江苏长江石化交易市场合同评审管理工作流程
合同评审管理规范
合同评审管理规范一、引言合同评审是企业在与供应商、客户或者合作火伴签订合同之前进行的一项重要工作。
通过评审合同，可以确保合同条款的合法性、合理性和可执行性，减少风险并保护企业的利益。
本文将详细介绍合同评审管理的规范，包括评审流程、评审人员的职责和评审标准等。
二、评审流程1. 合同评审申请：合同评审由合同管理部门或者相关部门向评审委员会提出申请。
申请中应包括合同的基本信息、合同金额、风险评估等内容。
2. 评审委员会成立：合同评审委员会由相关部门的代表组成，包括法务、财务、采购等部门。
评审委员会负责评审合同申请，并根据合同的性质和金额确定评审人员。
3. 合同评审：评审人员根据评审委员会的要求，对合同进行详细评审。
评审内容包括合同条款的合法性、合理性、风险点等方面。
评审人员应编制评审报告，提出修改建议或者风险提示。
4. 评审结果确认：评审报告由评审委员会进行审查，并提出意见和建议。
最终评审结果由评审委员会负责确认，并向合同管理部门或者相关部门提供反馈。
5. 合同签订：在评审结果确认后，合同管理部门或者相关部门负责与供应商、客户或者合作火伴进行合同的谈判和签订。
三、评审人员的职责1. 法务部门：负责评审合同的法律合规性，确保合同条款符合相关法律法规，并对风险点进行评估和提示。
2. 财务部门：负责评审合同的财务可行性，包括合同金额的合理性、付款方式、税务要求等方面。
3. 采购部门：负责评审合同的采购可行性，包括供应商的信誉度、交货期、售后服务等方面。
4. 业务部门：负责评审合同的业务可行性，包括合同的执行能力、技术要求等方面。
5. 合同管理部门：负责协调各部门的评审工作，确保评审流程的顺利进行，并对评审结果进行总结和归档。
四、评审标准1. 合法性评审：评审人员应确保合同条款符合相关法律法规，包括合同的签订形式、法定代表人授权、合同有效期等方面。
2. 合理性评审：评审人员应评估合同条款的合理性，包括合同金额、付款方式、交货期、售后服务等方面。
合同订单评审管理工作流程描述
<输出>合同/订单评审记录表顾客信息沟通记录表
*****标准
四、职责
过程所有者
4.1市场部负责组织合同/订单的评审，负责承揽项目和加工制造产品合同的签订，负责保管合同/订单及其评审材料。
过程相关者
4.2技术质量部负责产品技术性能要求的理解，提出产品制造可行性、风险分析及评估的结论，并与市场部同顾客进行沟通。负责对产品的工艺、质量要求和其所需的检测方法、手段等技术要求进行分析、评估，提供证据以满足顾客的要求，负责分析机器设备能力、工装工具能力及包装方案，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交市场部，或直接与顾客进行沟通、协商；
<输入>意向合同
/订单
<输出>合同/订单评审记录表
3
特殊意向订单评审
【市场部、财务部、技术质量部、生产物资部、
综合管理部】
市场部接收到顾客的特殊意向订单后，应充分了解顾客的要求及期望，如：技术要求、数量、规格、交付日期、交付进度、包装要求、关键特性和重要特性等，由市场部召集财务部、技术质量部、生产物资部、综合管理部及项目产品涉及的相关部门对其进行评审，将评审的结果记录于《合同/订单评审记录》中。评审中的内容包括：关键产品特性、顾客和法律法规的要求、范围、时间、成本、质量、资源、沟通、风险和变更，必要时将项目管理和设计/开发的内容在所有要求的评审中予以体现；
4.3生产物资部负责分析、评估交付产品所需的生产能力、运输能力、交付进度、交货期。当不能满足其要求时，应提出建议和意见交市场部，由其与顾客进行沟通、协商。负责分析、评估交付产品所需的原材料、采购成品和外包等供应能力，当不能满足合同要求时，应提出建议和意见交市场部门；
合同评审流程及管理办法
合同审批流程及管理办法为规范公司合同签订、审批程序，提高工作效率，并最大限度的避免风险，制定以下合同管理办法和签订程序，本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。
一、合同签订审核流程。
1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范文本起草相关合同，由合同起草部门参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。
2、合约预算部负责合同的商务条款。
3、工程部（质安科）负责审核采购类合同中涉及塔机、升降机采购/租赁的各项技术和安全条款；4、材设部负责审核合同的各种材料（设备）采购与供应条款。
5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。
6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。
7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实，分包类合同评审意见由项目部负责沟通落实，如有无法落实意见，提报副总经理协调。
8、副总经理（主管领导）负责合同整体审核。
