机械制造企业隐患排查治理活动检查表-5页
机械制造企业隐患排查治理效果评估检查表
小计
50
4 现场无隐患
4 企业现场无隐患，或者隐患正在按照治理方案组织实施。隐患治理期间制定了安全防范措施、监控措施及应急预案。
1.查阅资料：
隐患未制定安全防范措施、监控措施及应急预案的，一处扣5分。
2.现场核查：
对隐患制定的安全防范措施、监控措施及应急预案不符合要求，一处扣2分。
3.人员询问和现场考试：
30
1.4隐患排查应符合下列要求：
1）检查人员应满足职能和技能要求；
2）检查内容应符合隐患排查清单、隐患排查卡和专项隐患排查的要求；
3）应保持隐患排查记录。
1.查阅文本资料：
1）隐患检查人员不符合要求，一人次扣2分。
2）隐患排查记录未妥善处置的，Fra bibliotek项次扣2分。2.现场核查：
1）隐患排查记录填写不真实，一项次扣4分。
注：内外部环境变化是指：
——安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时；
——设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时；
——本单位或同行业发生事故时；
——政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。
2.现场核查：
1）隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的，一项扣3分。
2）为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查，一项次扣1分。
2）隐患排查清单内容与企业现状不相符或缺少针对性的，一处扣1分。
20
1.2隐患排查分为风险分级管控措施检查和常规性安全检查。
1.查阅文本资料：
根据总体方案，缺少一种排查类型扣5分。
注：常规性安全检查包括：综合性安全检查、日常安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查和专项安全检查等类型。
2.现场核查：
机械制造企业安全生产检查表
机械制造企业安全生产检查表附件1主要内容检查要点企业主要负责人安全生产责任制是否建立各职能部门安全生产责任制是否建立各级各类人员安全生产责任制是否建立各项安全生产管理规章制度是否建立、健全各岗位安全操作规程是否建立安全管理机构是否设置安全管理人员是否配备安全预评价报告是否编制安全设施专篇是否编制安全设施验是否验收安全评价报告、安全设施专篇是否报安监部门审查、备案员工工伤保险管理制度是否建立工伤保险费是否足额缴纳从业人员工伤保险是否办理主要负责人和安全生产管理人员，是否经过安全监管部门培训各类人员培训计划是否制定安全教育培训是否按计划进行操作岗位人员是否经过安全教育和生产技能培训和考核合格对新员工是否进行“三级”安全教育在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，是否进行安全教育培训企业名称：年月日项目检查结果整改意见安全生产责任制机构人员新改扩项目安全设施“三同时”管理基础管理工伤保险教育培训 1安全培训档案是否建立是否与外来施工方签订安全生产管理协议相关方管理是否对外来施工方生产经营过程加强安全监管外来施工方是否具备资质基础管理特种设备安全技术档案是否建立特种设备及特种设备是否经过检验机构检验合格人员安全管理特种作业人员是否经过培训，取得特种作业操作资格证书综合、专项应急预案是否制定应急预案应急救援预案是否组织演练是否在检验周期内使用涂色及标志是否正确明显工业气瓶安全附件是否齐全完好是否按要求存放是否有防倾倒措施库内危险化学品是否进行分类、分区、分库储存库内是否消防设施齐全、通道畅通危险化学品库库内是否有隔热、降温、通风等措施设备设施库内是否有应急预案锅炉产品合格证、使用登记证、年度使用报告是否齐全压力表表面及表盘刻度是否清晰压力表指示是否在正常范围内水位表外表是否清洁、明亮或漏气、漏水锅炉水位表最高、最低刻度是否有明显标志安全阀是否齐全、完整安全阀动作是否灵活，可靠排污阀是否有漏气、漏水现象2起重机械金属切削机床设备设施冲剪压机械砂轮机运输机械操作人员是否有操作合格证安全操作规程是否编制是否有起重吨位标牌各类行程限位连锁保护装置是否可靠大、小钩限位器是否完好有无过流保护装置外露传动部分防护罩是否完好钢丝绳是否有检查更换标准防护罩、盖、栏是否完好机床照明是否符合要求各种限位、连锁、操作手柄是否灵敏可靠防止夹具、卡具松动或脱落的装置是否完好裸露、转动或快速移动部分，是否设有安全防护罩电动机（机床）接地是否可靠离合器动作是否灵敏可靠制动器工作是否可靠，与离合器相互协调连锁紧急停止按钮是否灵敏传动外漏部分的防护装置是否齐全可靠 PE线是否正确可靠安装地点是否能够保证人员和设备安全防护装置是否符合规定托架安装是否牢固可靠 