金蝶旗舰版操作手册

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(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

金蝶旗舰版的使用流程

金蝶旗舰版的使用流程介绍金蝶旗舰版是金蝶软件公司推出的一款专业的企业管理软件。

通过金蝶旗舰版，企业可以实现全面的财务管控和业务管理，提高工作效率和决策能力。

本文将介绍金蝶旗舰版的使用流程，帮助您更好地了解和使用该软件。

登录金蝶旗舰版1.打开金蝶旗舰版软件。

2.输入账号和密码，点击登录按钮。

3.如果是首次登录，系统会要求您修改密码。

主界面金蝶旗舰版的主界面如下图所示： - 左侧是系统导航菜单，包含财务、销售、采购、库存、生产等模块。

- 右侧是工作区，显示当前选择的模块的相关数据和操作按钮。

模块选择1.在导航菜单中选择需要操作的模块，例如财务。

2.点击相应的模块，在工作区中显示与该模块相关的功能和数据。

功能操作金蝶旗舰版提供了丰富的功能和操作，下面是一些常用功能的操作步骤示例：新建单据1.在工作区中选择相应的模块。

2.点击新建按钮，弹出新建单据的界面。

3.根据提示填写单据的相关信息，例如客户信息、商品信息等。

4.点击保存按钮，保存单据。

编辑单据1.在工作区中选择相应的模块。

2.在列表中找到需要编辑的单据，双击打开该单据的详细界面。

3.对单据进行编辑，修改相应的信息。

4.点击保存按钮，保存修改。

查询数据1.在工作区中选择相应的模块。

2.在查询条件栏中输入需要查询的条件，例如日期、客户名称等。

3.点击查询按钮，系统会根据输入条件显示符合条件的数据列表。

导出报表1.在工作区中选择相应的模块。

2.点击导出按钮，选择导出格式（例如Excel、PDF）和导出位置。

3.点击导出按钮，系统会生成并保存报表到指定位置。

退出金蝶旗舰版1.在主界面中点击菜单中的退出按钮。

2.系统会弹出确认退出的提示框，点击确认退出。

3.关闭金蝶旗舰版软件。

总结金蝶旗舰版是一款功能强大的企业管理软件，通过本文的介绍，您应该已经了解了金蝶旗舰版的使用流程。

希望这些信息对您在使用金蝶旗舰版时有所帮助。

如果还有其他问题，请参考金蝶旗舰版的用户手册或联系金蝶软件公司的客服人员。

金蝶kis旗舰版操作说明图-系统设置

应收账款管理采购管理：单据类型：表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。

打印控制：控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。

采购系统选项：委外加工管理选项：仓库系统选项：成本系统选项：生产任务管理选项：计划系统选项：多级审核管理：该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。

如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！审批流程管理：存货核算：核算参数查询：应收账款管理：应付账款管理：总账：固定资产：系统使用状况：修改密码：用户组和用户的权限是并集，用户组附到用户的权限，在权限管理的设置里面看不到的。

在设置的高级选项里面可以看到明细设置！！下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。

可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。

现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习，努力工作(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。

我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。

另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

(二)201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。

金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程 (2)

金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程
以下是金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程的一般步骤：
1. 登录系统：输入用户名和密码，登录金蝶KIS旗舰版财务会计系统。

2. 设置基础信息：在系统设置中，设置财务会计的基础信息，包括企业信息、科目设置、辅助核算设置等。

3. 新增凭证：点击菜单栏上的“凭证管理”模块，选择“新增凭证”。

在新增凭证界面，填写凭证日期、摘要、科目、借方金额、贷方金额等信息。

4. 编辑凭证：根据实际业务情况，编辑凭证的借贷节点信息，并对凭证进行必要的核对和审查。

5. 保存凭证：保存编辑完成的凭证信息，系统会进行凭证合法性检查，确保凭证的正确性。

6. 审核凭证：点击菜单栏上的“凭证管理”模块，选择“审核凭证”。

选择需要审核的凭证进行审核，系统会进行凭证审核，审核通过后，凭证即被锁定，不可再进行编辑。

7. 过账凭证：点击菜单栏上的“凭证管理”模块，选择“过账凭证”。

选择需要过账的凭证进行过账，系统会对凭证进行会计分录处理，更新会计核算数据。

8. 查询凭证：点击菜单栏上的“凭证管理”模块，选择“查询凭证”。

可以按照日期、科目、摘要等条件查询已录入的凭证信息。

9. 生成报表：点击菜单栏上的“报表管理”模块，选择需要的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

系统会自动根据已录入的凭证信息生成相应的财务报表。

10. 进行财务分析：根据生成的财务报表，进行财务分析，评估企业的财务状况和经营情况，为决策提供依据。

以上是金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程的一般步骤，具体操作流程可能会有所不同，可根据实际情况进行调整。

