第五章 五金入库流程
仓库出入库管理流程五金仓
仓库出入库管理流程五金仓1.订单生成：当销售人员接收到客户的订单后，根据订单内容和规格，生成相应的销售订单。
销售订单中包含了所需的五金材料和数量，以及客户的相关信息。
2.生成采购订单：根据销售订单的内容，仓库管理员生成相应的采购订单。
采购订单中包含了所需的五金材料和数量，以及供应商的相关信息。
同时，采购订单还包括交货日期和价格等重要信息。
3.采购进货：根据采购订单，仓库管理员与供应商进行协商和洽谈，确定采购计划和交货细节。
一旦达成一致，管理员将与供应商签订合同，并进行付款手续。
供应商按照合同的约定时间和地点，将采购的五金材料送达仓库。
4.入库管理：在五金材料送达仓库后，仓库管理员将对每一批次的五金材料进行检验和验收，确保其符合相关标准和要求。
合格的五金材料将被标记，并进行分类存储。
同时，管理员还需将相关信息登记到系统中，以便于后续的跟踪和查询。
6.包装和发货：根据订单要求，仓库管理员将出库的五金材料进行包装和标识，确保其安全和完整。
同时，还需将相关的发货单和其他运输文件准备好。
装货完成后，管理员将仓库和销售部门进行沟通，确认装货完成和运输细节。
8.客户收货确认：客户在收到货物后，进行验收，并签署相关文件作为收货验收的凭证。
销售人员收到客户的确认后，将及时更新销售系统，并与仓库进行沟通，确认顺利收货。
9.库存管理：仓库管理员会定期对库存进行盘点，检查实际库存和系统库存是否一致。
如果有差异，需要进行调整，并及时进行处理。
同时，还需及时跟踪市场需求和销售情况，做好相关的库存规划和采购计划。
10.数据统计和分析：对于五金仓来说，数据统计和分析是非常重要的。
仓库管理员需要对仓库的出入库情况进行统计和分析，根据数据分析结果，优化仓库管理，提高效率和准确性。
以上是五金仓的出入库管理流程，通过合理的管理流程和系统化的操作，可以提高仓库的工作效率，减少错误和损失，确保五金材料的供应和销售的顺利进行。
仓库出入库管理流程(五金仓)
仓库出入库管理流程一、范围 (1)二、目的 (1)三、管理流程 (1)3.1收料 (1)3.2．发料 (2)3.3．成品 (3)3.4．管理 (3)3.5．退料 (4)3.6仓库单据管理 (4)3.7盘点 (5)3.8仓库对特殊物品的管理 (5)3.9仓库的六防工作 (5)一、范围适用于全公司全体员工。
二、目的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。
三、管理流程3.1收料（外发加工）加工商送货到仓库（来料检验区），首先确认加工商货物外包装-标识-数量-送货单上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。
仓管员在核对完送货单与货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/仓库/财务各留一联）。
同时通知IQC第一时间验货，由IQC贴有(IQC PASS标签)与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。
货物经IQC确认为不合格品后，贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商。
办完进仓手续后仓管员在电脑进度表格里做数据出入库操作。
将送货单及退货单以加工商抬头分类保管，财务对账时上交成本核算。
如图：3.2．发料(车间)发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单，领料单开具必须注明订单号-物料编码等。
领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），核准的一式三联。
拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。
每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。
发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料。
如图：3.3．成品（出入库）车间完成成品生产，由包装组长开具两联成品（入库单），交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓手续，仓管员清点清楚。
仓库出入库管理流程(五金仓)
仓库出入库管理流程一、范围 (1)二、目的 (1)三、管理流程 (1)3.1收料 (1)3.2．发料 (2)3.3．成品 (3)3.4．管理 (3)3.5．退料 (4)3.6仓库单据管理 (5)3.7盘点 (5)3.8仓库对特殊物品的管理 (5)3.9仓库的六防工作 (5)一、范围适用于全公司全体员工。
二、目的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。
三、管理流程3.1收料（外发加工）加工商送货到仓库（来料检验区），首先确认加工商货物外包装-标识-数量-送货单上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。
仓管员在核对完送货单与货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/仓库/财务各留一联）。
同时通知IQC第一时间验货，由IQC贴有(IQC PASS标签)与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。
