信息系统软件更新增补记录表
18_重要信息系统信息安全管理制度(第十八册 变更管理规定)
XX单位信息安全管理制度（第十八册变更管理规定）XX单位二○一七年十二月变更管理规定第一章总则第一条为规范本单位重要信息系统变更管理流程，控制变更产生的影响，减少变更发生的问题，保障信息系统安全运行和使用，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位重要信息系统，包括计算机、网络、存储备份、输入输出等设备，以及系统、应用软件。
第二章变更定义第三条变更是指对系统/平台需求的增补或修改，所做增补或修改可能会影响生产环境的稳定性。
变更区域包括但不限于硬件、系统软件(OS)、应用软件、网络、环境(冷却、供热等等)以及服务文件(如服务等级协议)。
变更又分为计划型变更和应急变更。
第四条影响系统安全状态的变更如：（一）新的版本或修订；（二）作业系统执行状态的变化；（三）作业系统调度变更；（四）网络设备软件安装补丁、更新。
（五）增/减软件或补丁；（六）软件修改或增强；（七）操作系统升级；（八）增加/移动/变更相关信息系统使用单位、部门硬件配置，包括磁盘、磁带、CPU等；（九）硬件和网络设备。
第五条对于有计划的变更申请需要进行审批。
变更前应预留一定的时间通知变更有关各方。
通知时限取决于变更的紧急程度。
第六条应急变更是为了改正生产环境下的某一个重要问题而必须立即实施的变更。
应急变更也需要进行审批，但在紧急情况下可免去通知时间和正常的变更程序要求。
第三章职责分工第七条本单位信息安全管理部门负责本单位信息系统的变更管理，主要职责为：（一）审核变更申请的准确性；（二）确认变更申请的记录信息的完整性；（三）确保执行计划和变更失败倒回程序的质量；（四）就变更申请请示本单位领导并得到批复；（五）监督变更申请的执行情况；（六）确保相关信息系统使用单位、部门根据变化情况修订有关文件和记录。
第四章系统变更流程第八条信息系统在运行过程中产生的变更，应由变更申请人填写《信息系统变更申请表》（附表1），经主管领导审批后方可执行。
第九条信息系统的变更包括用途、功能、性能等变更，也包括包括软件、硬件、系统等配置参数的变更。
设备维修记录更新通知
设备维修记录更新通知尊敬的员工们：为了确保公司各项设备的正常运行，提高工作效率，我司决定对设备维修记录进行更新。
以下是相关通知事项：一、更新目的设备维修记录的更新旨在准确记录设备的维护和修理情况，及时发现问题，及时进行维修和更换，保证设备的正常运行，提高工作效率和产品质量。
二、更新内容1. 维修记录表格：我们将对原有的维修记录表格进行优化和调整，让其更加适合实际操作。
新的表格将包含以下内容：- 设备编号：设备的唯一标识符；- 维修日期：维修操作完成的日期；- 维修内容：详细描述维修的具体内容；- 维修人员：执行维修操作的员工姓名；- 维修结果：说明维修操作的结果，如修复、更换等；- 备注：其他需要补充的信息。
2. 维修记录的存档：为了方便查询和管理，我们将建立统一的设备维修记录存档。
每位员工在完成设备维修后，需将相关维修记录及时归档，并告知设备管理员。
三、更新操作1. 填写维修记录表格：在进行设备维修时，请维修人员认真填写维修记录表格。
确保记录准确详细，尽量提供配图或照片作为补充。
2. 维修记录存档：完成维修后，将所需文件上传至公司内部服务器的指定位置，并向设备管理员发送电子邮件，告知维修记录归档情况。
四、维修问责如发现员工故意隐瞒或提供虚假维修记录、未按时归档等行为，将被视为违反公司规定，将会受到相应的纪律处分。
五、使用建议通过设备维修记录的更新和管理，我们希望能够更好地监控设备运行情况，减少故障发生，并保障设备的正常运转。
在维修过程中，我们也鼓励员工提供维修设备的改进建议，共同提高工作效率。
更好的设备维修记录管理，将有助于公司提升服务质量和客户满意度。
因此，希望每位员工都能严格按照新的设备维修记录更新通知要求执行。
谢谢大家的合作！公司管理部 2021年1月1日。
IT服务变更管理程序
