品质管理系统评审报告单样板
供应商品质系统审核报告
1.9 improvement from a system level?
供货商是否进行过外部审核(第二方审核或第三方审核),稽核的结果是否已经从系统面进行分析改善？
Does the supplier conduct management reviews of the suitability and effectiveness of the quality
4.4
Is there a system to ensure engineering change notifications are being implemented? 是否有一系统确认工程变更的导入?
4.5
Is there a system to verify the effectiveness of engineering changes? 是否有一系统来确认工程变更的有效性?
稽核员是否有足够的资格认可并保证了稽核过程的客观性和公正性？（例如︰稽核员不能稽核他们自己的工 Are the correct actions taken without undue delay to eliminate detected nonconformities and their causes as
内部稽核是否考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果？
Are the auditors qualified and ensured the ability objectivity and impartiality of the audit process? (e.g.
1.7 auditors shall not audit their own work.)
3.5
Are the records for design review properly documented and maintained? 设计评估是否被适当地记录并维护?
质量管理体系管理评审报告
质量管理体系管理评审报告
管理评审计划
一、评审时间
二、评审的目的
安策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定改进的机会和变更的机会和变更的需要，以确保其持续的适宜性和有效性，为迎接第三方审核做好准备。
三、参加人员
四、评审内容
1、公司组织机构、资源配置的适宜性；
2、质量管理体系的运行状况；
3、质量方针、目标的适宜性和有效性，实施情况；
4、体系出现或遇到新情况和需求；
5、顾客意见反馈、抱怨处理情况；
6、内审及纠正预防措施信息。
五、评审要求
1、各部门负责人参加评审，提出改进意见；
2、管理者代表负责管理评审的准备工作，办公室具体实施，质检部配合。
六、评审准备工作要求
以下各部门负责人提供专题报告
七、评审报告预计发放日期：
制表人：批准人：日期：。
质量管理评审报告模板,填数据即可
会议对上次管理评审后提出的纠正措施的跟踪、验证情况进行了通报。一年来公司在合理配置人力资源、加强能力、意识、培训等方面增加了投入，加大了培训力度，保证了公司生产的正常进行。
7、过程业绩
去年以来公司在质量管理体系过程、产品形成过程与产品实现有关的管理和支持等过程中，对每个过程的策划和理解，对过程的输出结果等基本上保持了与策划目标的一致性，组织管理产品和服务质量得到了提升。2007年在人员不断减少的情况下，生产能力不断提高，平均每月产量达到**，比2006年提高了16.8%。2007年进行日常及整体控制，优化组织，11月份一次交检合格率达到了77%。涂料设置温湿度自动报警装置，加强对温湿度的控制，同时工人参与管理，发挥积极性。
3
25%
纠正措施
质量部
8.5.2
纠正措施
1
8.3%
数据分析
质量部
8.4
数据分析
18.3%所开出的源自符合项截至2007年度6月15日均得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。
第二次内部质量审核安排在2007年11月15日—16日，审核范围覆盖了公司两厂四部的所有部门、场所和过程，通过本次内部质量审核证明本公司建立和实施的质量管理体系符合ISO9001：2000的要求，公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，具有防止不合格满足顾客要求的能力。本次内部审核共开出11个一般不符合项，分布情况详见下表：
2、方针贯彻、目标指标达成情况
2007年，质量部在各分厂和部门的配合下，积极做好质量统计和质量分析工作，严格监控各分厂质量指标的完成情况。
1-11月份，共生产零件665638件，一次合格率为51.8%，最终合格率为94%，从指标看，一次合格率没有达到公司确定的70%的要求，最终合格率达到了94%的要求，虽然年度平均一次合格率没有达到70%的目标，但通过制造部、技术部、质量部的共同努力，在10月份一次合格率达到76%，11月份一次合格率达到77%。
质量管理体系管理评审报告(参考模板)
在体系运行之后，公司就开始执行了《风险应对措施管理程序》，共识别出来10个与公司经营发展和项目实施相关的风险和机遇，并制定了有效的措施来进行风险的规避或降低，增加机遇的实现机会。目前的风险评估结果和风险处理计划是有效的。但是随着新的应用系统的不断投入使用，信息化程度越来越高，以及员工质量管理意识的提高，可能会对风险有新的认识或产生新的风险，因此，需要周期性的进行风险评估。公司决定至少每一年重新进行一次风险评估，并根据风险评估结果更新风险处置计划。
报告发放范围：
参加管理评审的各部门
编制：XXX管代：XXX总经理：XXX
评审结论：
1.组织机构是合适的；
2.资源配置是合理的；
3.质量体系运行是符合企业实际且有效的；
4.内审中出现的不合格项已经得到有效的整改；
5.质量方针和质量目标符合本公司实际，质量管理体系运行具有持续的适宜性、充分性和有效性。
6.可在近期内申请第三方认证审核。
改进建议：
收集、分析研发相关的数据，以反映研发质量情况
中层管理人员总数为5人， 每人都受过良好的文化教育和技术培训，文化教育程度为本科32人, 公司全体员工全部都参加了ISO9000标准培训及质量体系文件培训。2017年5月-2017年8月，培训实施有效率100%。经考试成绩优良。现有的员工都能胜任自己的本职工作。
目前公司投入到质量体系方面的资源基本满足要求，公司环境和设施能够满足公司的日常运营。但是随着公司业务的增长，公司规模的扩大，各种新的信息系统的引入，公司对质量要求的提高，未来在质量方面会投入更多的资源。公司会在下一季度的质量预算方面流出足够的资金已满足对资源的需求。
5）合同履约情况（综合部/市场部）
品质系统审核单
