OA订餐系统报餐流程图
oa系统表单流程
（一）费用报销申请单编号： 填报日期： 年 月 日 姓 名部门职务附件 张费用项目费用金额千 百 十 万千 百 十 元 角 分金额（大写）合计部门负责人审批财务部门审核财务总监签字分管领导审核总经理签字流程图：部门经理及以上人员申请负责人审核相关会计人员审核出纳付款财务总监审核经办人申请1000元以下部门负责人审核会计审核1000元~10000元之间10000元以上分管领导审核总经理审批出纳付款分管领导审批事业部审核部门负责人审核会计人员审核出纳付款分管领导审核财务总监审核总经理审批事业部负责人审核（二）差旅费用报销单编号： 填报日期： 年 月日姓名职务出差事由附件部门起止日期年 月 日～ 年 月 日，共计 天备注日期 起止地点交通费住宿费 餐费补助 其他费用 金额合计十 万 千 百 十 元 角 分 ～金额（大写）合计张部门经理签字分管领导审批总经理审核财务总监签字流程图：申请人部门经理审批总经理审核财务总监签字出纳付款分管领导审批（三）接待用餐申请表编号：日期：年月日接待人接待部门工作职务来客负责人所在单位工作职务用餐时间用餐人数陪客人数接待事由用餐规格是否符合公司规定部门经理行政部经理经办人流程图：申请人部门经理签字行政部经理审核经办人签字（四）招待费用报销单编号：日期：年月日姓名职务招待附部 门 事由件 张招待对象招待人数客人 人，陪同 人 备注日 期 招待地点 餐饮费 住宿费礼品礼金其他费用 金额合计十 万 千 百 十 元 角 分金额（大写）合计部门经理审批行政部审核分管领导审批财务总监签字报销人流程图：申请人部门经理签字行政部经理审核分管领导审批财务总监签字出纳付款（五）员工请假申请单编号： 日期： 年 月 日姓名所属部门填表日期请假类别 □事假 □病假 □婚假 □产假 □丧假 □其他（请注明） 请假事由请假时间 年 月 日～ 年 月 日部门负责人签字 分管领导批准 人事部签字备案员工负责人批准部门负责人以上副总经理以下员工请事假用人部门批准副总经理总经理批准五天以内（含五天）董事长批准五天以上总经理董事长批准三天以内（含三天）负责人审核三天以上用人部门批准三天以上三天以内含三天总经理批准三天以上（六）违纪处分通知单编号： 日期： 年 月 日姓名职位所属部门所犯过失□ 擅自旷工 □ 行为不检点□ 屡次迟到 □ 工作时或在公司赌博□ 做与工作不相关的事 □ 故意不以正确方法工作□ 屡次逃避工作 □ 故意不服从或拒绝接受上级正当命令发生日期 年 月 日处分类别 □ 批评 □ 停职（由 年 月 日至 年 月 日共 日） □撤职 撤职生效日期 年 月 日（请于撤职生效日期前到人力资源部报到）相关说明流程图：处分人姓名董事会签字（七） 办公用品领用申请表编号： 日期： 年 月 日项次 物品名称规格 领用部门用途 数量 金额 1 2 ……领用部门经理经办人仓库管理员发放流程图：领用人部门经理签字办公用品管理员发放签字领用人签字（八）印章签批单编号： 日期： 年 月 日日 期 时 间 申请部门 印章类别 是否携带外出申请人用印事由批准人印章管理员流程图：用印人申请部门经理签字用印人签字事业部负责人审核印章管理员签字分管领导批准（九）外派培训申请表编号：日期：年月日姓名部门职位学历性别部门负责人工作任务受训机构受训课程培训要求申请说明申请人签字：申请日期：年月日课程内容名称日期起日期迄学费审核记录部门负责人意见人事部负责人审批行政负责人意见总经理批准流程图：申请人申请部门负责人意见行政部负责人意见人事部负责人审批总经理批准(十)采购申请单编号：日期：年月日厂商地址电话申请部门申请人日期项次物品类别编号物品名数量单价金额12合计金额（大写）万仟佰拾元部门负责人事业部负责人分管领导总经理流程图：物资申请根据库存制定计划大宗饲料原材料/预混料原材料采购计划采购负责人审核饲料生产部/科技研发中心提出业务生产部门负责人审核总经理审批种禽苗引种计划种禽部申报分管领导审批业务生产部门负责人审核禽药与疫苗采购计划服务部申报小猪饲料与猪药采购计划销售三部申报办公、劳保用品及低耗品请购米、面、油等大宗食堂物资与接待用品的请购商品鸡苗采购计划销售一部申请分管领导审批业务生产部门负责人审核事业部负责人审核公司不养殖的鸡、鸭、兔子及鸽子等动物的订购计划分管领导审批屠宰部申请业务生产部门负责人审核事业部负责人