物资 购进 入库 出库流程图
出入库流程图
一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。
2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。
送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。
②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。
外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。
2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。
仓库物资出入库管理流程图及流程说明
客户/A
供应部/B
财务会计/C
仓库保管员/D
领料单位/E
仓库会计/F
仓库物资进厂、入库、出库管理流程图说明
1.流程目的
为规范物资进出厂物资出入库管理流程，做到便于统计、便于管理、做到物资管理的科学性、合理性特制定仓库物资进厂、入库、出库管理流程。
2.流程负责人
企管部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.流程关键环节
入库：
A、B、C/1、:客户发货
E6：审核
审核权在于部门一把手，没有部门一把手签字任何人不得放料。
F8：仓库报表
仓库会计负责日报表和月报，分别报于财务及相关领料部门
B8：会计记账
财务会计依据仓库会计报表进行记账，包括：预付款、应付款、库存量、资金占用量、加权平均单价、各部门的领料费用等，作为对各部门考核管理的依据。
企管部
2015年2月19日
BC/4：结算
供应部带有入库单到财务会计处结算。财务会计按照入库单内容检查交易与合同是否一致，与合同一致进行结算，结算后支付剩余部分款项。
出库：
F5：开领料单
由车间员工提出申请，仓库会计按照进厂价格（本物件进厂价格）开具领料单，杜绝仓库保管员开领料单，内容包括：名称、型号、材质、数量、单价、价格等。
供应部与客户签好合同后，在没有预付款的情况下，客户直接供货；有预付款的情况下财务需要打预付款，会计按照合同的要求填写预付款支付单，由采购员监督出纳打款。财务会计按照所打预付款记账。
A、D、F/2:开发货详单
不管是供应商发货还是供应部自提货，均需发货商提供发货清单（包括：名称、型号、材质、数量、单价、金额等），并且是随货同行。货到以后先由供应部采购员查看发货详单与合同是否一致，然后交由保管员，保管员按照发货详单验货（质量验收由工程师一同验收），货物与详单一致时可以收货，存于仓库内摆好，码放整齐，并在发货清单上签字盖戳。仓库会计按照盖戳的发货详单登记入账，并开具入库单。
物资出入库流程图
核对配送清单 相
符 相符
不
领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单
仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清 单（BOM 清单）
清点数 量
实际发货数量与需求数量是 仓库保管员
否一致
物料配送清单
发料
仓库保管员 按物料配送清单发料
物料配送清单
领料
领料人
在核对正确的领料单、物料配 物料配送清单、
根据业务分类，负责分 仓库保管员
管物料的收货工作
与物料需求计划是否 仓库保管员
一致
实际到货数量与需求 仓库保管员
数量是否一致
物料需求计划 来料通知单 物料需求计划 物料需求计划 物料需求计划
在核对好的来料通知 仓库保管员 单上签字，填报检单报 来料通知单、报检单
检
质检员、仓 根据报检单与相关技 库保管员 术资料检验
送清单上签字
领料单
登记物料卡、
仓库保管 员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台 帐
电脑帐、手工台帐 注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部
主任签字批准后方可领料。
报检单
质检主任、 生产主任、 计划主管
如果是合格直接入库， 如果是不合格需要判 定退货、补货或者让步 接受
《来料质量报告》
根据核检单实际合格 仓库保管员
数量入库
《入库单》
