系统集成管理制度

XXXXX软件技术有限公司 文件编号 YX-WI-ZC-ZD-2015001 版本 A/1 第1次修订 保密等级 □核心商密□普通商密内部公开 用户工程管理类文件 发布日期 2015.12.23

用户工程部项目管理制度 编制 审核 批准 文件发放范围 序号 部门 签收人 序号 部门 签收人 1 ■ 总裁 14 □ 专委会秘书处

2 ■ 执行副总裁 15 □ 客户关系部 3 ■ 营销副总裁 16 □ 销售部

4 ■ 研发与交付总监 17 □ 市场部 5 ■ 产品总监 18 ■ 运维服务部 6 ■ 财务总监 19 ■ 技术支持部 7 ■总裁办 20 ■ 研发管理办 8 ■ 财务部 21 ■ 云网研发中心 此文件的版权属于xxxx软件技术有限公司所有，未经许可，禁止任何方式外传。9 ■ 商务部 22 ■ 行业研发部 10 □ 人力资源部 23 □

测试部

11 ■ DQR 24 ■ 用户体验部 12 □

咨询部

13 ■ 产品部 正本文件存放部门： 用户工程部

受控 修订历史记录 序号 变更内容 修订人 生效日期 现行版次 目的

明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合，保证公司项目结果满足合同约定，特制定本文件。 适用范围 适用于公司工程项目的管理——项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。 入口 项目开始实施时。 组织机构

图一：用户工程部组织机构图 工作描述 公司日常服务器、网络维护 对于公司日常服务器、网络维护的工作主要由运维保障部主管来管理和安排。主要包含公司服务器与网络的日常运作、故障检修与设备添置等。 总结组织过程资产文档 对于公司开发、实施等相关工作中产生的经验总结、文档等，进行归类整理形成公司的组织过程资产。 为客户提供网络运行分析与管理服务及相关项目技术支持 包含售前、售后以及实施过程中的技术支持。 项目需求分析、方案编制、协助市场报价 根据客户需求制定相关需求分析、完成方案的编制并协助市场部门建立快速报价体系，针对实际项目进行项目报价。 新项目实施、项目管理 包含项目实施过程中人力资源、物资等协调、安排等，以及对项目进行控制管理。 项目完工验收、验收资料整理 项目验收完成，形成相应的文档，整理归档形成验收资料。 项目分包与管理 项目中要涉及分包的，形成管理体系。