服务变更管理程序目录1 简介 (2)1.1 目的 (2)1.2 合用范围 (2)1.3 术语表 (2)1.4 引用文件 (3)2 职责 (4)2.1 项目经理 (4)2.2 变更委员会(CAB) (4)2.3 变更实施人员 (4)3 流程图 (5)4 具体内容 (6)4.1 变更请求 (6)4.2 记录和过滤变更 (6)4.3 评估紧急程度 (6)4.4 确定风险变更等级 (6)4.5 影响和资源评估 (6)4.6 批准 (6)4.7 计划变更 (6)4.8 构建/测试和实施变更 (6)4.9 测试 (7)4.10 发布 (7)4.11 评估变更 (7)4.12 关闭变更 (7)4.13 紧急变更 (7)4.14 变更管理过程的KPI (7)5 输出的文件和记录 (9)简介通过变更管理流程，可以匡助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或者升级IT 系统。
从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务。
合用于IT服务项目有关的一个或者多个特定配置项(CI)实施变更的管理。
变更管理流程涵盖客户IT系统的所有变更，包括：主机系统；PC服务器；业务系统；所有中间件，包括数据库；客户端(客户端相关设备的批量变更，遵循本变更过程；单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更)；网络设备 (直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更)；相关安全系统；通信设备及其软件；不包括：尚处于开辟阶段的IT系统的变更；不需要服务项目组介入的由用户控制的行为动作；已有固定流程的轻微变更,包括口令更改，PC申请维护升级报废，个人用户IP地址申请更改，INTERNET申请，EMAIL申请等；不包括变更所需要的开辟。
变更的部署将由发布管理过程管理。
单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更；直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更是指在维护过程中对系统或者服务做出的各种改变，包括增补、移除和其他修改。
变更管理过程
变更管理过程变更记录一、目标和范围1.1 目标变更管理的首要目标是保证组织能以一种标准的方法和步骤，高效、快速地处理所有变更，从而将变更对服务质量和业务连续性的影响降到最低，并对变更影响、资源需求和变更批准进行控制的管理。
这一方法对维持变更需求和变更影响之间的适度平衡非常重要。
为了促进变更的平衡过渡，高可见性的变更管理过程和公开的沟通渠道特别重要。
通过变更管理流程，可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或升级IT系统。
从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务。
1.2 范围变更管理的范围：一般限定在配置管理中配置项的范围，即当配置项发生变化时，一般需要经过变更过程。
适用于IT运维服务项目有关的一个或多个特定配置项实施变更的管理。
变更管理流程涵盖客户IT系统的所有变更，包括：✓主机系统；✓ PC服务器；✓业务系统；✓所有中间件，包括数据库；✓客户端（客户端相关设备的批量变更，遵循本变更过程；单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更）；✓网络设备（直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更）；✓相关安全系统；✓通信设备及其软件；不包括：✓尚处于开发阶段的IT系统的变更；✓不需要服务项目组介入的由用户控制的行为动作；✓已有固定流程的轻微变更,包括口令更改，PC申请维护升级报废，个人用户IP地址申请更改，INTERNET申请，EMAIL申请等；✓不包括变更所需要的开发。
变更的部署将由发布管理过程管理。
✓单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更；✓直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更1.3 术语表➢变更分类：是指在维护过程中对系统或服务做出的各种改变，包括增补、移除和其他修改。
➢变更分级根据变更的风险大小，给变更分级，以保证项目组对变更必要的重视，以下是变更分级的参考原则。
信息系统安全措施和应急处理预案范本(六篇)
信息系统安全措施和应急处理预案范本应急小组要定期进行应急预案的演练，增强应急响应的能力和意识。