根据入库单入手工台 仓库保管员
帐、物料卡
手工台帐、物料卡
注：1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成， 100 件以上在 4 小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ；
仓储业务流程图资料
仓储业务流程图
仓储业务总流程由三个阶段和五个环节及若干个程序组成。
三个阶段即物资入库阶段、物资保管阶段、物资发放阶段。
五个环节：物资接运、物资验收、物资保管及维护保养、物资出库及发运、售后服务。
每个环节又由若干个程序组成。
物资验收流程图
验
收
唯
备
理货
确定检验t匕例p7
邀规验收质馱检验填制记录科见问题填制记录
同单-登账堆码、苫垫填制料K 传递入库爪
数量清点pF
外观质量检验P7资料核对、竟验pF
冋户「I检ps
送外委托庾检pg
专项检验pB
验收记录pB
送检记录p10
也话记录p11
损坏、溢余、短少p11
实物
填:LJ记
谀
物资保管
勺題处理
单价卿槪
大类调整
物资报废
p47
p49
p50物资保管流程图
甘区分类規划p21
堆码、沁p24
确定检许方法P26
确定检沓内容p26
空施检代
确定盘点内容P26
眦电战点劉鄒范III p27
确士盘点方法P27
班蛆LI记
热点报表、盘点报告p8日
盘眾、盘寸p42
储耗
p45
仓储管用爭故卩52
制定擁养计划
保养确定傑弄方法
实诫噪养
帘用物资図管侏胖方法P70
资料管理内容
资料
管理
凭讣、单据■.账刑p3~1
送报表p32
制度、标准p32纸质资料装订
迅子数掘保會
物资发放流程图。
物资出入库流程图
物质入库流程图1、目的：规范物质入库过程，保证数目正确，质量完满。
2、合用范围：全部波及到物质的入库过程。
3、流程图：作业流程责任岗位备注有关文件采买员按物料需求计划采买物料物料需求计划采买采买员按物料需求计划采买物料来料通知单来料通知单依据业务分类，负责分管收料库房保存员物料需求计划物料的收货工作否来料一致是否数目符合是报检行为查验质量查验合格否是退步是入库入电脑帐、物料卡、手工台帐注： 1、收料完报检时间：单件在库房保存员与物料需求计划能否一致物料需求计划实质到货数目与需求数目库房保存员物料需求计划能否一致在查对好的来料通知单上库房保存员来料通知单、报检单署名，填报检单报检质检员、库房依据报检单与有关技术资报检单保存员料查验质检主任、生假如是合格直接入库，如产主任、计划果是不合格需要判断退《来料质量报告》主管货、补货或许退步接受依据核检单实质合格数目库房保存员《入库单》入库依据入库单下手工台帐、库房保存员手工台帐、物料卡物料卡10 分钟以内达成，标准件类10 件 -50 件在 1 小时达成， 100 件以上在 4 小时达成；2、当天查验完物料当天上货架，记入帐、卡；物质出库流程图4、目的：规范领料、发料过程，提升物质出库效率，保证各使用部门工作顺利展开。
5、合用范围：领料、发料过程。
6、流程图：作业流程领料人领料单物料配送清单查对配送清单不符合与单相机符计划清单核盘点数目对发料相领料符登记物料卡、电脑帐、手工台帐责任岗位备注有关文件领料人依据领料单领取物料领料单领料人依据物料配送清单领取物料物料配送清单单机计划需求清单库房保存员与单机计划清单能否一致（ BOM清单）实质发货数目与需求数目能否一库房保存员物料配送清单致库房保存员按物料配送清单发料物料配送清单在查对正确的领料单、物料配送物料配送清单、领领料人清单上署名料单库房保存员依据发料明细登记帐、卡物料卡、手工台帐注：物料配送清单在工作当天要求领料次数不得超出一次，若有特别原由，须经生产部主任署名批准后方可领料。
仓库工作流程与规定,物品入库流程图、物品出库流程图
仓库工作流程一、物品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。
仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字，并开具入库单。
（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）仓库人员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
物资出入库流程示意图