审核行政部申请负责人审批综合仓库管理员申请负责人审核行政部审批设备请购食品事业部办公用品、超市促销用品、白条兔肉的采购业务和生产部门人员提出负责人审核事业部负责人审核人员申请20万元以下分管领导审批负责人审核金额在20万元以上且在200万元以下的人员申请分管领导审批负责人审核总经理审批人员申请分管领导审核负责人审核总经理办公会审批金额在200万元以上的，且未达《公司章程》规定应由董事会审批权限财务部备案（十一）合同签批单编号：日期：年月日合同名称合同编号经办部门经办人联系方式合同概述合同有效期合同类别拟定时间签订地点是否法律顾问审阅法律顾问意见部门负责人分管领导总经理或总经理办公会法定代表人或授权代表人签章部门：签章人：签章日期：合同份数：备注：本合同一式＿＿份，其中合作方＿＿份，本公司＿＿份，存于＿＿＿＿部门流程图：承办人申请负责人审核行政部参与审计监察部参与法律顾问参与质量控制中心参与财务部部参与分管领导审核、论证总经理或总经理办公会法定代表人或授权代理人签署（十二）发文单编号： 日期 ： 年 月 日编号： 缓急 密级签发会签拟办意见主送 抄送 拟稿单位 拟稿 核搞 印刷 校对份数附件 主题词 标题流程图：拟稿部门拟稿人董事长签发总经理签发副董事长签发负责人核搞拟稿部门编号、用印拟稿部门发放下面是赠送的励志的100句经典话，需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。
OA订餐系统报餐流程图
OA订餐系统报餐流程图
1.使用密匙登陆OA系统，点击快捷入口下面的食堂管理“报餐管理",如图1 每天报餐：
每天报餐：每次左键点击报餐的时间即可了.如果没有看到每天报餐界面情况，请退出此页面，重新登录进去。
每月报餐：图2，图3
图2
图3
点击每月报餐就会出现（图2）这个页面，按下确定，本月报餐就完成了，如果没有看到每月报餐界面情况，请退出这页面，重新登录进去.
每年报餐：图4，图5
图4
图5
点击每年报餐就会出现（图4）这个页面，按下确定，本月报餐就完成了，如果没有看到每年报餐界面情况，请退出这页面，重新登录进去。
取消每天报餐（图6，图7）
左键点击一下已报餐的时间,然后保存就完成取消每天报餐。
图6
图7 取消每月或每年报餐(图8，图9）
图8
图9
（其他相关功能正在完善中，造成不便，敬请原谅。
）。
企业提前报餐的流程
企业提前报餐的流程
1.确定报餐的时间和规模：企业需要提前确定报餐的时间和规模，以便餐厅提前准备食材和食物。
2.收集员工餐饮信息：企业需要收集员工的餐饮信息，包括餐别、用餐时间、用餐人数等信息。
3.填写报餐表格：根据员工的餐饮信息，企业需要填写报餐表格，并确定报餐的数量和种类。
4.提交报餐申请：企业需要将填好的报餐表格提交给餐厅，以便餐厅提前准备食材和食物。
5.核对报餐信息：餐厅收到报餐申请后，需要核对报餐信息是否准确无误。
6.确认报餐数量：餐厅确认报餐信息后，需要将报餐数量反馈给企业，以便企业确认餐费的支出。
7.结算餐费：企业需要根据餐厅提供的报餐数量，结算员工的餐费支出，并将费用支付给餐厅。
以上就是企业提前报餐的流程，企业需要按照流程规范操作，以便提高管理效率和减少误差。
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OA费用操作流程图
上海坤迪软件员工OA系统车费报销/费用报销/请假/加班操作流程目录一、员工外出车费报销单 (2)二、员工费报销单 (4)三、员工请假单 (6)四、坤迪加班核算单 (7)五、坤迪特殊费用礼品申请单 (8)六、员工借款申请单 (12)七、审核者操作提示 (13)上海坤迪软件信息有限公司2012-11-091一、员工外出车费报销单1、进入OA系统，点击“个人空间”“我的模版”中选择“坤迪员工外出车费报销单”2、填写完整“员工外出车费报销单”例图如下：23、流程完成到以下红圈时，请填写“发起者”填写4步中的“报销单”，交给“会计”审核，会计审核发票是否合格。
4、OA系统审核完成后到“财务室”领“员工外出车费报销单”，按例图填写完整，贴粘好原始发票。
交给“会计”审核。
3二、员工费报销单1、进入OA系统，点击“个人空间”“我的模版”中选择“坤迪员工费用报销单”2、填写完整“坤迪员工费用报销单”例图如下：43、流程完成到以下红圈时，请填写“发起者”填写4步中的“报销单”，交给“会计”审核，会计审核发票是否合格。