1.1Has the supplier defined and documen commitments to quality?供应商是否有统一的并明确化的品质方针QUAL1: Quality System Requirements 品质系统要求1.3Has the supplier defined the responsmanage, perform and verify work that affects the quality of products, materials or service (i.e. procedures, organization charts, quality manual)供应商是否规定了影响品质（包括产品、系（例如：程序、组织架构、品质手册）1.2Are procedures in place to ensure th maintained at all levels in the organization?是否有明确的执行方案来确保品质方针被1.5Has the supplier appointed a managemfor ensuring that a quality management system has been implemented and maintained?供应商是否有明确的责任人，来负责确保1.4Has the supplier provided adequate rinspection, testing, monitoring and review of processes and products?供应商是否能提供充分的资源进行验证活1.7Are records maintained of these mana 管理评审的记录是否是完好保存？1.6Does the supplier conduct managementquality management system at appropriate intervals? (i.e. does the quality system meet customer requirements?)供应商是否在规定期间内执行管理评审来足客户需求）1.9Have the procedures and work instruc personnel who need them)程序文件和WI是否能够被有效的实施（例1.8Has the supplier established and mai and work instructions?供应尚是否建立并维持包括程序和工作指1.11Do the internal quality audits verif requirements, and ISO elements?是否内审是依照品质目标、客户/程序的要1.10Does the supplier carry out a compre audits?供应商是否执行对整个系统有规定的并且1.12Do the internal quality audits verif data and CLCA status)内审是否证实品质系统的有效性？（例如2.22.32.41.13Are the internal quality scheduled o内审的进度安排是否根据活动的状况和重1.15Does the management personnel respondeficiencies found by the audit?责任单位是否就内审缺失采取及时的更正1.14Are the internal audits and follow-uprocedures?内审和跟踪措施是否按照书面的程序执行1.17Does a system exist for determining是否系統能确定工作人員的适合性?1.16Is there a system that identifies trquality of the product?系统是否规定对产品品质有影响的相关人1.19Are accurate training records mainta是否保存了相关培训人员的记录？1.18Is there a system to disqualify and是否有取消和重新鉴定工作人员的规定？2: Contract Review合约审核2.1Are there established procedures for contract review?(i.e.product specifications and qu requirements)是否有建立合约审核的规范？（例如：产有能力满足合约上的所有需求Are such procedures reviewed to ensu 审核规范能否确保实施a) Contract requirements are adequat 对合约的需求是否有充分的规定并生成文2.5Are there established procedures for new product introduction/transfer?(e.g.,establ work instruction,documentation checklist,equipment checklist,conduct pilot run,production, first article review, etc.)是否建立新产品导入及转移的规范文档（如建立作业规范说明、使用文件清单、设备清单、试产、量产件检查）？b) Contract requirements that differ 可以满足与标单不同的合约需求c) The supplier has the capability t 3. Design Control设计管理3.1Are there procedures to control and verify the design of the product to ensure it is me all requirements?是否有相应规范来管理和验证产品设计来3.2Are there plans that identify the re 是否遵循设计审查计划来验证每项设计及3.13.4Are obsolete design documents remove 旧版的设计文件是否被及时销毁以免在生3.3Are there plans updated as the desig 设计审查计划是否随时更新？3.6Are organizational and technical interfaces between different groups identified,docume transmitted and reviewed regularly?