凯立信(无锡)电子科技有限公司物资出入库流程示意图文件编号：XXXXXX X拟定：日期：审核：日期：批准：日期：一、物料入库流程示意图：送(进)货单 核对单据采购订单 收货\通知不合格办理退货仓储通知说明：1.收到采购人员或供货商送到的物料后，仓管人员核对采购订单、送（进）货单及送（进）货数量；确认无误后通知质量部门检验物料质量、规格等。
2.质量部检验合格后填写检验合格单，仓库凭《检验合格单》、《送（进）货单》办理入库手续，填写一式三联入库单，其中一联交由采购同增值税发票一起转到财务处，财务处需要在发票后面附带仓储人员签字的入库单才能办理付款事宜。
3.检验不合格的物料，直接办理退货手续，通知采购人员处理，填写一式三联的退料单（上面需要采购人员签字），其中一联交给财务处。
二、物料出库流程示意图 提前通知仓储备料凭领料单发料说明：1.物料需求人需提前通知仓储并开具《领料单》，经部门经理签字后到仓库领料。
2.仓管人员凭签字齐全的一式三联的领料单方可发料。
3、三联领料单(财务、仓储、领料部门各一联）注：发料时，严格按照领料单所写的物料编码、名称、型号、数量发料，缺一不可。
三、成品入库流程示意图报检返回车间说明：1. 生产车间填写一式三联《成品入库单》，并向质量部报检；2. 质量部凭《成品入库单》进行成品检验，检验合格后填写相应的《检验合格单》（一式三联，车间、质量、仓库各一联）并送至成品仓库；不合格品填写《不合格单》并退回车间返工。
3. 成品仓库管理员凭《检验合格单》、《成品入库单》方可办理成品入库，成品入库单一式三联（仓库、车间、财务各一联）。
四、成品出库流程示意图通知备货凭成品出库单说明：1. 销售人员填写《发货申清单》（一式三联，总经办、市场部、库房各一联）报市场部经理批准并通知成品仓库备货。
2. 成品仓库凭批准的《发货申清单》开具《成品出库单》（此单仓库、市场部、财务部，提货单位各一联）。
物资出入库流程图
物资入库流程图
1、 目的：
规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。
2、 适用范围：
所有涉及到物资的入库过程。
3、 流程图：
作业流程
责任岗位 备 注 相关文件 采购员
按物料需求计划采购
物料 物料需求计划
采购员
按物料需求计划采购物料
来料通知单
仓库保管员 根据业务分类，负责分管物料的收货工作
物料需求计划
仓库保管员
与物料需求计划是否一致
物料需求计划
仓库保管员 实际到货数量与需求数量是否一致
物料需求计划
仓库保管员
在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
质检员、仓库保管员 根据报检单与相关技术资料检验
报检单
质检主
任、生产主
任、计划主管
如果是合格直接入
库，如果是不合格需要判
定退货、补货或者让步接
受
《来料质量报告》
仓库保管员 根据核检单实际合格数量入库
《入库单》
仓库保管员
根据入库单入手工台帐、物料卡
手工台帐、物料卡
采购
来料通知
来料一致？
数量相符？
报检
行为质量
合入库
入电脑帐、物料卡、手工台
收料
是
是
否
否
让
是
是
否
注：1、收料完报检时间：单件在10分钟之内完成，标准件类10件-50件在1小时完成，100件以上在4小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡；
物资出库流程图
注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批准后方可领料。
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芜湖好日子餐饮服务管理公司
采购员按采购
单采购
总经理确认采购计划
采购人员凭发票制作入库单
收货人凭入库单与发票验收
仓库管理员凭入库单收货入库
收货人验收后在购物发票上签字
采购员到财务部办理报销手续
预支款项借据报财务负责人签字
财务部预支款项
中心经理开物资采购计划
物资采购流程
芜湖好日子餐饮中心物资采购流程
芜湖好日子餐饮中心物资领用流程
物质领用流程
领用人填写领料单报中心经理
批准后，凭领料单去仓库领用
仓库管理员凭已确认的领料单
发货并做好登记
仓库管理员每半月定期盘存物品
填写月盘存报表
并上报财务和行政库存情况
芜湖好日子餐饮服务管理公司。