PE线连接是否可靠机械传动部位防护装置是否可靠接地零线是否符合要求通道、梯台、护网（栏）是否符合要求3动力配电箱（柜、柜、板）电焊机设备设施磁粉探伤设备射线探伤设备箱（柜、柜、板）是否符合作业环境要求箱（柜、柜、板）是否整洁完好，连接可靠外漏带电部分屏护是否完好编号、识别标记是否齐全、醒目电源线、焊接电缆与焊机处是否有可靠屏护焊机外壳PE接线是否正确，连接可靠焊机一次侧电源线长度是否超过3m 焊机使用场所是否清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物行程探头是否有可靠的自锁和连锁装置集体与绕组外壳的绝缘是否良好油箱、油管连接是否可靠，无渗漏现象探伤室的门、窗、铅板是否防透射措施是否完好达标各种报警、信号、通讯及警示标志是否完好、灵敏、准确 PE线是否正确可靠探头及垂直线性、水平线性是否保持在规定范围内超声波探伤设备移动式电源绝缘性是否良好 PE线是否正确可靠作业环境有较大危险因素的作业场所或有关设备上，是否设置全警示标志和安全色检查细则中的项目，完成的在结果栏打√，没完成的打×。
机修隐患排查治理检查表
四、现场安全
1 2 3 4 5
6 7
8
防雷防静电接地装置的电阻应符合《石油库设计规范》 GB50074、GB50057、GB50183 等相关规范的要求 企业应建立、健全仪表管理制度和台帐。包括检查、维 护、使用、检定等制度及各类仪表台账； 仪表调试、维护及检测记录齐全,主要包括： 1.仪表定期校验、回路调试记录； 2.检测仪表和控制系统检维护记录等齐全。 控制系统管理满足以下要求： 1.控制方案变更应办理审批手续； 2.控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全； 3.控制系统建立有事故应急预案。 可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求： 1.有可燃、有毒气体检测器检测点布置图； 2.可燃、有毒气体报警按规定周期进行校准和检定，检 定人有效资质证书。 联锁保护系统的管理应满足： 1.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技 术资料齐全； 2.工艺和设备联锁回路调试记录； 3.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取 消）变更应办理审批手续； 4.联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签 批手续； 5.摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。 仪表气源应满足： 1.应采用清洁、干燥的空气，备用气源也可用干燥的 氮 气； 2.为了保证仪表气源装置的安全供气，应设置备用气源 。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源。 安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制 计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导静电 地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。 可燃气体和有毒气体检测器设置应满足《石油化工可 燃 气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009。 排 1. 检测点的设置：应符合《石油化工可燃气体和有毒气 体检测报警设计规范》GB50493-2009 第4章，第4.1条至 2. 检（探）测器的安装：应符合 GB50493-2009 第 6.1 条； 3. 检（探）测器的选用：应符合 GB50493-2009 第 5.2 条； 4. 指 示 报 警 设 备 的 选 用 ： 应 符 合 GB50493-2009 第 5.3.1条和第5.3.2条； 5.报警点的设置：应符合 GB50493-2009 第5.3.3条； 6.检测报警器的定期检定：检定周期一般不超过一年。 爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区 域 的防爆要求。且应具有国家授权的机构发给的产品 防爆 保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水 措 施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施 机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完 好 联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。 紧 急停车按钮是否有可靠防护措施 可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完 好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报 仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好 有效。
