目施工与经营负责全面全过程管理,完成工程项目的各项管理责任目标；代表企业法定代表人对业主承担全面履约义务和接受政府的监督指导,执行政府的有关法律、法规;3．项目管理责任目标内容：3.1 项目进度目标：从年月日起到年月日止交工,工期天3.2 项目质量目标：A.工程质量一次交验合格率100%,分项工程优良率%B .该工程达到工程3.3 项目安全目标：A. 该工程杜绝重伤和死亡事故B. 轻伤、负伤频率为以下C. 该工程无消防事故3.4 项目成本目标：3.4.1土建1临时设施2专业分包A、土方B、防水C、护坡D、墙隔断E、门窗工程F、精装修及装饰G、幕墙工程3劳务分包A、结构B、装修4甲供材料A、钢筋B、砼5甲供机械6其他A、扰民B、3.4.2安装1临时设施：2分包费劳务分包：其中：通风工程：万元其中人工工日；管道工程：万元其中人工工日：；吊顶工程：万元预计；强电工程：万元其中人工工日；弱电工程：万元其中人工工日；保温工程：万元人工工日;3乙供材料费：万元4甲供材料费：5暂估价：万元6机械费除中小型机械7其他A、扰民B、保险费：万元3.4.3税金：万元3.4.4项目经费1消费基金：万元2其他管理费3.4.5项目核定成本共计：万元3.4.6项目暂定成本：暂估价元下浮作为本工程暂估价部分成本即元本项目暂估部分成本将随着工程竣工结算的额度进行调整,但比例不变;3.5工程款回收目标：3.6科技目标：3.7竣工结算目标将在公司与项目经理部签订的工程结算目标责任书中明确;3.8 管理目标：A 项目环境管理目标：B 文明施工：C 质量环境职业安全健康管理体系运行：D 业主评价：4．项目大型机械设备供应方式：无5．由法定代表人向项目经理委托的事项：6．公司对项目经理部人员进行奖惩的依据、标准、办法：6.1工程质量、安全目标、科技目标、资金回收和成本降低奖励按照安装公司项目管理手册中第六章管理考核评价与奖惩执行;6.2 公司为主导运作的部分另议;6.3 其他特别奖励：由董事长或总经理确定7 善后工作时间和项目经理离任的条件和办法：7.1善后工作内容及时间要求将在公司与项目经理部签订的工程结算目标责任书中明确;7.2 项目经理部善后工作结束后,公司项目策划领导小组对项目进行终结性考核评价;终结性考核评价结束后,项目经理离任;8 由分公司管理的项目经理部、公司成立的项目经理部签订目标责任书时,分公司参与项目管理目标责任书的制订;9. 本责任目标书一式4份,项目经理、成本核算部、财务部、分公司各一份;项目经理：年月日分公司经理：年月日董事长/总经理：年月日附表8：关于成立XXX项目经理部的报告人力资源部并工程部：根据工作需要,经我公司研究决定成立XXX项目经理部,项目经理部班子成员组成如下：经理：XXX技术负责人：XXX副经理：XXX商务经理：XXX项目基本情况：以上情况特此报告,望批准为盼;XXX公司经理签字及公章：X年X月X日附表9：项目开工报审表填报人：日期：项目经理：日期：分公司领导：日期：附表10：项目人员及消费基金核定表附表11：施工任务书附表12：项目发料单附表13：分包月报量明细表工程名称:附表14：进入施工现场材料清单附表15：机械设备实际用量附表16：分包施工范围变化表附表17：工程项目实际成本表附表18：发包人/甲方工程变更台帐附表19：分包工程变更台帐附表20：工程过程兑现表工程名称:项目经理:附表21：节点实际成本与资金回收考核评价表附表22：节点工程质量安全考核评价表附表23：索赔与现场签证计价汇总表工程名称：标段：第页共页注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号;附表24：费用索赔申请核准表注：1.在选择栏中“□”内作标识“√”;2.本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份;附表25：现场签证表注：1.在选择栏中“□”内作标识“√”;2.本表一式四份,由承包人在收到发包人监理人的口头或书面通知后填写,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份;附表26：费用索赔申请核准表注：1.在选择栏中“□”内作标识“√”;2.