(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册

KIS旗舰版操作手册

点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）
（参照下图）
全部点“确定”，点“是”启用帐套
2、帐套备份
先选择要备份的帐套，然后再点备份
选择备份的方式和备份到的路径，确定即可
3、帐套恢复
选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可
凭证的参数设置：总帐——凭证——然后根据需要设置
最后，点保存修改并确定。
供应链启用期间设置：主控台——系统设置——初始化——仓存管理——双击“系统参数设置”
输入“启用年度”以及“启用期间”——“下一步”
设置核算参数（如下图）——“下一步”
点完成
供应链参数设置：主控台——系统设置——系统设置——仓存管理——系统参数
点生成
销售退货（做红字销售出库单，也可以找到原来的销售出库单，然后下推生成销售出库单，即会下推生成红字的销售出库单）
3、销售发票（可通过销售订单、销售出库下推生成，方法同上。）
五、仓库系统操作
1、入库操作
单据的操作参照前面的方法
2、出库操作
3、盘点作业
A、新建盘点方案（建立盘点方案之前，必须把所有的出入库单据都审核）
KIS旗舰版操作手册
一、帐套管理
1、新建帐套
2、帐套备份
3、帐套恢复
二、基础设置
增加操作用户
增加基础资料
系统参数配置
三、系统初始化
1、供应链系统初始化
2、总帐系统初始化
四、仓库系统操作
五、销售管理系统操作
六、存货核算系统
七、固定资产系统操作
八、财务系统操作
九、流程图
十一、常用快捷键
一、帐套管理（新建、备份、恢复）

金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理

供应链管理：
设置表单标题显示与否和宽度：
库存查询：
供应商供货信息维护：
采购价格参数设置：
采购价格管理：
销售管理：
数量和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中修改设置：
如何设置销售发票上面的单价小数位数？
销售发票单价小数位数的设置分以下两种情况：
情况一：
如果是销售普通发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开明细功能【物料】；
2、在【基础平台-物料】界面，双击鼠标左键打开对应物料的修改界面；
3、在【物料-修改】界面，【项目属性】页签下【物流资料】页签资料中修改【单价精度】即可。

情况二：
如果是销售增值税发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击打开明细功能【系统设置】；
2、在【系统设置】中的【单据控制】页签中，设置【专用发票单价精度】。

其它入库单分类表事务类型取数说明
其它入库单分类表中的事务类型来源于在系统设置单据类型中设置的单据类型，在报表取数时根据单据入库类型字段中填写的入库类型分物料进行汇总，如果单据上该字段内容为空，则将该单据的数据汇总到其它入库类型中。

采用计划成本法计价的物料，其单价取计划单价，发生额时取单据上的计划价金额。

有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。

金蝶KIS旗舰版操作说明书图-系统设置

应收账款管理
采购管理：单据类型：
表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。

打印控制：
控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。

采购系统选项：
供应链整体选项：
委外加工管理选项：
销售系统选项：
仓库系统选项：
成本系统选项：
核算系统选项：
生产任务管理选项：
计划系统选项：
多级审核管理：
该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。

如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！
业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！
审批流程管理：
存货核算：核算参数查询：
应收账款管理：
应付账款管理：
总账：
现金管理：
固定资产：
业务预警：
系统使用状况：
修改密码：
看到明细设置！！。

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义乌市双童日用品有限公司K/3 ERP项目K/3 ERP系统操作手册文档作者: 双童项目组创建日期: 2014-05-26确认日期: 2014-05-26控制编码: V 1.0当前版本: K3 WISE 13.0目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (6)（1）销售订单执行情况汇总表 (6)（2）销售订单执行情况明细表 (6)3、发货通知单 (6)(1)发货通知单新增 (6)（2）发货通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (7)4、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购申请单 (8)2、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (9)4、库存查询 (9)三、仓存管理 (10)1、外购入库单 (10)（1）外购入库单新增 (10)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (12)（3）红字外购入库单新增 (12)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (13)2、产品入库 (13)（1）产品入库单新增 (13)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (14)3、销售出库单 (14)（1）销售出库单新增 (14)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (16)（3）红字销售出库单新增 (17)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)4、生产领料 (18)（1）生产领料单新增 (18)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (18)（3）红字生产领料 (18)5、调拨单 (19)（1）调拨单新增 (19)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (19)6、委外加工管理 (20)（1）委外加工出库单新增 (20)（2）委外加工入库单新增 (20)（3）委外加工核销 (21)（4）委外加工反核销 (21)（5）库存查询 (22)四、存货核算 (22)1、入库核算 (22)（1）外购入库核算 (22)（2）估价入库核算 (23)（3）其他入库核算 (24)2、出库核算 (25)（1）红字出库核算 (25)（2）材料出库核算 (25)3、凭证管理 (28)4、结账到下月 (28)五、应收款管理 (29)1、应收款流程简介； (29)2、应收发票处理 (30)3、收款处理 (30)（1）收款单/预收单新增 (31)（2）其他收款单 (31)（3）应收款汇总表查询 (32)4、退款处理； (32)（1）未收款退货 (33)（2）已收款退货 (33)5、结算与期末处理 (33)（1）结算 (33)（2）应收账款结账 (34)六、应付款管理 (36)1、应付款管理流程简介 (36)2、应付发票生成 (36)（1）生成采购发票 (36)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (38)3、付款处理 (39)（1）付款单 (39)（2）其他应付单 (42)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (42)4、退款与结账处理 (42)（1）退款单 (42)（2）反核销处理 (43)（3）对账、结账 (43)七、固定资产 (44)1、固定资产新增、变动、清理 (44)（1）新增固定资产 (44)（2）固定资产变动 (46)（3）固定资产清理 (47)2、固定资产计提折旧 (48)（1）计提折旧 (48)3、固定资产对账与结账 (48)（1）对账与结账 (48)（2）反结账 (49)八、供应链和总账对账的方法 (49)1、供应链和总账对账的准备工作 (49)(1) 总账的库存凭证必须过账 (49)(2)确认是否有库存单据未生成凭证 (50)(3)供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账 (50)2、本期数据对不上的原因分析和查找方法 (50)(1)总账中有直接录入涉及存货科目的凭证 (50)(2)暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证 (50)(3)供应链单据存在尚未生成凭证 (51)(4)确认调拨单是否需要生成凭证 (51)(5)凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应 (51)(6)仓存单据金额不等于生成的凭证金额 (51)3、【科目余额表】与【物料收发汇总表】进行核对的方法 (52)（1）建议【物料收发汇总表】按以下过滤条件过滤和核对 (52)（2）【科目余额表】的过滤条件设置 (52)八、生产数据管理 (53)1、BOM单录维护 (53)（1）BOM单组别新增 (53)（2）BOM单新增 (54)（3）BOM单管理 (54)（4）BOM单过滤查询 (55)2、配套领料功能使用 (55)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较使用适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。