安全生产事故隐患排查检查表(中小机械制造企业)
1.槽体坚固，不得渗漏；镀槽与电解槽上导电装置与槽体有绝缘措施。
2.导电部位导电良好，“正”、“负”极不得短路；地下槽体必须在地面上设置防护围栏。
3.电加热器的保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠，石英玻璃加热管有保护措施。
7
工业梯台
1.直梯梯宽、梯级间隔尺寸符合标准；梯段高度超过3米时设有护笼，尺寸符合标准规定；结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形。
6.走台、平台扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定；走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷）；台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米。
8
输送机械
1.机械传动部位防护装置齐全可靠；操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠；各种安全保险装置齐全可靠。
3.搭设使用临时线路要有完备的审批手续，不超期使用；严禁在有爆炸和火灾危险场所敷设临时线路。
4.敷设临时线路应使用绝缘良好、与负荷相匹配的护套软管，安装总控制开关和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器；临时用电设备的保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。
12
金属切
削机床
1.防护罩、盖、栏应完备可靠。
10
动力
配电箱
1.箱（柜、板）内外整洁、完好，符合安全规程要求。
2.箱（柜、板）体PE可靠；各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。
3.箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器；编号识别标记齐全。
11
低压电
气线路
1.固定线路的安全距离符合要求；线路的保护装置齐全可靠。
2.电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
机械加工安全隐患排查表
机械加工安全隐患排查表机械加工（包括机床、钻床、车床、磨床等）是制造业最主要的生产工艺之一，机械加工的安全隐患也是很大的。
为保障工人的生命财产安全，在机械加工现场进行安全隐患排查是非常必要的。
下面是机械加工安全隐患排查表：I. 机械加工操作区域隐患排查1. 是否存在机床道路不畅通的情况，以及机械设备和操作人员之间是否存在打叉或相互交叉的情况；2. 区域内是否存在另外工人或非工人的路径或道路穿过机械加工区域；3. 是否存在区域内杂物过多并且不按要求放置的情况。
II. 机械设备整体隐患排查1. 机床设备是否稳固；2. 是否存在读数误差；3. 是不是卡盘等各种夹具，螺钉固定是否牢固；4. 定位、对称等是否符合规定要求，并做好防滑措施；5. 是否存在钢球、碎片的飞出问题。
III. 机械设备交底隐患排查1. 清楚操作人员要达成的生产标准；2. 清楚工人操作机械设备时需要注意的事项；3. 确保工人理解并知道自己的责任。
IV. 机械设备保养隐患排查1. 机械设备是否根据要求做好日常维护或过保养；2. 刀具、主轴、磨石等保养是否到位；3. 是否存在机械设备变形或缺失零件的情况。
V. 机械设备操作员隐患排查1. 操作员是否合格，是否经过培训；2. 机械设备操作员是否穿锋利的衣物；3. 操作员是否在操作过程中喝酒、吸烟和嚼口香糖等不安全行为；4. 操作员是否配戴安全带和其他防护设备。
VI. 机械加工品质隐患排查1. 加工过程中是否存在偏离要求的出入口尺寸；2. 加工件表面光洁度是否符合要求；3. 加工件表面是否存在伤痕、凹槽等缺陷；4. 加工件是否满足安装使用的要求。
总结：机械加工安全隐患排查表是一个很重要的工具，能够帮助企业及时发现并消除加工过程中出现的一些安全问题。
使用这份表格能够更好地为机械加工操作人员提供安全保障，也是确保加工品质和提高工作效率的必备条件。
机械行业隐患排查表(优质参考)
编号：
机械制造企业安全隐患排查记录
企业名称：
排查日期：
襄樊市安全生产监督管理局制
填写说明
1. 本原始记录适应于机械制造（含机电、汽车）安全隐患排查。
2. 本原始记录应用钢笔填写，字迹工整，涂改无效。
3. 本原始记录一式三份，由排查单位留存，保存期三年。