本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份;附表27：工程项目预算成本变动表附表28：施工进度统计表项目名称：单位：元年月日附表29：项目现场经费支出计划表附表30：项目费用报销单报销单位：年月日单位：元附表31：项目费用报销汇总表项目名称：单位：元三、附表附表32：工程项目商务合同文件管理台帐日期：商务文件内容包括工程合同、工程协议、变更洽商等与经济商务相关的文件资料;附表33：工程项目商务合同文件借阅管理台帐日期：注：文件编号应与项目部商务文件编号一致;附表34：与业主商务往来文件发放登记表日期：附表35：中建一局集团安装工程有限公司年合同统计台帐附表36：技术与商务偏离汇总表分公司/事业部、项目经理部根据项目及采购物资特点细化技术偏离和产品服务的子项,关键控制参数和要求要体现在表上;附表37：非合同合同采购物资明细单材料员：项目收料人：价格审核附表38：年物资采购合同评审表2、项目要对产品的价格和企业收益,技术及服务等做出评价;3、分公司侧重于项目意见对合同进行评价,并签署意见;4、公司物资部要对合同进行全面评价,并签署意见;5、公司资金部对合同付款方式进行审核,并签署意见;6、公司合约部要对合同进行全面审核,并签署意见;7、公司领导签署合同审批意见;自购物资评审表附件要求: 1、附采购比价资料或招、投标文件;2、招标设备订货附各投标厂家技术与商务偏离汇总表;附表39：物资采购比价审批表3各单位负责人签字确认采购员的报价,如有报价变更或新报价,可填写在表中或附页;附表40：工程物资验收记录台帐附表41：不合格工程物资记录表附表42：不合格处置及纠正预防措施记录表附表43：月份物资收发存盘点统计报表附表44：项目采购供应台帐附表45：合格分包方评审和重新评价表附表46：分包方考核表C-RL-01-03用工单位：年月日附表47：评标报告中建一局集团安装工程有限公司分公司或项目经理部附表48：分包合同评审表三、附表附表49：分包结算审核意见书附表50：分包结算单工程名称：结算金额：小写：RMB大写：元人民币双方意见：同意此结算金额;甲方：中建一局集团安装工程乙方：有限公司法定代表人或法定代表人或委托代理人签字委托代理人签字时间：年月日附表51：季度施工进度计划横道图注：此表用于项目经理部季度施工进度计划的编制,并于每季末23号前交报分公司;编制人：日期：项目经理公章：日期：附表52：年度施工进度计划横道图。
管理手册表格
管理手册表格 Last revised by LE LE in 2021附表1：安装公司工程信息交底记录表附表2：安装公司工程合同交底记录表附表3：项目预算成本表算成本一栏内附表4：工程主进度计划表项目名称：附表5：项目人材机预算成本表项目名称：类进行整理。
附表6：现场经费预算成本表附表7：项目管理目标责任书为了规范施工项目管理，充分调动项目经理部的积极性，更好地发挥项目经理的作用，明确公司与项目经理部的责、权、利，保障工程项目各项管理目标的实现，提高项目管理水平，特签订本目标责任书。
1．项目概况：工程项目（分部）名称：建筑面积：平方米其中：工程承包范围：（尽量详细描述）工程合约额：其中：2．聘任项目经理：项目经理是企业法定代表人在工程项目上的代理人。
总经理授权项目经理对工程项目施工与经营负责全面全过程管理，完成工程项目的各项管理责任目标；代表企业法定代表人对业主承担全面履约义务和接受政府的监督指导，执行政府的有关法律、法规。
3．项目管理责任目标内容：项目进度目标：从年月日起到年月日止交工，工期天项目质量目标：A.工程质量一次交验合格率100%，分项工程优良率 %B .该工程达到工程项目安全目标：A. 该工程杜绝重伤和死亡事故B. 轻伤、负伤频率为以下C. 该工程无消防事故项目成本目标：土建1）临时设施2）专业分包A、土方B、防水C、护坡D、墙隔断E、门窗工程F、精装修及装饰G、幕墙工程3）劳务分包A、结构B、装修4）甲供材料A、钢筋B、砼5）甲供机械6）其他A、扰民B、安装1）临时设施：2）分包费（劳务分包）：其中：通风工程：万元（其中人工工日）；管道工程：万元（其中人工工日：）；吊顶工程：万元（预计）；强电工程：万元（其中人工工日）；弱电工程：万元（其中人工工日）；保温工程：万元（人工工日）。