货物经IQC确认为不合格品后，贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商。
办完进仓手续后仓管员在电脑进度表格里做数据出入库操作。
将送货单及退货单以加工商抬头分类保管，财务对账时上交成本核算。
如图：3.2．发料(车间)发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单，领料单开具必须注明订单号-物料编码等。
领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），核准的一式三联。
拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。
每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。
发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料。
如图：3.3．成品（出入库）车间完成成品生产，由包装组长开具两联成品（入库单），交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓手续，仓管员清点清楚。
五金仓库出入库流程制1
五金仓库出入库流程制度
为确保仓库管理有序、明确职责，特将采购、入库、出库流程明细如下：
首先，规范统一的物料名称，便于财务、保管、车间同步记账，避免出现账实不符现象。
1、由各部门根据需要向采购部提交采购计划申请（申请内容包括品名、规格、数量、用途等）——采购部按核准的申请计划进行采购；
2、外购物料入库前，必须经相关申请人员到现场核实物品名称、规格、数量及质量等，确认相符后，由五金库保管员开具“入库单”入库，并摆放在指定位置；
3、对库存物料实行统一的标签管理。
即对所有的物料进行统一编号，并用标签注明物料编号、规格、品名、库位等信息，各种物料摆放有序，同时达到账、物名称一致；
4、车间需用领料时，首先从车间统计站点查询并提交“领料单”，五金保管审核通过后，打印“出库单”，车间领料人签字后，由保管员发货；
5、领料人于物料出库时发现问题需当场指出不符，未及时当场处理的，该物料视为合格，责任后果由领料人负责；
6、禁止领料人随意进入仓库内部场所，对于不符合以上程序的，保管员有权拒绝出货。
对违反规定者的处罚：领料人、保管员每违反一次罚款50元，连续3次违反以上规定的，扣罚1个月工资。
本流程制度自2016年1月1日起执行。
五金库房管理规定五金库房备品、备件等物资出入库制度
五金库房管理规定第一章总则第一节为了进一步加强五金库房备品、备件等物资设备的管理，使库存物资能够帐物相符、平安储存，做到科学管理，降低库存数量，节省成本，保证公司生产经营活动的正常进行,制造最大效益，特制定此规定。
其次节本规定建立起自选购方案、验收、入库、出库、五金库房日常管理，到建帐、领用、使用追踪、废旧回收的五金库房管理体系。
其次章选购方案第一条选购方案由物资使用车间或部门制定。
其次条选购方案拟定后须送至五金库核实库存量，对库存量能达到使用要求量的材料，核减或取消方案量。
五金库管理人员核定数量后签字。
第三条一般性成套设备及设备易损件的选购方案需经厂长或部门主要负责人初审，分管领导审核签字后交采供部选购。
第四条易耗品的选购方案由部门主要负责人初审，分管领导审核签字后交采供部选购。
第五条重要方案（数量大，价格高的选购方案）由部门主要负责人初审，分管领导经请示总经理，总经理同意签字后交采供部选购。
第六条选购方案分为：急件方案、月方案、月补充方案、大中修方案。
1、急件方案：危及平安、环保，设备突发大事检修急需用的材料方案。
急件方案可随时通知采供部并用最短的时间购回，正常状况下应尽可能避开急件方案。
2、月方案：正常运行需用的常规材料或方案内材料。
月方案应尽可能全面，避开需用时而没有方案（我觉得更需合理表达意思）。
月方案于每月5日前完成交至采供部，采供部依据方案使用时间合理支配选购。
3、月补充方案：为了补充月方案的缺漏部分，每月中进行一次增方案（没有增补的除外），方案于每月15日前完成交至采供部。
4、大中修方案：公司方案大中修时，依据大中修方案项目需用材料制定方案。
方案项目要精确，大中修方案要合理，材料方案要尽量完善。
第七条选购方案须手续完善，填写工整，除主要负责人签字外还须注明以下内容：①所须备件物资名称；②规格型号；③所需数量；④用途；⑤使用车间、部门；⑥使用时间；○7厂家（特殊材料及设备需注明）。
五金入库、领用规定流程
五金物料进出、领用规定流程
为了规范公司各项规范制度，更好的开展工作及各部门之间的协调配合，现对五金物料进出流程作以下规定：
一、五金入库
由机修班长、电工班长根据五金实际库存集中每月做一份请购单，请购单并注明规格、型号，报部门经理、总经理报批后，由采购部比价采购后交五金库，五金保管员对照请购单和物料及时开入库通知单。
（如有急用物资，急事急办的情况下也需报办公室同意）
二、五金领用
由机修班长、电工班长开领料单，在领料单上注明以旧换新，到五金库以旧换新领用，次日总经办负责根据领料单以旧换新验收旧物；如没有旧物必须有部门经理签字后，五金保管员方可给予发货；贵重物资领用超5000元/件的需总经理签字，五金保管员方可给予发货。
三、旧物归纳
旧物由总经办专人负责验收，有回收利用的物资堆放于仓库（筒仓下），定时集中处理。
四、盘点及报表
五金保管员负责对库存物资进行分类，做到查找方便、库存整洁，坚持“先进先出”原则，每月做好盘点工作，报表报送生产部、采购部、财务部，总经理室。
五、因公司五金库在车间2楼，以致很多超重（大电机、破碎机夹轮、钢材等）不能入库，只能堆放于使用现场，五金保管员做好现场验收。