不同单位之间组织及技术接洽是否有明确3.5Are the design and verification acti 设计及验证作业是否是交付相关资质人员3.8Is there a procedure for resolving incomplete or conflicting requirements with responsible for drawing up the requirements?是否有作业规范来指导设计人员从而解决3.7Are design input requirements relating to the product identified,documented and review adequacy?设计产品的投入需求是否被甄别，记录成3.10Has the design verification been planned,established,documented and assigned to comp personnel?设计验证作业是否有相关的文件资料，并3.9Are design outputs documented and expressed in terms of requirements,calculation analyses?设计结果是否保存为文档，设计的计算和3.12Are there procedures for the identification,documentation,review and approval of all ch and modifications?是否有明确规范来对所有的变更作验证、3.11Can the design verification establis 设计验证作业能否保证设计输出结果满足厂商是否建立下列五项作业规范及文件资3.14Are the records for design review pr 设计审查记录是否做了完整的入档和保存3.13Is there a requirement to verify thee product meets design specifications prior to production? (e.g., design review/verification)在量产前是否有规范来验证产品满足设计4.1(a) a Quality Manual?品质手册4. Document Control文件管制Does thee supplier have established4.3(c) Process control documents?4.2(b) Design documents and technical d 设计资料和技术图纸4.3制程管制文件4.5(e) Audit documents?审核文件4.4(d) work instructions?作业规范4.7Do these procedures ensure that all obsolete documents are promptly removed from all poin issue or use?上述规范能否确保各部门旧版资料是否及4.6Do these procedures ensure that pertinent documents are available to personnel a locations?上述规范能否确保现场作业人员都能获得4.9Is there a procedure to govern engin是否有规范来管控工程变更？4.8Are quality documents reviewed and approved for adequacy by authorized personnel pri issue?品质文件是否在发放前就被相关授权人员4.11Are the engineering change notifications distributed to all affected functional areas approved?工程变更通知是否于认可后立即发放到相4.10Are engineering changes reviewed and工程变更前是否经过授权人员的审查和确厂商是否有规范来确保外购的零部件按照4.13Is there a system to verify the effe是否有一整套系统来验证工程变更已经生4.12Is there a system to ensure engineer是否有一整套系统来确认和保证工程变更5.2Are subcontractors selected on the basis of ability to meet requirements,including qu requirements?外包厂商是否按照设定的规范来选定基本5: Supplier Quality Control外报厂品质管理5.1Does the supplier have procedures to ensure that purchased product conforms to spec requirements?5.4Does the supplier ensure that the su厂商能否确认外包商的品质管理系统的运5.3Are up-to-date records kept of accep 是否具有合格的（承认、可接受包）外厂5.6Does the supplier review andapprove purchasing documents for adequacy of spec requirements prior to release?5.5Are the records for subcontractor approval properly maintained and kept according t defined retention period?外包商的认可记录能否依照规定时间予以5.6厂商是否对发出的采购文件的规定要求做5.8Is there a procedure for part qualification?(i.e.tooling qualification,inspection me inspection quantity, etc.)是否对合格部件有检验规范？（如模治具5.7Is the customer allowed to verify at source,or upon receipt,that purchased product conf to specified requirements?客户是否被要求对外部采购的部件的来源5.10Does the First Article report includ 首件报告是否包含下列验证资料：5.9Are First Article Inspections conducted in a production environment to ensure requirement met prior to mass production?