4. 本原始记录无排查人员、审核人和排查单位公章无效。
5. 需要填写数据的如实填写数据，“检查记录”栏应填写实测数据。
6. “排查记录”栏有无此项用“/”表示。
机械企业基本概况表
企业名称办公室电话详细地址邮编主要产品和业务注册时间
企业经济类型
生产规模
（万元）
从业人数
姓名职务办公电话移动电话
法人代表
分管安全生产领导科室负责人
安全科室名称
备注。
机械制造企业安全隐患排查记录
编号：机械制造企业安全隐患排查记录企业名称:排查日期:襄樊市安全生产监督管理局制填写说明1.本原始记录适应于机械制造（含机电、汽车）安全隐患排查。
2丨本原始记录应用钢笔填写，字迹工整，涂改无效。
1本原始记录一式三份，由排查单位留存，保存期三年。
4丨本原始记录无排查人员、审核人和排查单位公章无效。
5^需要填写数据的如实填写数据，“检查记录”栏应填写实测数据。
6丨“排查记录”栏有无此项用“/”表示。
企业名称办公室电话详细地址由13 编主要产品和业务注册时间企业经济类型生产规模 (万元^从业人数姓名职务办公电话移动电话法人代表分管安全生产领导机械企业基本概况表襄樊市机械制造企业安全生产隐患排查表序检查内容检查方法排查情况备注一安全生产资格条件1 生产经营资格手续齐全、有效现场查看资料2 企业主要负责人及安全生产管理人员取得安全培训资格证现场查看资料二安全生产管理1 安全生产管理组织机构健全（领导机构、管理机构、管理网络配备专（兼）职安全管理人员查资料2 建立事故应急救援体系〖机构、预案、演练）查资料科室负责人安全科室名称备注排查人员：年月曰审核：年月日排查单位负责人：年月日3 建立各级安全生产责任制（部门安全职能、岗位安全职责〉，层层签订安全生产责任书，并考核查资料4 建立安全检查制度（曰常检查、节假曰检查、定期检查等并有整改和防范措施查记录5 建立、落实安全教育制度〈日常、三级安全教育培训等）查记录6 执行事故报告、调查处理、统计上报、事故档案管理制度，坚持“四不放过”原则查记录7 建立健全并执行各种安全生产规章制度及安全操作技术规程查记录8 组织编制、告知员工及实施作业场所、工作岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施查资料查记录9 独立从事特种作业（特种设备作业）人员持证上岗查资料查现场10 职业卫生与职业病的管理〖粉尘、噪声、高温、低温、毒物、辐射等按规定配备、正确使用查资料查记录查现场劳动保护用品11 从业人员参加工伤保险查资料12 员工宿舍的安全管理，不存在“三合一”查现场13 制定安全生产目标、指标，落实安全技木措施经费的管理及使用查资料14 危险化学品生产、使用、存储场所等符合安全要求查资料、现场序检查内容检查方法排查情况备注三安全生产设施、设备、工艺1 新建、扩建、改建的建设项目落实“三同时”要求查资料现场查看2 特种设备〖电梯、起重机、锅炉、压力容器、厂内机动车辆等〉及监控、报警仪器、仪表等安全附件按照国家有关规定检验、检测并取得使用合格证，并保处于良好状态。
机械行业隐患排查表.(精选)
编号：
机械制造企业安全隐患排查记录
企业名称：
排查日期：
襄樊市安全生产监督管理局制
填写说明
1. 本原始记录适应于机械制造（含机电、汽车）安全隐患排查。
2. 本原始记录应用钢笔填写，字迹工整，涂改无效。
3. 本原始记录一式三份，由排查单位留存，保存期三年。
4. 本原始记录无排查人员、审核人和排查单位公章无效。
5. 需要填写数据的如实填写数据，“检查记录”栏应填写实测数据。
6. “排查记录”栏有无此项用“/”表示。
机械企业基本概况表
襄樊市机械制造企业安全生产隐患排查表
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1
企业主要负责人和安全生产管理人员
企业主要负责人和安全生产管理人员应进行相应的安全产生知识培训，并取得资格证或合格证书。
2
特种作业人员
⑴人员档案完整；
⑵持证上岗率100%，证书均在有效期内。
3
全员安全教育培训
⑴有全员安全教育培训计划、实施记录；
⑵教育培训率100%。
4
其他各类人员安全教育培训
4
企业安全生产各项管理制度制定与执行
安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例会等制度建立和执行情况。
5
企业工伤事故的处理
⑴发生工伤事故时，应及时如实报告当地安全生产监管部门，严格按照“四不放过”原则处理；
⑵做好工伤事故统计，并建立事故档案。
6
劳动防护用品的配备和使用
⑴劳动防护用品的采购、贮存、发放、使用、报废等管理与制度规定的相一致；
⑶危险部位应设置安全标志。
2
道路
⑴厂区、车间、仓库内车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰；
⑵路面平坦，无积油积水，无绊脚物；
⑶厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌；
