增值税物料明细
增值税明细账
23 记 42 26 记 45 26 记 46 26 记 47 27 记 49
购材料 付电费 付水费 付电信费 销售产品
1001300 979302 2340 26832
1001300 979302 2340 26832
27 记 51 纪登峰报销住宿费 过次页
15283 55563702
15283 22549702
3301
应交税费(增值税)明细分类账
2015 年 凭证 月 日字 号
摘 要
借
合计
进项税额
已交税金
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百
承前页
本月合计
2 3记3
销售产品
5 记6
销售产品
6 记8
销售产品
6 记 11
销售旧设备
6 记 12 旧设备增值税优惠
6 记 14
购设备
9 记 15
销售产品
应交税费(增值税)明细分类账
2015 年 凭证
摘 要
合计
借
进项税额
已交税金
月 日字 号
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百
上年结转
1 5记3
销售产品
8 记9
销售产品
8 记 10 12 记 15
购材料 销售产品
11237000
11237000
12 记 16
购材料
13 记 18
缴税费
13 记 19 赵领潮报销住宿费
应交税费(增值税)明细分类账
2015 年 凭证 月 日字 号
3 5记6 9 记 10 9 记 11 10 记 13
摘 要
承前页 本月合计 销售产品 销售产品
增值税发票清单
购买方名称：江苏省烟草公司南通市公司
销售方名称：
销售方（章）：
共 3 页 第 1 页
南通市易事达现代办公用品有限公司
所属增值税专用发票代码：3200144130 号码：38229147
购买方名称：江苏省烟草公
销售方名称：
销售方（章）：
销 售 货 物 或 者 提 供 应 税 劳 务 清 单
南通市易事达现代办公用品有限公司
3200144130 号码：38229147
共 3 页 第 2 页
所属增值税专用发票代码：
购买方名称：江苏省烟草公
销售方名称：
销售方（章）：
南通市易事达现代办公用品有限公司
所属增值税专用发票代码：3200144130 号码：38229147
共 3 页 第 3 页
销 售 货 物 或 者 提 供 应 税 劳 务 清 单
购买方名称：江苏省烟草公司南通市公司
销售方名称：
销售方（章）：
销 售 货 物 或 者 提 供 应 税 劳 务 清 单
共 1 页 第 1 页
南通市易事达现代办公用品有限公司
所属增值税专用发票代码：3200144130 号码：38229145
购买方名称：江苏省烟草公
销售方名称：
销售方（章）：
共 1 页 第 1 页
南通市易事达现代办公用品有限公司
所属增值税专用发票代码：3200144130 号码：38229146。
增值税抵扣明细表(供参考)
是
17%
是
17%
是
6% 属于商务辅助服
否
*
否
*
*
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
17%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
17%
是
17%
是
17%
* 增值税专用发票 增值税专用发票
增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票
注：此表 仅供参 考，实际 抵扣税率 以国家相 关税法规 定为准。
明细表
是否可以抵扣 抵扣率
备注
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
13%
1.48
工地宣传、安全教育费用
1.4801 条幅、展示牌
1.4802 个人防护用品用具
1.4803 现场急救器材及药材
1.4804 消防设施器材
2
期间费用
2.01
管理部门职工工资及五险一金
2.02
管理部门职工各项补贴津贴
2.03
保险
增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票
增值税应税货物或劳务销货清单
企业名称：
所属年度：
单位：人民币元
财产损失的项目
税前扣除金额
查验报告字号
备注
盘盈与盘亏的净损失
固定资产提前报废
失窃损失
自然灾害损失
其他损失
小计
盘盈与盘亏的净损失
库存残缺霉变损失
失窃损失
自然灾害损失
其他损失
小计
因债务人破产而导致损失
因债务人死亡而导致损失
应收帐款满两年不能收回
小计
1、
2、
3、
小计
合计
经办人：财务负责人：
增值税应税货物或劳务销货清单
购货单位名称：
销货单位名称：（填写代开税务机关的统一代码和税务机关名称）
所属增值税专用发票代码：号码：共页第页
序号
货数量
单价
金额
税率
税额
小计
合计
备注
代开企业税号：
代开企业名称：
销货单位（章）：开票日期：
外商投资企业和外国企业财产损失所得税前扣除年度汇总表
增值税明细表
目录 资产负债表 利润表 应交增值税 明细表 现金流量表
编制单位： 0 项目 一、应交增值税： 1.年初未抵扣数（以“-”号填列） 2.销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 1 2 3 4 5 6 7 3.进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 8 9 10 11 12 13 14 4.期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 3.本期已交数 4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 企业负责人： 主管会计： 制表： 16 17月数 X 会小企01表附表1 单位：元 本年累计数 0.00
X X
X 联系电话: 报出日期： 年 月 日
增值税清单模板