9、总经理审定批准。
二、合约预算部负责合同（采购类合同由材设部负责）的起草、谈判和组织会签。
合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括：1、合同名称；2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话；3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章；4、合同签订日期；5、标的（内容）；6、数量、质量；7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）；8、履约方式、地点、费用的承担；9、违约责任（甲乙方权利和义务）；10、生效、失效条件；11、争议解决的方法；12、合同的份数及附件；13、保密条款（视合同性质需要）；14、质量保修协议书；15、安全协议书;合约预算部（采购类合同由材设部）填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位（供应或分包单位）营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件（附身份证复印件），按权限审核报批；合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。
江苏长江石化交易市场合同评审管理工作流程
（一） 合同评审管理流程图
部门名称
营销部
流程名称
合同评审管理流程
层次
3Байду номын сангаас
任务概要
合同评审流程
部门
总经理
常务副总
营销部
财务部
节点
A
B
C
D
公司名称
安排执行订单
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
（二） 合同评审管理工作标准
任务
名称
节
占
八、、
任务程序、重点及标准
时限
相关
资料
程序
营销人员进行销售活动
评审
一周内
如评审未通过则返回营销部，由营销部与客户进行进一步
的沟通或评审
一周内
如评审通过则报总经理审批
一周内
总经理审批通过的客户订单返回营销部进行具体的执行工
作
一周内
根据实际
接到
营销人员与客户在良好沟通的基础上接到客户的订单
当天
《订
客户
C2
重点
货
的订
在接受合冋或订单（对要求说明）之前，应对合冋或订单进
单》
单
行正确有效的评审，以确保其被正确理解
标准
营销部与客户进行良好的沟通次啊能接到客户的订单
程序
营销人员将收到的哭戏订单交由营销部进行内部评审
3天内
如客户要求提供现有产品，由营销部确认相关条件； 若不能
根据实际
营销
接受，则与客户沟通解决
部评
营销
审的
C3
如客户要求提供现有产品，若订单在预测中或库存范围之
部评
合同评审流程
合同评审流程协议编号：[协议编号]生效日期：[生效日期]一、背景与目的本协议旨在规范合同评审流程，确保合同的合法性、合规性和风险控制，保障公司利益和声誉。
二、定义1. 合同评审：指对公司与外部合作伙伴签订的合同进行全面、系统的审核和评估，以确保合同条款的准确性、合法性和合规性。
2. 合同评审团队：由公司相关部门的代表组成的团队，负责对合同进行评审和审批。
三、合同评审流程1. 合同提交合同评审流程的第一步是合同的提交。
合同的提交可以由任何部门或个人发起，包括但不限于业务部门、法务部门和采购部门。
合同提交时应提供以下信息：- 合同名称- 合同甲方和乙方的名称及联系方式- 合同金额- 合同有效期- 合同附件（如有）2. 合同初步评审合同提交后，合同评审团队将进行合同的初步评审。
初步评审的目的是确保合同的基本要素完整、合规性高，并对合同的风险进行初步评估。
初步评审的内容包括但不限于：- 合同的完整性和准确性- 合同条款是否符合公司政策和法律法规- 合同的风险评估3. 合同详细评审通过初步评审的合同将进入详细评审阶段。
在详细评审中，合同评审团队将对合同的各个条款进行逐一评估和审核，确保合同的合法性、合规性和风险控制。
详细评审的内容包括但不限于：- 合同条款的准确性和清晰度- 合同条款是否符合公司政策和法律法规- 合同的风险评估和风险控制措施4. 合同修改和协商在详细评审中，如发现合同存在问题或需要修改的条款，合同评审团队将与合同甲方或乙方进行协商，并提出修改建议。
协商的过程应确保合同的合法性、合规性和公司利益。
协商的内容包括但不限于：- 合同条款的修改和调整- 合同的风险控制措施5. 合同审批经过详细评审和协商后，合同评审团队将向相关部门和管理层提交合同审批申请。
合同审批的目的是确保合同的合法性、合规性和公司利益。
合同审批的内容包括但不限于：- 合同的基本信息和条款- 合同的风险评估和风险控制措施- 合同的经济效益和商业利益6. 合同签署和执行经过审批的合同将由授权人员进行签署，并按照合同约定的条款和条件执行。
合同评审流程
合同评审流程
合同评审是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到企业与外部合作伙伴之
