中小企业采购管理制度与表格
中小企业采购管理制度
中小企业采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
一般中小型企业常用采购管理表格大全(完整版) 54页
采购管理表格大全（完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .编制：审核：批准：表单编号:表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020 损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
采购管理制度—供应商管理表格
供应商管理流程图供应商资讯调查r基本资料意向问卷调查申请适当之奖励实施调查列入合格名单辅导实施1 •总则 1.1 .制定目的为规范供应商开发流 程，使之有章可循，特制定本规章。
1.2 .适用范围本公司新供应商之开 发工作，除另有规定外，悉依本规章执行止之起草工作。
、修改、废止之核准。
供应商的调查评核。
一般有下列方式：纸等。
单位协助，设计应注意的事项有: 讯。
.便于整理。
《供应商基本情况表》。
已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： .公司名称、法定代表人、联系人 、地址、电话、传真、 E-mail 、网址。
2.3.2.2 .公司概况，如实收资本、印业执2.3.2.3 .公司信用、工商信息、主要供应 2.3.2.4 .人力资源状况。
2.3.2.5 .主要产品及原材料。
2.3.2.6 .主要客户。
2.3.2.7 .其他必要事项。
2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内1.3 .权责单位1.3.1 .采购部负责本规章制定、修改、废 1.3.2 .总经理、采购经理负责本规章制定 2供应商开发程序2. 1供应商开发权责2.1.1 .采购部负责供应商开发主导工作。
2.1.2 .品部负责供应商样品的确认。
2.1.3 .采购部组成供应商调查小组，负责 2.2 .供应商资讯来源及新供应商资讯来源 2.2.1 .各种采购指南。
2.2.2 .新闻传播媒体，如电视、广播、报 2.2.3 .各种产品发表会。
2.2.4 .各类产品展示（销）会。
2.2.5 .行业协会。
2.2.6 .行业或政府之统计调查报告或刊物 2.2.7 .同行或供应商介绍。
2.2.8 .公开征询。
2.2.9 .供应商主动联络。
2.2.10其他途径。
2.3 .供应商问卷调查2.3.1 .问卷设计由采购部主导，出品部等 2.3.1.1 .依本公司需要设计内容及格式。
2.3.1.2 .应尽可能掌握、了解供应商的资 2.3.1.3 .易于填写。
采购管理制度—供应商管理表格
供应商管理流程图1．总则1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3．权责单位1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2供应商开发程序2．1供应商开发权责2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。
2.1.2．品部负责供应商样品的确认。
2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。
2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.2.1．各种采购指南。
2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
2.2.3．各种产品发表会。
2.2.4．各类产品展示（销）会。
2.2.5．行业协会。
2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。
2.2.7．同行或供应商介绍。
2.2.8．公开征询。
2.2.9．供应商主动联络。
2.2.10其他途径。
2.3．供应商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。
2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
2.3.1.3．易于填写。
2.3.1.4．通俗易懂。
2.3.1.5．便于整理。
2.3.2．《供应商基本情况表》。
已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。
2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。
2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。
2.3.2.4．人力资源状况。
2.3.2.5．主要产品及原材料。
2.3.2.6．主要客户。
2.3.2.7．其他必要事项。
2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容：2.3.3.1．材料确认。
2.3.3.2．品质验收与管制。
2.3.3.3．采购合同。
中小企业采购管理制度与表格
中小企业采购管理表格
一、中小企业采购单
中小企业采购单
第一联申请单位，第二联采购单位，第三联会计单位，第四联仓库单位。
经理：主管：使用部门：仓库：申请人：
〔见本书的275页〕
二、中小企业采购申请变更单
中小企业采购申请变更单
日期：
校核：日期：
日期：
〔见本书的276页〕
三、中小企业采购本钱分析表
中小企业采购本钱分析表
单位名称：日期：年月日
〔见本书的277页〕
四、中小企业物料订购跟催表
中小企业物料订购跟催表分类：跟催员：
〔见本书的278页〕