序号货物或应税劳务、服务名称计量单位规格型号数量金额税率1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.5501大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.5501大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.5501大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.5501大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.5501大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 6.550 1大米1 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增值税销货清单
号码：01269836共 1页第 1 页开票日期： 2011年11月11日注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方。
销货方（章）：江苏华达汽配制造有限公司所属增值税专用发票代码：3200111170 购货单位名称：广州靖华汽配制造有限公司 销货单位名称：号码：01269835共 1页第 1 页开票日期： 2011年11月11日注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方。
所属增值税专用发票代码：3200111170销货单位名称：江苏华达汽配制造有限公司销货方（章）：号码：01269834共 1页第 1 页开票日期： 2011年11月11日注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方。
销货单位名称：江苏华达汽配制造有限公司所属增值税专用发票代码：3200111170销货方（章）：号码：01269833共 1页第 1 页开票日期： 2011年11月11日注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方。
销货单位名称：江苏华达汽配制造有限公司所属增值税专用发票代码：3200111170 销货方（章）：号码：01269832共 1页第 1 页开票日期： 2011年11月11日注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方。
销货单位名称：江苏华达汽配制造有限公司所属增值税专用发票代码：3200111170 销货方（章）：号码：01269831共 1页第 1 页开票日期： 2011年11月11日注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方。
销货单位名称：江苏华达汽配制造有限公司所属增值税专用发票代码：3200111170 销货方（章）：号码：01269830共 2页第 1 页销货方（章）：开票日期： 2011年11月11日注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方。
公司销售货物应税流水清单
备注: 销售方（章）： 填开日期：2018年2月03日
公司销售货物应税流水清单
购买方名称：中铁四局集团有限公司 销售方名称：山东省济宁祥鲁装饰材料有限公司 （合作公司）地址：山东省济宁市泗水县经济开发区泉鑫路以北0535-7287502 可开票联系13265565095微信
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 小计 合计 货物（劳务）名称 硬杂木板材及方料-100块 硬杂木板材及方料-100块 硬杂木板材及方料-100块 塑板材及方料100块 塑板材及方料100块 塑板材及方料100块 塑板材及方料50块 大方料8块 塑板材及方料200块 塑板材及方料200块 塑板材及方料10块 塑板材及方料50块 塑板材及方料50块 塑木楔 三分板-19块 增值税普通发票 增值税专用发票 深圳增值税普通卷发票 100定额 规格型号 65*25*1cm 65*25*2cm 65*25*3cm 65*25*5cm 100*40*10cm 65*20*20cm 70*30*2cm 65*30*3cm 65*25*1cm 65*25*2cm 65*25*3cm 65*28*5cm 110*15*15cm 60*40*3cm 5000*3% 10000*7% 4000*2.5% 100*100 单位 方 方 方 方 块 方 方 方 方 方 方 方 方 个 方 份 份 份 本 数量 0.1625 0.325 0.4875 0.40625 8 0.78 0.84 1.17 0.08125 0.3575 0.195 0.46025 0.07425 1096 0.185 单价 2991.45299145 2991.45299145 2991.45299145 2991.45299145 256.40750000 2991.45299145 2991.4529914 2991.45299145 2991.45299145 2991.45299145 2991.45299145 2.991440 2991.45299145 金额 486.11 972.22 1458.33 1215.28 2051.26 2333.33 2512.82 3500.00 243.06 1069.44 583.33 1376.82 222.12 3278.62 553.42 5000.00 10000.00 4000.00 10000.00 23351.88 50856.16 税率 17% 17% 17% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 7% 3% 3% 税额 82.64 165.28 247.92 36.46 348.72 70.00 75.38 105.00 7.29 32.08 17.50 41.30 6.66 557.38 16.60 150.00 700.00 100.00 300.00 3969.85 3060.22