系统集成规划师系统集成工程师系统实施工程师部门经理运维工程师运维工程师运维工程师系统集成组运维组

档案管理员技术学习及研究 根据公司的需求不断学习和掌握新的技术知识，更好的服务于公司。 项目验收后移交进入运维阶段，对项目实施现场巡检、故障排查和解除服务 按照客户要求定期对系统进行日常巡检，系统出现故障时及时作出响应并排查解除故障。 角色与职责 部门经理 负责落实项目组成员，并按照本文规定的管理过程——项目项目立项、项目项目实施（跟踪与监控）、项目项目验收、项目项目结项，组织项目的管理和实施工作； 负责依据项目任务计划，对项目进行动态跟踪管理，特别是关键里程碑阶段对实际完成情况进行监控及相关协调工作； 根据工作量合理安排部门人员分工，并进行督促指导、检查与考核； 积极处理在项目实施过程中遇到的问题，处理不了及时上报，跟踪问题直至解决； 在合同和已经明确约定范围内协调项目组与客户间的项目活动； 定期召开项目例会并形成会议纪要（建议：每两周至少召开一次有客户经理参加的项目例会），通报直接主管、项目管理部； 按时批阅部门成员日报、周报，根据项目实时进度作出合理安排； 负责项目外包的监控管理； 负责已完工项目有关技术、管理文档资料审核。 协调运维工作中公司与客户之间的良好关系，提高服务满意度。 档案管理员 负责项目必要的管理文档、技术资料的存档工作； 协助部门其他组按时完成有关技术、管理文档资料。 负责按项目管理规范要求，督促项目组成员及时填写周报、准确填报工作量并分类存档； 负责记录部门人员每日去向及出勤情况； 协助部门经理拟订部门阶段工作计划，协调部门内部工作，实施部门员工管理与业绩考核，提出部门员工配置与奖罚意见，指导并督促部门员工工作，保证正常工作进度； 定期组织部门人员进行培训、会议及学习，提高业务水平； 系统集成工程师 合同（包括虚拟合同）生效后，负责编制项目实施技术方案，牵头组织项目项目的立项、结项工作，对项目预算、立项综合信息、项目变更申请进行审核； 在项目实施过程中提供技术支持，解决各项技术问题； 依据工作实际需要，对采购合同中的设备配置或项目、服务需求等内容进行审核和确认； 负责项目必要的管理文档、技术资料的收集工作； 负责对项目项目整体情况进行汇总分析，向部门经理通报项目信息； 与市场部、商务部、各质量管理部门有接口工作，保证项目信息及时有效的沟通。 运维工程师 定期对运维项目数据库的运行状态进行检查。如果有错误，需要及时处理并且将故障类型、处理过程、处理结果等等信息汇总，形成报告，分别上报到公司部门主管和客户； 定期和客户一起对数据库的备份情况进行检查； 定期对存储设备的日志进行检查。如果有错误，需要及时处理并且将故障类型、处理过程、处理结果等等信息汇总，形成报告，分别上报到公司部门主管和客户； 定期对网络健康状况进行一次检查，对日常工作进行登记。如有涉及配置修改事宜，一定要进行登记，并于当天反馈回公司； 如果有网络设备故障，需要及时处理并且将故障类型、处理过程、处理结果等等信息汇总，形成报告，分别上报到公司部门主管和客户； 每月月底对该项目的维护工作进行总结，形成月报告，该报告应该于当月月底最后一个工作日前提交公司，经审核后由公司统一发给客户。 过程活动管理 到货验收 设备按照用户的要求送抵用户指定的地点。 设备到货后，用户和监理（无监理的项目则不存在）共同对设备外包装箱进行检查，根据项目要求，按照与客户约定的设备到货验收标准进行外观检查，检查的主要内容有 A.外包装箱是否破损； B.是否开过箱； C.是否为原厂包装等； 设备开箱 开箱时必须客户、监理（无监理的项目则不存在）、项目经理在场 装箱单检查 由客户、监理（无监理的项目则不存在）、项目组三方人员共同核对装箱单，检查箱内配件是否与装箱单相符。如果发现与装箱单不符，一种情况是设备开箱即损，即设备开箱时发现设备外观受损，此种情况项目经理应马上联系厂商，安排更换货；如果是缺少配件，且缺少的配件不影响上架加电的情况下，经用户允许可以进行下一步的上架操作，但项目经理必须同时安排厂商补齐配件。 设备开箱检查合格后出具客户、监理（无监理的项目则不存在）、项目经理三方签字的开箱记录表 设备上架、线缆接续 设备装箱单核对无误或者检查设备装箱单发现缺少配件，缺少的配件不影响上架加电的情况下，经用户允许，由项目组人员对设备进行上架安装 加电测试 设备上架后，由客户、监理（无监理的项目则不存在）、项目组指定人员对设备进行加电测试，主要测试设备能否正常加电和检查设备配置是否与合同相符。如果加电测试中发现问题，项目经理应安排技术工程师迅速解决，如果问题不能解决，应马上联系厂商，安排更换货。 设备加电合格后出具客户、监理（无监理的项目则不存在）、项目经理三方签字的设备加电测试报告 开箱记录表、加电测试报告最终确认 设备加电通过后，由客户、监理（无监理的项目则不存在）、项目经理共同审核开箱记录表、设备加电测试报告,如果出现“补配件”的情况，在此阶段应完成后补配件的验收。三方确认开箱记录表、设备加电测试报告无误后出具到设备验收报告，设备验收报告需客户负责人、监理负责人（无监理的项目则不存在）、项目经理三方签字并盖三方印章。 项目初验 设备安装、测试与调试 系统的检验和测试是保证系统建设成功的必要手段，也是系统验收前的必经步骤。系统的测试和检验主要包括主要设备工厂检验、出厂前测试、设备运抵现场开箱检验和测试、安装验收检验、现场子系统测试、完工测试、试运行测试以及竣工验收测试等。测试检验内容包含：外观鉴定、功能测试、性能测试等。 A.弱电系统一般安装、测试指标标准：  弱电系统的接地应采用综合接地，接地电阻应不大于１Ω；  电缆桥架应有50%的余量；  B.弱电系统的设备机柜安装标准：  机柜的安装要平稳、牢固，应按施工图的防震要求进行加固；  机柜背面离墙距离应不小于0.8m，以便于安装和检修；  各种接线端子的标志应齐全；  机柜应有良好的接地；  UPS电源柜在安装时应首先考虑梁、板的承重荷载；  机柜内的电源插座应可靠地固定在机柜上。 C.强、弱电线缆平行或交叉敷设时，其间距不得小于0.3m，通讯线与其他弱电线平行或交叉敷设时，其间距不得小于0.1m； D.弱电线缆的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤； E.缆线在布放前两端应贴有标签，表明起始和终端位置，缆线转弯处也应贴标签。标签书写应清晰、端正和正确 F.室外埋地的弱电配管，应该用钢管敷设，埋深应不小于0.8m，并作外防腐处理，结构内预埋管可用PVC管敷设时，每隔0.8m处应同钢筋网绑扎牢固； G.摄像机与监视器之间的距离如果超过该设备允许的距离（通常250m）,则在摄像机驱动器与监视器之间增加一台电缆补偿器； H.监控场所应做到无死角，能清晰反映出监控场所的基本情况； I.各监控点要求能清晰地反映行走人员的形体轮廓； J.监控设备选择时，应考虑设备配备对光、电、磁抗干扰的补偿装置；