五、中小企业采购催料表
中小企业采购催料表
供给商名称：日期：供给商编号：
〔见本书的279页〕
六、中小企业订买卖合同
中小企业订买卖合同
买卖合同
当事人：
甲方：
乙方：
兹为甲方向乙方购以下货品双方议定各项条件如下：
甲方：乙方：
负责人：负责人：
地址：地址：〔见本书的280页〕。
公司采购流程纲要管理制度附表格全
企业采买流程管理制度为了提高企业采买效率、明确岗位职责、有效降低采买本钱，满足工企业对优秀资源的需求，进一步标准物质采买流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人也许某部门依照生产需要确定一种或几种物料，并依照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。
2．请购单的要素完满的请购单应包括一下要素：（1 〕请购的部门；（2 〕请购物品所属工程；（3 〕请购的用途；（4 〕请购的物品名；（5 〕请购的物品数量；（6 〕请购的物品规格；（7 〕请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8 〕请购的物品的需求时间；（9〕请购如有特别需要请备注；（10〕请购单填写人；（11〕请购部门主管；（12〕请购单审查人；（13〕采买副总审查；（14〕财务审查人；（15〕企业总经理。
3．请购单及其提报规定〔1〕请购单应依照要素填写完满、清楚，由企业领导审查赞成后报采买部门；（2〕固定财富申购依照附表一〔固定财富购置申请表〕的格式进行填写提报；. 〕的格式〔 3〕其他资料设备及工程工程申购依照附表二〔物质采买申请表填写提报；（4〕平常零星采买依照企业印制的依照附表三〔物质采买审批单〕的格式填写提报；（5〕请购部门在提报请购单是应要求采买部签字接收人请购部门备份；（6〕涉及的请购数量过多时能够附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7〕遇企业生产、生活急需的物质，企业领导不在的情况，能够或其他形式请示，征得赞成后提报采买部门，签字确认手续后补。
（8〕若是是单一本源采买或指定采买厂家及品牌的产品，请购部门必定作第一版面说明。
（9〕请购单的更正和补充应以书面形式由企业领导签字后报采买部。
4．企业物质请购单的提报部门（1〕企业经营生产的物质、劳务、固定财富、工程及其他工程由生产部门提报；（2〕企业生活及办公的物质、固定财富、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；（3〕企业各部门专用的物质由各部门自行提报。
中小企业采购管理制度与表格
中小企业采购管理表格
一、中小企业采购单
中小企业采购单
第一联申请单位，第二联采购单位，第三联会计单位，第四联仓库单位。
经理：主管：使用部门：仓库：申请人：
（见本书的275页）
二、中小企业采购申请变更单
中小企业采购申请变更单
编制：日期：
校核：日期：
批准：日期：
（见本书的276页）
三、中小企业采购成本分析表
中小企业采购成本分析表
单位名称：日期：年月日
四、中小企业物料订购跟催表
中小企业物料订购跟催表分类：跟催员：
（见本书的278页）
五、中小企业采购催料表
中小企业采购催料表
供应商名称：日期：供应商编号：
兹为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：
甲
方： 乙方：
六、中小企业订买卖合同
中小企业订买卖合同
买 卖 合 同
当事人： 甲方： 乙方：
负责人： 负责人： 地 址： 地 址：
（见本书的 280 页）。
公司采购供应商管理制度及相关表格表单
供应商管理制度1.目的为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3.职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。
3.2 质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。
3.3 总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。
4.内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。
4.2.3 样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。
4.3 管理评审4.3.1 采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。
4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。
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中小企业采购管理表格
一、中小企业采购单
中小企业采购单
第一联申请单位，第二联采购单位，第三联会计单位，第四联仓库单位。
经理：主管：使用部门：仓库：申请人：
（见本书的275页）
二、中小企业采购申请变更单
中小企业采购申请变更单
编制：日期：
校核：日期：
批准：日期：
（见本书的276页）
三、中小企业采购成本分析表
中小企业采购成本分析表
单位名称：日期：年月日
（见本书的277页）
四、中小企业物料订购跟催表
中小企业物料订购跟催表分类：跟催员：
（见本书的278页）
五、中小企业采购催料表
中小企业采购催料表
供应商名称：日期：供应商编号：
（见本书的279页）
六、中小企业订买卖合同
中小企业订买卖合同
买卖合同
当事人：
甲方：
乙方：
兹为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：
甲方：乙方：
负责人：负责人：
地址：地址：（见本书的280页）。