首件的检验是否在生产作业中切实做到；5.12(b) Process control parameters/docum 生产控制参数及文件5.11(a) Quality documents?质检验报告5.14(d) Critical parameters/dimensions? 关键参数以尺寸（包括性能参数指标）5.13(c) Condition of manufacturing equip 生产设备及模、治具状况是否有规范来定义所有产品标示？5.16(f) Inspection/test yield?检验合格率5.15(e) Traceability of cavity#, tooling 模穴、模具数及制造地点的追溯6.2Are in-stock and in-process material 在库存及制程过程中物料是否有适当的标6. Product Identification And Lot 产品鉴别与批量追踪6.1Are there procedures defining produc6.4Are assemblies properly marked and tracked through the assembly process to ensure no ste the process flow are missed?综合作业中是否有适当的标示和跟踪记录6.3Where traceability is a specified requirement,do individual products or batches have a u identification?每一批或者单一产品是否有其规定的标示7. Process Control 制程控制7.5制程作业规范是否对每一流程和工位的生7.2Do the work instructions clearly the machines,equipment,tools,fixtures,and program used?制程作业规范是否对使用的机器设备、模7.1Are there work instructions defining the manner of production and installation for process/station?7.4Do the work inspections indicate assembly specifications and machine setting?(e.g.,s temp, torque driver setting, and adjustment/test specifications)组装作业规范是否对组装作业说明和设备性能、参数作了明确说明？（焊接温度、工具扭矩设定、调整试规范等）7.3Do the work instructions specify the materials to be used?(e.g.,part number/name,ass tools, inspection tools)制程作业规范是否对使用的物料做了明确7.7Is there the SPC training plan documSPC的培训计划是否有文件记录？Are quality documents(e.g.,QC-flow/work instructions)revision controlled and approv authorized personnel prior to issue?品质文件（如：QC流程图及作业规范）的版本是否在发行前都授权人员的认证和承认？7.6Is there the SPC training program?是否有SPC的培训计划？7.9Does the SPC training program include control chart theory and process capability ana skills?SPC培训计划是否包含控制流程图和流程功7.8Have all relevant employees been tra 所有相关人员是否依据SPC培训计划做了培7.11Are all critical processes and parameters under statistical control?(e.g.,control c Cp/Cpk study)所有关键制程和参数是否都在统计控制之7.10Are SPC training records for each em 对每位经过SPC培训的员工是否都有存档？7.13Are out-of-control conditions noted on control charts,with causes investigated,and ac provided?超出控制范围的状况是否依据调查原因及7.12Are upper and lower limits used on c 上下限度是否在控制流程图中？7.15When a process goes out-of-control and produces nonconforming product,are triggers de and documented for the purpose of initiating a stop build, or stop shipment action?当流程失控而造成产出不良品时，是否有7.14Are appropriate action taken when th 当CP/CPK值如果为能达到期望值时是否采7.17Are records of these activities main 是否对各项作业记录都有所保存？7.16Are requirements for preventive maintenance defined and documented for activities tha influence the product quality?是否有针对影响产品品质作业的预防措施厂商是否提供文件来规定检验和检验方法8.2Does the supplier ensure that incoming product is not used or processed unit it has inspected and verified as conforming to specified requirements?厂商是否提供规范来保证被检测产品不被使用？8. Inspection And Testing/Status 检验和测试8.1Are there documented procedures for8.4Does the supplier utilize final insp 厂商是否执行最终检测及测试？8.3Does the supplier inspect,test and identify product as required by the quality pl documented procedures?