仓库出入库管理流程（五金仓）
仓库出⼊库管理流程（五⾦仓）仓库出⼊库管理流程⼀、范围 (1)⼆、⽬的 (1)三、管理流程 (1)3.1收料 (1)3.2．发料 (2)3.3．成品 (3)3.4．管理 (4)3.5．退料 (5)3.6仓库单据管理 (5)3.7盘点 (6)3.8仓库对特殊物品的管理 (6)3.9仓库的六防⼯作 (6)⼀、范围适⽤于全公司全体员⼯。
⼆、⽬的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。
三、管理流程3.1收料（外发加⼯）加⼯商送货到仓库（来料检验区），⾸先确认加⼯商货物外包装-标识-数量-送货单上抬头名称等是否齐全，如⽆这些仓管员有权拒绝收货。
仓管员在核对完送货单与货物数量/品名等相符后进⾏签收确认（送货单为⼀式四联，加⼯商留底⽩联-IQC/仓库/财务各留⼀联）。
同时通知IQC第⼀时间验货，由IQC贴有(IQC PASS标签)与送货单办理进仓⼿续并分类摆放⾄相应区域。
货物经IQC确认为不合格品后，贴有（红⾊不良品标签）通知仓库进⾏数量确认后退加⼯商。
办完进仓⼿续后仓管员在电脑进度表格⾥做数据出⼊库操作。
将送货单及退货单以加⼯商抬头分类保管，财务对账时上交成本核算。
如图：3.2．发料(车间)发料原则“先进先出”；车间领料按⽣产指令单开具的三联领料单，领料单开具必须注明订单号-物料编码等。
领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），核准的⼀式三联。
拿⾄仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照⽣产指令单给予⾸次发放。
每发完⼀款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料⼈上签字双⽅确认各⾃拿回所属联领料单。
发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，⽉初上交上⽉单据⾄财务核查，本程序也适⽤于辅料及劳保⽤品的领料发料。
如图：3.3．成品（出⼊库）车间完成成品⽣产，由包装组长开具两联成品（⼊库单），交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓⼿续，仓管员清点清楚。
五金类物资仓储与出入库规定,五金仓库物资出入库流程
一、入库管理1、五金类物资入库时，仓管员应核实销货清单明细是否与申请单入库物资相符以及检查包装是否完好；仓管员要严格把关，有以下状况时仓管员可拒绝验收并通知设备副总：⑴物资入库时，销货清单未经设备副总签字确认的；⑵所需入库物资与销货清单标注明细不符的；⑶所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其用法的；2、五金库仓管员依据销货清单严格填写入库台账，并交由制单员录入财务软件；3、销货清单经设备副总签字确认后，仓管员对入库物资清点签收,完成入库登记手续。
二、仓库管理1、五金类物资入库时，仓管员需按其不同类别、规格和用途分类、分场地或分架码放，并做好入库账册登记工作；2、仓管员对常用五金件要作日常盘点，对库存物资协同财务每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要确保盘点数量的精确性，书写数据时要清晰、标准；盘点需由包括仓管在内的两名工作人员同时进行,财务对月盘点状况进行抽查；3、仓管员严格管理账单资料，全部账册、账单要填写干净、清晰、计算精确，对于当天入库的发生材料，应准时入帐，日清月结；4、禁止无关人员进入五金仓库；5、合理支配仓库库容、对不同物资实行合理放置措施，防止因放置不当导致损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
6、要保持仓库物资标签清晰，分类摆放有序，对存货的平安和完整负责，并保证仓库卫生清洁。
三、出库管理1、物资领用实行出库登记制度，实际领料时，《设备零配件领用单》需领料部门主管签字后，仓管员方可发料，领料人领料后签字确认，白联留仓库存档，红联由领料人交予所在部门主管，以便主管查证。
2、仓管员将每次填报的领用单交付制单人员，制单汇总领用单后将数据信息录入财务软件，打印《生产领料单》后由领料部门主管签字确认。
3、如物资需紧急领用时，领料人应请示部门主管领导批准，仓管员核实前方先办理领用出库事宜，事后仓管员须让领料部门补签《生产领料单》手续；4、仓管员依据物资入库时间，遵守“先进先出〞的出库原那么〔对机修回修送库物资可优先发料用法〕；5、已领出物资有剩余退料时，由退料人填写退料明细，仓管员对退料明细复核确认后，填写入库记录凭证〔或作退库冲红字处理〕，将退库物资接收入库进行统一管理。
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采购
仓储
品管财务
Notes
重点事项
批准： 审核：制定：
第五章 五金仓入库作业流程图
QC 或关联部门
检验
接供送货单参照采购单确定数量，品名，规格，重量《货物车，空车过磅确认》
货物卸到待检区并签收，标示
清晰
《部分免检，标示清晰入库》
放置到指定位置作标示，填入账卡
《送检单》
开具《五金件进仓单》并入电脑账
A;按入库标准要求验收
C;巡仓及时发现问题
1；对需过磅物料严格确定重量是否超过误差率。
2；按规定的仓位放置严厉禁止多区域以及混放。
3；每日多次的巡仓及时发现自己仓位的异常及时处理。
B.五金件必须定位，一物一卡
交单到财务
供应商按我司采购订单送货到我司
合格
不合格
送货单签验收或《检验合格报告》
交到领班复核
审理特采或退货。