⑷厂区道路应有明显的人、车分隔线；
⑸车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠；
⑹道路占道率小于5%。
四、电气设备设施方面
序号
检查内容
具体要求
检查中发现的问题
整改情况和意见
1
变配电间
⑴与其它建筑物间有足够的安全消防通道；
⑵与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距；
⑶室内可燃油油浸变压器室应设容量为100％变压器油量的贮油池；
⑷门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开；
⑸门、窗及孔洞应设置网孔小于10×10mm的金属网。
⑴有新员工、变换工种人员、复工人员，其他相关人员（如承包商、外来参观人员、实习生）等培训和安全教育档案；
⑵上述人员教育培训率100%。
三、机械设备设施方面
序号
检查内容
具体要求
检查中发现的问题
整改情况和意见
1
主要设备、设施台帐
台帐齐全，无遗漏。
2
特种设备
⑴应有特种设备台帐、档案资料齐全；
⑵取得特种设备使用证，定期检测合格，并在检测周期内使用。
3
防护罩、盖、栏
⑴金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、砂轮机等在役设备的传动外露部分应设置完备可靠的防护罩、盖、栏；
⑵危险性较大设备，如：冲床等需经有资格的检验单位检验并取得合格证。
4
限位装置
金属切削机床、冲、剪、压机械、木工机械、起重机械等在役设备的限位装置应牢固可靠。
5
联锁、紧停装置
金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、起重机械等在役设备的联锁、紧停装置应灵敏有效。
机械制造企业隐患排查治理活动检查表
填报单位名称（盖章）：填表人：联系电话：日期：年月日
一、安全生产基础管理方面
序号
检查内容
具体要求
检查中发现的问题
整改情况和意见
1
企业安全生产管理机构设置和安全管理人员配备
⑴从业人员在50人以下的，应配备专职或兼职安全生产管理人员；
⑵超过50人的，应当配备不少于1名专职管理人员；
⑴有临时线管理制度；
⑵临时线审批手续齐全，不超期使用。
5
各类插座
各类插座电源侧配匹相应的漏电保护器。
五、作业环境方面
序号
检查内容
具体要求
检查中发现的问题
整改情况和意见
1
定置定位
⑴厂区、车间、仓库有定置图，定置图与现场相符；
⑵工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；
3
消防
⑴消防器材配备数量足够，正确，拿取方便；
⑵消防器材在有效期内，并有日常维护记录；
⑶消防标志醒目；
⑷员工了解消防器材的使用方法。
4
照明
⑴作业点和安全通道采光符合标准；
⑵照明灯具完好率达100％。
6
紧固部件
金属切削机床、冲、剪、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时，需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应坚实可靠。
7
设备上的电气安全要求
⑴设备上设置连接可靠的PE线。
⑵局部照明应为安全电压。
⑶易燃易爆场所的设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施，并有可靠的防雷防静电接地。
⑷易燃易爆场所的电气设施应采用相应等级的防爆电器，消防器材齐全，通道畅通。
⑵从业人员正确穿戴。
7
编制应急救援预案
⑴制定重大危险源、重大风险的应急救援预案；
⑵应急救援预案内容具有可操作性和针对性；
⑶每年定期对应急救援预案进行演习、更新，相关人员进行培训。
8
安全检查
⑴有安全检查计划、检查表；
⑵检查发现的问题能及时整改，并有记录。
二、安全生产教育培训方面
序号
检查内容
具体要求
检查中发现的问题
⑶超过300人的，应设置安全生产管理机构或配备不少于2名管理人员。
2
企业主要负责人、各职能部门安全生产职责制定和履行
⑴企业负责人和各职能部门的安全生产职责；
⑵企业负责人和各职能部门履行安全生产职责情况。
3
签订企业安全生产目标责任书
⑴有文本，签订范围涵盖企业内各级管理者（含班组长）；
⑵定期对责任书中目标的完成情况进行检查、考核。
2
各类检测要求
⑴各种安全用具应定期检测合格。
⑵变压器油要有定期油质测试报告。
⑶每年雷雨季节前要测试防雷接地电阻，并有检测报告。
⑷各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻，并做好记录。
3
低压电气线路
⑴绝缘、屏护良好，按要求敷设。
⑵相序、相色正确、标志齐全、清晰。
⑶路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
4
临时线管理