3）乙供材料费：万元4）甲供材料费：5）暂估价：万元6）机械费（除中小型机械）7）其他A、扰民B、保险费：万元税金：万元项目经费1）消费基金：万元2）其他管理费项目核定成本（共计）：万元项目暂定成本：暂估价元下浮作为本工程暂估价部分成本即元（本项目暂估部分成本将随着工程竣工结算的额度进行调整,但比例不变）。
建筑企业一体化管理手册记录表格清单
记录表格清单说明：本清单中“记录表格编号”中为“/”的表格，为无固定格式表格，各部门可根据使用需要自行设计。
收文登记表发文登记表文件审批/发放通知单文件更改通知单法律法规及其他要求清单部门名称：表式号CX-03-01重大环境因素清单填写人：批准人：日期：不可接受风险清单填写人：批准人：日期：培训计划表部门名称：表式号CX-08-01填写人：批准人：年月日机械设备进场/保养维修检查记录表式号CX-09-01计算机及附属设备需求计划表式号CX-09-02计算机使用、维护检查记录供方评价表合格供方名册供方环境/职业健康安全行为检查记录表编号：表式号CX-10-03劳动保护用品发放登记表编号：表式号CX-17-01劳动保护用品台帐编号：表式号CX-17-02监测装置管理台帐内部审核计划表式号CX-21-01审核目的：确认本总公司各部门及项目部/组的体系活动，是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准的要求。
审核范围：审核准则：GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准；本总公司的管理体系文件（版）及有关的法律、法规、其他要求。
审核时间：年月日-- 月日内审组长：A （）审核成员：B （）； C （）；D （）；E （）。
审核日程和活动表注：计划请受审核方认可，保密承诺，确认使用语言等内容在此省略。
内审检查表表式号CX-21-02第页/共页内审检查记录表表式号CX-21-03第页/共页不合格/不符合评审处置单不符合项分布表2.不符合的个数可用脚注数字表示，如X1表示1项严重不符合，Y1表示1项一般不符合。
不符合项分布表（续）2.不符合的个数可用脚注数字表示，如X1表示1项严重不符合，Y1表示1项一般不符合。
内审报告注意：本表的设计拟对总公司，或单独对某个部门进行审核后，都可以使用。
应急情况（事故）处理记录表式号CX-25-01。
建筑行业一体化管理手册
0.3公司简介……………………………………………………………………………………………………6
0.4方针和目标…………………………………………………………………………………………………7
0.5 公司一体化管理体系组织结构图…………………………………………………………………………8
精品汇编资料
版 本
A / 0
XXXXX有限公司
编号：QEO/TH 01-2010
页码：1/43
一体化管理手册
目 次
0.0目录…………………………………………………………………………………………………………1
0.1 一体化管理手册发布令……………………………………………………………………………………4
附录2GB/T19001-2008与GB/T50430-2007条款对照………………………………………………………43
版 本
A / 0
XXXXX有限公司
编号：QEO/TH 01-2010
页码：4/43
一体化管理手册
0.1一体化管理手册发布令
《一体化管理手册》QEO/TH01-2010,是质量/环境/职业健康安全三个标准和《工程建设施工企业质量管理规范》标准整合的一体化管理手册（以下简称一体化管理手册），经审核符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001idt OHSAS18001《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T 50430—2007《工程建设公司质量管理规范》四个标准的要求。一体系一体化管理手册中阐明了公司质量/环境/职业健康安全管理方针，明确了管理职责和权限，描述了质量/环境/职业健康安全管理体系，是公司开展管理工作的纲领性文件和行动准则。同时也是公司遵守国家相关法律、法规和其他要求，持续提高质量/环境/职业健康安全管理水平，有效维护员工安全与健康的保障。现正式批准发布，全体员工必须认真贯彻执行，以保证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和保持。