4、OA系统审核完成后到“财务室”领“费用报销单”，按例图填写完整，贴粘好原始发票。
交给“会计”审核。
注：《员工外出车费报销单》或《坤迪员工费用报销单》产生后，请员工3天报销/次，最长7天报销/次，当月月底费用延迟到次月7日后，财务将一律不审核，不给予报销。
费用由“出纳”通过网上银行统一发放，请查看手机短信和银行卡时账明细。
4、注：员工可在“已办事项”中查询此单据5三、员工请假单1、进入OA系统，点击“个人空间”“我的模版”中选择“坤迪员请假申请表”2、填写完整“员工请候申请表”例图如下：注：1）请假3天以内假期，提前2工作日OA系统申请，3天以上（含3天）假期，提前10个工作日OA系统申请。
2）员工填写请假单，注明请假种类，假期、时间,事由，在请假事由中填明“是否抵用年假”。
如请事假者，在没有特殊原因情况下，不可以先离开公司，后再补假，从流程下发之日起，凡先走人，后补填写请假申请者，人事部门一定不予受理，一律按旷工处理，各部门负责审批人未及时审批，造成员工和公司工作影响，各部门负责审批人罚款50元/次。
OA费用操作流程图
OA费用操作流程图OA费用操作流程图是指企业在使用办公自动化系统中处理费用报销等相关事宜时所需要遵循的操作流程步骤。
本文将详细介绍OA费用操作流程图，并且分析每个步骤的具体操作方法和注意事项。
操作流程图下面是一个OA费用操作流程图的示意图，包括以下步骤：1.填写报销单：员工在OA系统中填写费用报销单，包括申请日期、申请人、费用类型、费用金额、费用明细等信息。
2.上传票据：员工需要上传相应的费用票据照片，以作为费用报销的凭证。
3.部门审批：费用报销单流转到所属部门进行审批，包括部门经理、财务等相关岗位进行审核，必须审批通过后才能进行下一步操作。
4.财务审批：部门审核通过后，流转到财务部门进行审批，审批包括费用额度、报销标准等方面的审核，必须审批通过后才能进行下一步操作。
5.付款：财务审批通过后，进行相应的付款处理，包括填写付款指令、转账等操作。
下面，我们将具体介绍每个步骤的操作方法和注意事项。
操作步骤1. 填写报销单在这一步骤中，员工需要登陆OA系统，并进入费用报销功能模块，创建新的报销单。
报销单中需要填写的内容包括：•申请日期：填写报销的日期。
•申请人：填写报销人的姓名、部门、工号、联系方式等信息。
•费用类型：选择报销的费用类型，例如差旅费、交通费、住宿费等。
•费用金额：填写报销的具体金额数额。
•费用明细：填写具体费用项目的明细信息，例如差旅费包括在哪些城市出差、住宿费包括具体住宿地点等。
除此之外，员工还需要有票据的照片，用于作为报销凭证上传到OA系统，并在后续的步骤中进行核验。
2. 上传票据在上一步中，员工已经成功地创建了费用报销单，但是凭证材料还需要上传到OA系统中。
员工需要在报销单中选择上传按钮，然后将票据材料的照片上传到系统中。
系统会根据图片信息对报销单进行自动匹配，确保报销凭证的真实性和有效性。
3. 部门审批费用报销单提交后，必须由所属部门的审批者进行审核。
审批包括：•流程图中的第一步是部门经理审批，部门经理需要审核费用申请人的身份信息，判断报销单是否属实。
订餐管理系统操作手册
订餐管理系统操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录目录1.整体流程图 (2)1.1.订餐管理流程图 (2)2.功能 (3)3.公共部分说明 (3)4.订餐管理 (4)4.1.菜品信息 (4)4.2.餐桌维护 (7)4.3.用户餐卡维护 (10)4.4.每日食谱信息 (13)4.5.用户订餐信息 (18)4.6.餐卡消费查询 (22)1.整体流程图1.1.订餐管理流程图2.功能订餐管理：维护菜品、餐桌、用户餐卡信息后，用户针对早餐、午餐、晚餐进行订餐，用户可查询自己的餐卡消费信息。
3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询。
●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：按钮说明点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。