厂商是否依据品质计划及规范的需求来进8.6Does the supplier utilize extended r 厂商是否采取扩展性可靠度测试？8.5Does the supplier utilize outgoing p厂商是否进行出货检验，如：开箱抽样检8.8Are there procedures that address pr 是否有作业规范来说明产品检验和测试的8.7Does the inspection and test process 检验和测试操作能否保证我司出货产品的8.10Is the conformance or nonconformance of a product’s inspection or test status identified markings, tags, inspection records, test software, physical location, etc.)能否对良品和不良品的检验状态做明确的8.9Are there procedures and practices in place to assure product traceability through all s of production?是否有相应的规范和惯例来追踪所有工位是否有规范的文件来对检测、测量和测试8.12Are there records which give evidence that the product has passed inspection and/or test defined acceptance criteria?是否有记录来证明产品已通过合格检验？8.11Does the system assure only material that has passed specified inspections or tes utilized or sold?是否有规范的系统来保证对来料做通过的9.2Is equipment verified or re-calibrat 是否在一定时期内对所有的设备进行验证9. Calibration测量教正9.1Are there documented procedures for9.4Are devices that are exempt from ins 是否对（已）未检测设备做明确的标示？9.3Is there an official approval control system for all equipment to determine accurac precision是否有认可的控制系统来确认所有设备的9.6Is an appropriate method set up for 是否有规定的正确存放检测设备、模治具9.5Are thee reference devices(standard equipment)used for bass-point calibrations(0p maker’s scale, etc.) correctly stored, managed and calibrated to NIST standards?是否对做基准校验的标准件做正确的存放9.8Is there a process for dispositioning product that has been built/tested with equipment to be out of calibration?是否对超过设备检测标准的不良品做规范9.7Are measuring and test equipment re-当检测设备不符合要求时是否作重新校正10. Control Of Nonconforming Prod 不良品管理10.1Are there documented procedures for 是否有作业规范来管控不合格物料？10.3Is there a requirement to issue a Cl 对于RMA是否根据需要做封闭回路修正作业10.2Is failure analysis performed on pro 是否运用失效分析来分析退回的不良品？10.5Are the RMA records kept according t 是否依据规定时间来保存RMA的记录？10.4Is there a system to feedback failure analysis and action items to relevant depart (including mfg site)?是否有系统来反馈失效分析并分发到相关10.7Are there the criteria/guidelines fo 是否对物料处理（丢弃、报废）做规范和10.6Is there a MRB procedure to review the disposition of nonconforming material?(e.g.,“u is”, RTV, scrap, reword)是否有MRB程序来审查不良物料的处理状况10.9Is there a requirement to issue a CL 是否有规范来对MRB物料执行封闭回路修正10.8Is the responsibility and authority to review/approve disposition of nonconforming mate defined? (e.g. MRB roster)是否对审查认可不良物料的相关人员的责10.11Are all corrective actions and resul 是否对所有的修整改善作业及其结果提出10.10Is action taken when progress/implem 是否当改善作业流程或应用不符规定时采10.12Is a corrective action request issue 当不良品未经过可靠性测试时是否采取修10.13Are all necessary details included in the corrective action request?(P/N,lot #,inspe date, lot size, sample size, reject qty, etc)是否修正作业需求已经包含所有必要细节10.15Does the corrective action request include long term/root cause action?If defect is sup related, is there any system to feedback to IQC for actions?