一体化管理体系在用记录清单
序号
记录名称
编 号
使 用
部 门
保 存
期 限
94
职工伤亡事故登记表
BY20002。35/BG-03—A
相关部门
长期
95
现场调查记录
BY20002.35/BG—04—A
相关部门
长期
96
技术鉴定和试验报告
BY20002.35/BG—05-A
相关部门
长期
3年
110
纠正措施表
BY20002。39/BG-01—A
各部门
3年
111
预防措施表
BY20002.40/BG—01—A
各部门
3年
54
危险化学品清单
BY20002。17/BG—01—A
经营/物资部
3年
55
节能实施情况检查表
BY20002.18/BG—01-A
生技部
3年
56
关键（特殊）岗位人员登记表
BY20002。19/BG-01—A
生技部
长期
57
关键（特殊）岗位人员技术鉴定表
BY20002.19/BG—02-A
生技部
长期
58
关键(特殊）过程设备鉴定表
5年
43
年度环境状态评价报告
BY20002。12/BG—04-A
体系办
5年
44
危险源调查表
BY20002。13/BG—01—A
各部门
5年
45
危险源评价专家打分表
BY20002。13/BG—02—A
各部门
5年
46
重大OHS风险及其控制方式一览表
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
记录表格清单
说明：本清单中“记录表格编号”中为“/”的表格，为无固定格式表格，各部门可根据使用需要自行设计。
收文登记表
表式号CX-01-01
发文登记表表式号CX-01-02
文件审批/发放通知单
表式号CX-01-03
文件更改通知单
表式号CX-01-04
法律法规及其他要求清单
部门名称：表式号CX-03-01
重大环境因素清单
部门名称：表式号CX-05-02
填写人：批准人：日期：
不可接受风险清单
部门名称：表式号CX-06-02
填写人：批准人：日期：
培训计划表
部门名称：表式号CX-08-01
填写人：批准人：年
月日
机械设备进场/保养维修检查记录
表式号CX-09-01
计算机及附属设备需求计划
表式号CX-09-02
计算机使用、维护检查记录
表
式号CX-09-03
供方评价表
表式号CX-10-01
合格供方名册
表式号CX-10-02
供方环境/职业健康安全行为检查记录表
编号：表式号CX-10-03
劳动保护用品发放登记表
编号：表式号CX-17-01
劳动保护用品台帐
编号：表式号CX-17-02
监测装置管理台帐
表式号CX-20-01
填写人：日期：
内部审核计划
表式号CX-21-01
审核目的：确认本总公司各部门及项目部/组的体系活动，是否符合
GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准的要
求。
审核范围：
审核准则：GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准；本
总公司的管理体系文件（版）及有关的法律、
法规、其他要求。
审核时间：年月日-- 月日
内审组长：A （）
审核成员：B （）； C （）；
D （）； E
（）。
审核日程和活动表
注：计划请受审核方认可，保密承诺，确认使用语言等内容在此省略。
内审检查表
表式号
CX-21-02
第页/共页
内审检查记录表
表式
号CX-21-03
第页/共页
不合格/不符合评审处置单
编号：表式号CX-21-04
不符合项分布表
表式号CX-21-05
2.不符合的个数可用脚注数字表示，如X1表示1项严重不符合，Y1表示1项一般不符合。
不符合项分布表（续）
2.不符合的个数可用脚注数字表示，如X1表示1项严重不符合，Y1表示1项一般不符合。
内审报告
表式号 CX-21-06
注意：本表的设计拟对总公司，或单独对某个部门进行审核后，都可以使用。
应急情况（事故）处理记录
表式号CX-25-01
纠正措施记录表
部门名称：表式号CX-26-01
预防措施记录表
部门名称：表式号CX-26-02。