尚志市中医医院信息系统安全措施和应急处理预案一、信息化系统安全建设目标如下：严格按照国家信息安全等级保护制度，实行信息系统操作权限分级管理，保障网络信息安全，保护患者隐私。
推动系统运行维护的规范化管理，落实____响应机制，保证业务的连续性。
二、信息化安全建设需求如下：1、需要加强信息系统的安全保障和患者隐私保护。
2、有信息系统安全措施和应急处理预案。
3、信息系统运行稳定、安全，具有防灾备份系统，实行网络运行监控，有防病毒、防入侵措施。
4、实行信息系统操作权限分级管理，信息安全采用身份认证、权限控制(包括数据库和运用系统)、病人数据使用控制、保障网络信息安全和保护病人隐私。
5、有安全监管记录，定期分析，及时处理安全预警，持续改进安全保障系统。
三、信息安全应急演练需要加强信息系统运行维护，具体要求如下：1、有信息网络运行、设备管理和维护、技术文档管理记录。
2、有信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录。
3、有信息系统软件更新、增补记录。
4、有信息值班、交接班制度。
5、有完整的日常运行维修记录和值班记录，及时处置安全隐患。
6、有信息系统运行事件(如系统瘫痪)相关的应急预案并____演练，各部门各科室有相应的应急措施，保障全院运营，尤其是医疗工作在系统恢复之前不受影响。
7、有根据演练总结开展持续改进的方案和措施。
8、有完善的监控制度与监控记录，及时处理预警事件，定期进行信息系统运行维护评价和改进方案，并____落实。
信息系统安全措施和应急处理预案范本（二）一、总则(一)目的为有效防范医院信息系统运行过程中产生的风险，预防和减少突发事件造成的危害和损失，建立和健全医院计算机信息系统突发事件应急机制，提高计算机技术和医院业务应急处理和保障能力，确保患者在特殊情况下能够得到及时、有效地治疗，确保计算机信息系统安全、持续、稳健运行。
河北省二级综合医院评审综合评分标准
精心整理河北省二级综合医院评审综合评分标准（三）1、出院患者平均住院日。
2、平均每张床位工作日。
3、床位使用率（%）。
4、床位周转次数。
（四）患者负担（项目及数据引自医院财务报表）1.每门诊人次费用（元），其中药费（元）。
2.每住院人次费用（元），其中药费（元）。
（五）资产运营（项目及数据引自医院财务报表）1.流动比率、速动比率。
2.医疗收入/百元固定资产。
3.业务支出/百元业务收入。
4.资产负债率。
5.固定资产总值。
6.医疗收入中药品收入、医用材料收入比率。
7.人员费用支出/百元业务收入。
二、住院患者病种监测指标（一）住院重点疾病总例数、死亡例数、2周与1月内再住院例数、平均住院日与平均住院费用后2周与1费用。
1.（1（2）脊髓麻醉例数/季/年。
（3）其他类麻醉例数/季/年。
2.由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年：（1）门诊患者例数/季/年。
（2）住院患者例数/季/年。
其中：手术后镇痛/季/年。
3.由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年：复苏成功例数/季/年。
4.麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年：（1）进入麻醉复苏室例数/季/年。
（2）离室时Steward评分≥4分例数/季/年。
5.麻醉非预期的相关事件例数/年：（1）麻醉中发生未预期的意识障碍例数/季/年。
（2）麻醉中出现氧饱和度重度降低例数/季/年。
（3）全身麻醉结束时使用催醒药物例数/季/年。
（4）麻醉中因误咽误吸引发呼吸道梗阻例数/季/年。
（5（66.（1（2（3（4（5AMI-4到达医院后使用首剂β-受体阻滞剂（有适应证，无禁忌证者）的时间☆AMI-7出院时继续使用阿司匹林、β-受体阻滞剂、ACEI/ARB、他汀类药物有明示（有适应证，无禁忌证者）☆AMI-9患者住院天数与住院费用患者住院天数与住院费用，出院时情况。
AMI-10患者对服务满意度评价结果（二）急性心力衰竭（ICD-10I05-I09，I11-I13，I20-I25，伴+I50）FH-1到达医院后首次心功能评价的时间与结果☆HF-5患者住院天数与住院费用。
等级医院评审(支撑材料)：二甲复审汇报PPT模板(医院信息方面)课件资料
【A】符合“B”
o 有完善的监控制度与监控记录，及时处理预 警事件，定期进行信息系统运行维护评价和 改进方案，并组织落实。