操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单新增】---【保存】注：注意交货日期（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单维护】---【销售订单序时薄】---【编辑】注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把关联的单据删除，才能进行操作。

若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

2、销售订单相关报表（1）销售订单执行情况汇总表所谓执行是指，销售订单通过直接关联销售出库单、或者通过关联发货通知单、再关联销售出库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际出库数量，进行比较并显示其中差异。

操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单执行情况汇总表】（2）销售订单执行情况明细表销售订单执行情况明细表是按客户反映的每张销售订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的出库情况。

操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单执行情况明细表】3、发货通知单发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便物料的跟踪与查询。

发货通知单是销售订单的重要执行单据，其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况，还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用。

(1)发货通知单新增直接根据销售订单下推生成：操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单维护】---【进入销售订单序时薄】---【选中下推生成发货通知】---【保存】---【审核】（2）发货通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【发货通知单维护】---【发货通知单序时薄】---【编辑】注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把所关联的单据删除，才能进行相关操作。

若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

4、库存查询操作步骤：【供应链】---【采购管理】---【库存查询】---【即时库存查询】二、采购管理1、采购申请单采购申请是采购员依据采购申请单、采购配额信息、采购价格，向供应商下达采购定单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单，或手工关闭。

后续采购申请会由生产部门MRP自动生成，本期由手工录入2、采购订单（1）采购订单的新增采购订单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志，在K/3系统中处于采购管理的核心地位。

采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况，是订货业务工作中非常重要的管理方式，更在于在K/3系统中担负的采购核心地位。

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。

操作步骤：供应链-------采购管理------采购订单新增------保存注：注意交货日期（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单维护-----进入采购订单序时薄---编辑注：在订单已审核的情况，若要对订单进行修改，就必须选中先把订单反审核。

在订单已被外购入库单所关联，若要对订单进行修改此时必须先把外购入库单删除，才能进行操作。

若要查看订单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

3、采购订单相关报表（1）采购订单执行汇总表所谓执行是指采购订单通过直接关联外购入库单、或者通过关联收料通知单、再关联外购入库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际入库数量，进行比较并显示其中差异。

操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单执行汇总表（2）采购订单执行明细表采购订单执行情况明细表是订单执行管理功能在报表处理的延续，也是对订单执行结果的详细体现，是采购订单执行情况汇总表的有效补充。

操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单执行明细表4、库存查询操作步骤：供应链----采购管理----库存查询---即时库存查询三、仓存管理1、外购入库单（1）外购入库单新增根据采购订单下推生成：操作步骤：【供应链】---采购管理---【采购订单维护】---【选中订单】---【下推生成外购入库单】注：注意收料仓库。

只有采购业务有采购订单的情况下，才可以用下推采购订单来生成外购入库单。

直接入库处理：操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库新增-】（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库—维护】注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把所关联的单据删除，才能进行相关操作。

若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

（3）红字外购入库单新增操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库—新增】---【红字】注：在K3系统中，所有有关退货的处理，选择红字即可。

包括外购入库退货、销售出库退货、生产领料退料等等（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库单—维护】---【过滤】选择“红字”其他操作类似于蓝字入库单，这里不做叙述。

金蝶旗舰版操作手册

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金蝶旗舰版的使用流程

金蝶kis旗舰版操作说明图-系统设置

金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程 (2)

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KIS旗舰版 操作手册

金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理

金蝶KIS旗舰版操作说明书图-系统设置

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