点击此控件，打开日历控件，进行日期的选择。
点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。
点击此按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。
点击此按钮，根据查询条件检索数据。
点击此按钮，打开“追加”页面。
点击此按钮，对多条数据进行删除。
点击此按钮，对多条数据进行失效。
员工网上订餐图
做菜
送菜给窗口服务人员 厨房餐厅人员
发送新美食样本
维护系统安全 《include》 系统管理
《include》
系统更新
《include》 人员lude》
管理员管理
《include》
存储有效订单信息
订单管理
《include》
删除无效订单
活 动 图
订 餐 活 动 图
员工 系统 食堂
用 例 图
登陆网上订餐系统
生成并确认订单
员工 发送订单
在线支付
《extend》
会员折扣
获取员工订单
发送订单至窗口人员
食堂客服人员
《include》
美食分类
餐厅界面管理
《include》
上传新美食图片
获取窗口订餐员工菜单
发送菜单到食堂厨房
获取厨房做好的菜 食堂窗口服务人员
送菜到员工
获取员工最终菜单
登陆
评价
点菜
退菜
核对菜品
修 改
退 菜
失败
提示失败原因
No
成功
Yes
生成订单
制作菜品
顺 序 图
员工下单支付顺序图
类
图
外卖流程、标准及注意事项PPT课件
打包附带物品：火 柴、餐垫纸、筷子、 餐巾纸、牙签、小 票（小火锅套餐附 带漏勺）
打包注意事项：订 单备注，口味、需 求以及发票信息等 等。
骑手到店后，核 对骑士取餐单号 后，方可将外卖 交给骑士
回复参考《王家渡 火锅外卖用户评价 回复话术》进行回 复。当日评价在48 小时内回复完毕）
2019/11/4
豆尖 娃娃白菜 菠菜 山药 海带 丝瓜 青笋 生菜 大白菜 藕片 苕粉 土豆 蒿子秆 茼蒿 芝麻烧饼 王家渡泡菜炒饭 手擀面
打包餐具，用具
小长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 小长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒
大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 小长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 大长方盒 纸袋 小长方盒 小长方盒
是在袋外呈现，对折一次也不会导致订书钉断裂，对折两次的话因对折后的纸张太厚，撕袋的速度太快和力度太
大都会影响订书钉断裂。
建议：烧饼用早餐袋打包后对折一次在用订书钉封口。
3、打包时不区分冷热菜（★不区分热菜和机刀切肉类的菜品摆放）
我们的锅底和酥肉类产品温度偏高，机刀切肉类的产品都是冷冻冷藏出品，在打包时如放在一起，容易导致机
自行取回锅
打包菜标准
要求
放冰块 不穿竹签， 垫生菜 垫生菜 垫生菜 垫生菜 垫生菜
两片一盒，垫生菜
垫生菜
垫生菜 垫生菜，挤12个丸子 垫生菜 垫生菜 垫生菜 垫生菜 垫生菜 垫生菜 垫生菜
名称
带骨泥鳅 玫瑰鱼丸 鸭血 鲜竹荪 杏鲍菇 金针菇 鲜香菇 平菇 脆皮笋 山木耳 黄瓜片 冬瓜 ）
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OA订餐系统报餐流程图
1.使用密匙登陆OA系统，点击快捷入口下面的食堂管理“报餐管理”，如图1
每天报餐：
每天报餐：每次左键点击报餐的时间即可了。
如果没有看到每天报餐界面情况，请退出此页面，重新登录进去。
每月报餐：图2，图3
图2
图3
点击每月报餐就会出现（图2）这个页面，按下确定，本月报餐就完成了，如果没有看到每月报餐界面情况，请退出这页面，重新登录进去。
每年报餐：图4，图5
图4
图5
点击每年报餐就会出现（图4）这个页面，按下确定，本月报餐就完成了，如果没有看到每年报餐界面情况，请退出这页面，重新登录进去。
取消每天报餐（图6，图7）
左键点击一下已报餐的时间，然后保存就完成取消每天报餐。
图6
图7 取消每月或每年报餐（图8，图9）
图8
图9
（其他相关功能正在完善中，造成不便，敬请原谅。
）。