是否修正作业需求包含长期根治作业方式10.14Does the corrective action request i是否在修正作业需求中含有短期预防作业10.17Are the contentsof the responses/corrective actions appropriate to prevent f occurrences?是否修正后的作业内容可以预防问题的再10.16Is there a system to track starts of是否有系统去跟踪修正作业需求的状况？10.19Are corrective actions monitored for修正作业是否可有有效的管制来预防不良10.18Is the corrective action report revi 是否对修正作业的报告经过相关授权人员11. Handing, Storage, Packaging, 搬运、存储、包装和运输11.1Are there procedures for handling, s 是否有针对产品搬运、存储、包装和运输11.3Does the supplier provide methods an供应商是否提出防止搬运损坏的作业方法11.2Are the material control records mai是否有针对每一流程中的物料管控记录做11.5Are flammable, corrosive, and toxic是否将可燃性、腐蚀性、剧毒性材料做恰11.4Are all ESD-sensitive materials stor是否对有ESD敏感材料都存放在防静电容器11.7Are temperature and humidity monitor是否在存放区域内做监控并保持 和湿度在11.6Does the supplier provide secure storage areas to prevent damage or deterioration of pro pending use or delivery?是否有提供安全存放区域来预防待用或者11.9Does the supplier control packing,preservation and marking processes to ensure conforman specified requirements?是否可管控包装、存储和标示程序以确保11.8Is the condition of product in stock assessed at appropriate intervals in order to d deterioration?是否在适当时间范围内定期对仓库产品状11.10Is there an arrangement for the protection of the quality of product after final inspe and test?是否对品质记录提出文件记录？11.11Are the materials issued according t 是否依照FIFO方式来流动物料？11.10是否在最终检验及测试后对产品品质再作12.2Are all quality records identified,indexed,filed,collected,stored,maintained,disposed after stated period?所有品质记录是否都已经被验证、遍列、12. Quality Records 品质记录12.1Are there documented procedures for12.4Are pertinent sub-contractor records 相关的外包商记录是否也包含在厂商的品12.3Are quality records maintained to demonstrate achievement of the required quality a demonstrate effective operation of the Quality System?品质记录是否被保留来证明品质需求的达12.6Are quality records stored in such a 品质记录是否被妥善存储以避免损毁？12.5Are quality records maintained in su 品质记录是否可随时取出监视？12.8Where agreed contractually, are qual 在协定合约中是否都有品质记录来提供给12.7Have retention times of quality reco 品质的保留时间是否已经被设定并记录？cumented its corporate quality policy, objectives and?质方针、目标并且能够贯彻、实施？QUALITY SYSTEMS AUDIT CHECKLIST品质系统审核单tssponsibility, authority and interrelation of all personnel who rify work that affects the quality of products, materials or services?nization charts, quality manual)产品、物料、服务）的管理、执行和稽查的相关工作人员的权责和相互关构、品质手册）re this quality policy is understood, implemented andls in the organization?方针被公司各阶层所了解、实施和保持。
品质系统体系审核表Quality System 范本
1.1 General
Quality System 品質系統
Self Avg Score: Counts: Subtotal:
100.0% Quanta Avg Score: 32 Counts: 32 Subtotals:
90.6% 32 Self Score Quanta Score 29 Y=1 N=0 N/A=x Y=1 N=0 N/A=x
(Ref 8.2.1) 1.3.2 customer satisfaction?
1
1
供應商是否以增強顧客滿意為目標, 將廣達的要求或抱怨轉換為自身的行動計畫並予以有效達成?
Does supplier aim to enhance customer satisfaction, identify and address the risk that can affect conformity of products in compliance
1
1
1
1
Does supplier's top manangement ensure quality management system are well implemented and maintaned ? (Ref 5.3) 1.5.2 供應商最高管理者是否可以保證品質管理體系可被執行和維護?
