施工单位质量保证体系检查表
施工单位质量保证体系运行检查表
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范，技术资料是否有人专门负责收集、整理
施工单位质量行为检查表模板
工程名称：
序号
检查项目
扣பைடு நூலகம்标准
应得分
实得分
1
项目管理机构
a.项目管理人员配备不齐，扣50分；b.岗位责任制不明晰，扣20分；c.岗位责任制不落实，扣20分。
50
2
现场质量管理制度
a.现场质量管理制度一般，扣10分；
b.无现场质量管理制度或现场质量管理制度差，扣30分。
30
3
10
7
五牌一图设置情况
a.不符合要求，扣IO分。
10
8
养护室设置情况
a.未设置混凝土试块标准养护室或标准养护室温湿度等不符合要求，扣10分；
10
9
施工组织设计或专项施工方案（含装配式建筑预制构件吊装和支撑、预制构件成品保护、装配式模板施工等）审批情况
a.未按要求组织审批，扣20分。
20
10
质量问题和质量事故处理
工程质量检验制度
a.工程质量检验制度一般，扣10分；
b.无工程质量检验制度或工程质量检验制度
差，扣30分。
30
4
项目经理履职情况
重要工序、部位不在岗，扣20分。
20
5
技术负责人履职情况
重要工序、部位不在岗，扣10分。
10
6
质量员履职情况
a.质量员履职情况一般，扣5分；b.质量员履职情况差，扣10分。
a.缺处理方案，扣20分；b.缺处理台账，扣10分。
20
合计
发现的主要问题：
检查人:
年月
施工单位质量保证体系检查表
施工单位：河南天禹水利工程建设有限责任公司
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
施工资质
资质等级：壹级资质证书编号：A1054041150265-6/4
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件：豫天禹水司[2011]31号文
内设部门名称：工程科、质检科、财务科和安保科等
报验情况
□报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立情况
岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、测量员等
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
交情况：□有效□部分无效
质检机构负责人
到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检人员
到岗2人，持证2人
人员情况：□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗6人，持证6人
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
共设4个部门
独立质检部门：□有□无
现场实验室
建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗情况
人员数量：共9人，其中工程师以上4人，助理工程师3人。
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
到岗情况：□未变更□变更：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
施工单位质量保证体系落实情况检查表
关键岗位人员是否与标书一致
关键岗位人员是否执证上岗
项目经理、技术负责人及施工管理负责人是否经项目法人审查确认
生产工人是否经过岗前技术安全培训
项目是否有专职检测人员
特殊作业人员是否有资格证书保证
质量保证体系
是否制定了岗位职责体系
是否制定了工程质量责任制
是否制定了原材料、构配件、中间产品及设备检验保管制度
施工单位质量保证体系落实情况检查记录表
被检查单位检查日期
检查
项目
项目内容
检查
结果
提出的要求
备注
资质
等级
资质证书是否满足要求
资质证书是否按时年审
资质是否有特殊作业许可证
承包范围是否符合要求
特殊作业人员是否有上岗证书
工地检测机构是否符合要求
质量保证体系
项目管理机构是否健全
项目是否有专职质检机构
现场是否有实验室施工单位现场试验室资质证书，试验人员资格证书，试验设备经过技术监督部门检定文件，试验检验工作制度、工作纪录及检验验收表等
是否制定了工序(单元)检验制度
是否制定了工程项目检测制度
是否制定了工程技术资料提交、收集、整理和归档制度
是否制定了工序交接制度
是否制定了质量缺陷记录和处理方案审查制度
是否制定了测量放线控制制度
是否制定了技术考核制度
是否制定了施工现场管理制度
被检查人签字：
检查人签名：
2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
施工企业GB50430审核检查表
工程建设施工企业质量管理规范需建立的管理制度1.质量目标管理制度文件管理制度记录管理制度工程档案管理制度)2.人力资源管理制度员工绩效考核制度施工机具管理制度（施工机具技术和安全管理制度）3.工程项目投标及工程承包合同管理制度建筑材料、构配件和设备管理制度（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度）4.分包管理制度（工程专业施工、劳务作业分包管理制度）5.工程项目施工质量管理制度（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度）6.施工质量检查管理制度（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定）试验和检测管理制度施工质量问题处理制度质量事故责任追究制度质量管理自查和评价制度质量管理体系审核和评价管理制度、工程建设有关方信息管理制度质量信息管理和质量管理改进制度质量管理体系分析评价制度提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。
2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。
受审核部门/ 区域：质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 2 3 45 6 78 910111213141516171819 建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件质量管理一般包括哪些内容？问质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查受审核部门/ 区域：质量管理基本要求——文件和记录审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 23 是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件1.与质量管理有关的文件包括哪些？问2.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件3.如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件5.文件发布之前如何批准？抽查文件6.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。
附录A-11 质量体系运行检查表
附录A-11
表A-11.1 项目法人质量管理体系运行检查表
表A-11.2 勘察、设计单位现场服务体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表A-11.3 监理单位质量控制体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表A-11.5 质量检测单位工地试验室质量保证体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表A-11.X 金属结构与设备制造单位质量保证体系运行检查表。
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专业类别：□满足要求□基本满足要求□不满足要求
机构设备
机械设备进场情况
进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求：
□满足□基本满足□不满足
报验情况
□报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立情况
岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、施工员等
施工单位质量保证体系检查登记表
施工单位：XXX公司
检查项目
检查内容
检证书编号：
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件：
内设部门名称：工程科、质检科、财务科和安保科等
共设4个部门
独立质检部门：□有□无
现场实验室
建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托
施工人员
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
交情况：□有效□部分无效
“三检制”
制定情况：□按规定制定□未按规定制定 □未制定
施工技术方案
申报情况：□已申报□未申报
施工技术工人交底情况
进行情况：□按要求进行□未按要求进行
监理单位检查意见：
检查人：（签名）
年 月 日
项目法人复查意见：
复查人：（签名）
年 月 日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名）
年 月 日
主要管理人员到岗情况
人员数量：共8人，其中工程师以上3人，助理工程师5人。
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
技术负责人
到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检机构负责人
到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检人员
到岗1人，持证1人
人员情况：□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗7人，持证7人
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备量
□符合规定□不符合规定
检测人员