6.5.5.1 信息化建设有经费保障。
（c）
【C】
o 根据医院规模和信息化建设需求，有信息化 建设及运行维护的年度预算。
n 据医院信息发展长期规划，制定了相应的财务 预算，并上报财务部门。
【B】符合“C”
o 根据医院管理需要和信息化建设发展要求及 时修订相应的规章制度。
n 根据国家卫生行政部门对医院管理的要求，医 院信息化领导小组及时完善、制定了《数据保 密及数据备份管理规定》及《数据保密承诺 书》。
【A】符合“B”
o 有效执行，效果良好
n 按照文件规定，信息科每周二到各科室检查落 实网络安全保障的制度的执行情况，并根据检 查记录的问题，按照相关制度进行处理。
n 根据医院工作安排，于今年8月我院自主研发了临床路径管 理系统，本月以安装运行。
【A】符合“B”
o 信息系统符合《基于电子病历的医院信息平 台建设技术解决方案》有关要求，符合国家 医疗管理相关管理规范和技术规范。
6.5.3.1 根据国家相关规定，实现信息互联互
通、交互共享
（A）
【C】
o 1.医院信息系统符合国家相关标准和规范，具备信息集成与交 互共享功能。 n 我院在研发实施、采购安装系统时，首先按照国家及卫生部的 相关技术标准制定实施安装要求，同时我院专门购买设置了 CDR服务器，用所有系统数据交换。
o 2.藏书数量符合要求(包括电子图书)不低于 1000 册/百名卫技人员。
n 医院采购安装的医学知识信息管理系统，以及 3.9万册（中文3万册、英文9千册）中外文出版 物，平均每百名职工拥有4000余册电子图书。
表三、三级综合医院评审标准636(分组)
符 合 项 打“√”
6.5.1.1
建立以院 长为核心的信息化管理组 织及负责信息管理的专职机构。
6.5.1.2
制定信息化建设中长期规划和年度 工作计划。
6.5.1.3
有保障信息系统建设、管理的规章 制度。
6.5.2.1
管理信息 系统应用满足医院管理需 求。
6.5.3.1
根据国家相关规定，实现信息互联 互通、交互共享。
《三级综合医院评审标准实施细则》(信息组)
编号 评审标准 结果 级别
C C C 6.5.4.1 加强信息 系统的安全保障和患者隐 私保护。 C B B A C C C C B B A C B A C C C B A C C C B A
评审要点
1．实施国家信息安全等级保护制度，有落实的具体措施。 2．有信息系统安全措施和应急处理预案。 3．信息系统运行稳定、安全，具有防灾备份系统，实行网络运行监控，有防病毒、防入侵措施。 4．实行信息系统操作权限分级管理，信息安全采用身份认证、权限控制（包括数据库和运用系统）、病人数据使 用控制、保障网络信息安全和保护病人隐私。 1．有安全监管记录，定期分析，及时处理安全预警，持续改进安全保障系统。 2．有信息安全应急演练。 信息系统安全保护等级不低于第二级。 1．有信息网络运行、设备管理和维护、技术文档管理记录。 2．有信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录。 3．有信息系统软件更新、增补记录。 4．有信息值班、交接班制度，有完整的日常运维记录和值班记录，及时处置安全隐患。 1．有信息系统运行事件（如系统瘫痪）相关的应急预案并组织演练，各部门各科室有相应的应急措施，保障全院 运营，尤其是医疗工作在系统恢复之前不受影响。 2．有根据演练总结开展持续改进的方案和措施。 有完善的监控制度与监控记录，及时处理预警事件，定期进行信息系统运行维护评价和改进方案，并组织落实。 根据医院规模和信息化建设需求，有信息化建设及运行维护的年度预算。 信息建设年度预算执行良好 加强信息建设经费审计与监管，保障投入效益。 1．专职信息技术人员配置能满足医院信息管理需要。 2．岗位设置合理，岗位职责、技术等级明确，形成技术梯队。 3．有人员录用、教育培训、授权审批、人员离岗和人员考核制度。 专职技术人员每年专业技术培训时间不低于 20 学时。 对专职技术人员加强监管，有工作日志、考核记录和完整的技术档案。 1．有医学图书馆工作制度和医学图书馆信息服务制度。 2．藏书数量符合要求（包括电子图书）不低于 3000 册/百名卫技人员。 3．提供网络版医学文献数据库检索服务（中文、外文）。 有网上图书预约、催还、续借和馆际互借。 开展定题检索、课题查新、信息编译和分析研究以及最新文献报道等信息服务工作，满足临床、教学、科研、管理 和员工的需求。