1
1
1.2 Quality Manual
Does the supplier determine internal and external issues that are relevant to its purpose and strategic direction, and supplier shall
管理评审报告
管理评审报告 Last updated on the afternoon of January 3, 2021管理评审报告一、审核目的（1）通过对公司质量管理体系之符合性进行评审，确保质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2015 标准的要求。
（2）通过对公司质量管理体系的符合性、适宜性、有效性进行评审，确保质量管理体系适宜于实现公司的质量方针和持续改进理念。
二、评审范围ISO9001：2015 质量管理体系的全过程。
三、评审时间（1）资料收集时间2016年12 月 06日至2016年 13日（2）本次评审时间2016年 12月 12日四、评审的依据（1）ISO9001：2015《质量管理体系--求》；（2）工厂《质量手册》；（3）工厂程序文件及相关的规范、标准和作业文件等；（4）与工厂质量管理体系和产品有关的法律法规及其它求。
五、评审组人员组成（1）主持人：总经理（2）参加成员由最高管理者指定，成员为：管理者代表、采购、生产部、人事部、品质部、跟单、仓库责任人。
六、评审地点会议室七、管理评审程序（议程）通过此次评审及工厂ISO9001：2015实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处，以确保年度跟踪评审得以顺利通过。
本次管理评审按规定的程序进行，管理评审批准和通过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证，责任部门实施改进。
内部审核报告（负责人：管理者代表）公司在2016年12月13日组织了审核小组进行2017年的内部审核，在内审过程中共发现严重不符合项0项，一般不符合项4项，所有的问题已在2016年12月15日前已改善完毕，详细情况可参看《纠正、预防及跟进措施报告》。
第1页共7页东莞市展鑫针织有限公司管理评审报告存在对管理人员、机器操作人员的培训不够重视，质量记录未按规定进行填写、审批，在生产时未能提供签板、作业指导书给员工参考，生产过程的物料、产品的标识未能及时做好等问题。
管理评审报告
1、质量对公司当前质量目标的适宜性进行评审，提出持续提高的目标；对“双体系”的适宜性、充分性和有效性进行评审，针对“双体系”的符合性，结合内审、外审和日常运行中发现的问题，确定持续改进项目计划，确保企业生产经营目标实一 评审目的三、评审评审输入： 公司召开了 年度公司质量管理体系的管理评审会议，会上公司各部门的主要负责人分别对本单位的管理体系运行情况进行了总结评价，管理者代表苟贤平对公司整个管理体系运行情况进行作了综合评价，最后最高管理者段兵对如何确保管理体系的有效运行，对各单位提高执行体系的主动性及对各单位提出的主要问题的解决办法作了指示管理评审报告评审组长成员六、管理质量管体今年内审对公司各部门进行了体系的审核，共开出一项不符合报告，为一般性不符合，所有不符合都于本月完成了整改。
6.5 组织机构和资源配置的适宜性⑴ 对组织机构配置及职责方面：基本适宜⑵ 全体管理人员得到了全面的质量管理体系的培训；⑶ 通过内审外审及日常检查，对发现的问题及时整改，对涉及到体系变更的地方都及时地对体系文件进行了修改完善。
6.3 体系文件的符合性、适宜性评价通过体系一年的运行、内部外部的审核，通过不断地学习对标准的进一步理解，我们认为公司的体系文件基本符合标准，适宜公司的管理。
但还存在着不少需要完善的地方，如对运行控制的监测、有效文件和受控文件清单问题、对培训效果的评价、对适用法律法规的评价、什么情况才需要制定目标指标及管理方案等问题需在今后的文件更改中进一步完善。
6.4 对管理体系出现的不符合处理情况6.1 对公司目标指标的绩效考核：6.2 持续改进工作情况⑴ 已初步导入建立了质量管理体系；⑴已⑴体⑵公八：8.18.2员工的岗位说明书由行政部指导，各部门主管与员工探讨后由部门主管负责组织编写本部门的员工的岗位说明书。
员工入职培训由行政部组织，可以员工入职后初步培训工作时间和该员工的待遇组成情况，待新入职员工的数量到达一定数量后组织培训公司的基本制度。