间的权益和责任，因此需要严谨的流程来确保合同的合法性和公平性。
下面我们将介绍一下合同评审的流程及其重要性。
首先，合同评审流程通常包括以下几个步骤，确定评审范围、制定评审计划、
召集评审会议、进行评审、记录评审意见、修改合同草案、最终确认合同。
在确定评审范围时，需要明确合同的类型、内容和涉及的各方，以便制定相应的评审计划。
制定评审计划时，需要确定评审的时间、地点、评审人员和评审标准，确保评审的全面性和系统性。
召集评审会议时，需要通知相关人员参加评审，并确保评审会议的顺利进行。
在进行评审时，评审人员需要仔细审阅合同内容，发现可能存在的问题并提出意见。
记录评审意见时，需要详细记录评审过程中的讨论和结论，以便后续修改合同草案。
修改合同草案时，需要根据评审意见对合同内容进行修订，确保合同的合法性和公平性。
最终确认合同时，需要经过相关部门的审批并签署生效。
合同评审流程的重要性不言而喻。
首先，合同评审可以帮助企业发现合同中可
能存在的风险和漏洞，及时进行修订和完善，避免日后的纠纷和损失。
其次，合同评审可以帮助企业建立良好的合作关系，提高合作伙伴对企业的信任度，促进合作的顺利进行。
最后，合同评审可以帮助企业提高内部管理效率，规范合同的签订和执行流程，确保企业的合法权益不受侵犯。
总之，合同评审流程是企业日常运营中不可或缺的一环，它有助于发现和解决
合同中的问题，提高合作效率，保护企业利益。
因此，企业需要建立完善的合同评审流程，并严格执行，以确保合同的合法性和公平性。
合同评审程序
合同评审程序
合同评审程序是建立在基础法律保护和法律条款中的一种审查流程，用于分析合同具
体条款与当事方同意达成的条款之间的差异和矛盾，以识别合同中可能存在的缺陷、风险
和潜在法律约束性问题等。
在评审之前，需要对双方投资期望进行详细的分析，了解其谈
判期望和期望实现的可能性。
接下来，必须识别可能影响交易完成的外部因素，例如市场
风险、监管风险和政治风险等，以及构建明确的交易细节，以减少存在的风险。
评审者根据当事方的要求，对草案阶段签订的合同进行初步评估，全面分析双方条款，相关联和相克等问题，以及行文时涉及到的法律及商业条件。
在此过程中，可以发现双方
不一致的问题，并提出建议修订条款，以确保双方的利益得到最大的满足。
评估过程还包
括确定双方的权利义务相对性、计算有关费用和分配责任、审查附加条款等。
此外，在评审过程中有必要检查该交易的合规性，确保是否符合法律法规，同时确保
双方当事人都能按时免费履行合同义务;尤其是注意约束性条款、解除条件及修订规定、
政府审批、财务审计等必要文件,要确保双方可以正确地对待对方的全部条款。
另外，建
议双方也可以考虑签订协议，确定合同期限和执行程序。
最后，要确保当审查合同完成后，其主要内容在双方当事人都满意的情况下，能够及
时披露和授予，取信于双方当事人。
石油化工公司一般合同管理业务流程制度格式
一般合同管理业务流程1一、业务目标1经营目标1.1规范公司经营行为，强化合同管理，防范法律风险,有效维护公司的合法权益。
2合规目标2.1合同订立符合相关法律、法规和股份公司合同管理制度的规定。
二、业务风险1经营风险1.1合同内容不完整，影响合同履行，致使生产经营受到影响。
1.2合同权利义务约定不明确，存在或然风险。
1.3合同条款不完善，出现加重公司责任或排除公司权利的情形，不利于公司合法权益的保护。
2合规风险2.1违反相关法律、法规，导致合同不能成立、无效或被撤销。
2.2违反相关法律法规、侵害社会公共利益，受到行政或司法惩处。
2.3违反股份公司章程和相关内部管理制度，合同不能通过内部1一般合同是指分（子）公司负责人签订的经营范围内的合同，或股份公司各职能部门、各事业部负责人签订的其职责范围内的合同，且此类合同是经常性发生并应首选经法律事务部颁布的合同示范文本签订的合同。
批准，影响生产经营。
三、业务流程步骤与控制点1合同依据1.1合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营计划订立合同。
生产经营计划包括但不限于物资采购计划、产品销售计划、大中小修计划等。
2资信调查2.1合同主办部门应当审查（或者配合内部资信管理部门审查）拟签约对象的主体资格、资信情况及履约能力等，进行综合分析论证，合理选择签约对象，必要时可提请相关部门予以协助。
3文本选择3.1签订合同时，应首选使用法律事务部颁布的合同示范文本；其次，使用对方在法律事务部颁布的合同示范文本基础上修改形成的合同文本；再次，使用双方共同拟订的文本；第四，使用对方合同文本。
4合同会签及审批4.1合同主办部门根据合同的性质、种类、关联程度等确定合同会签部门，会签部门一般包括业务关联部门、计划部门、财务部门、法律事务部门等。
4.2合同会签的表现形式为《合同会签审批表》。
各会签部门根据职责分工对相关条款进行审查，在《合同会签审批表》上发表会签意见。
分（子）公司可采取业务信息管理系统等电子形式，进行合同审批工作，其审批流程设计应满足本合同会签流程的要求。
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重点
营销部执行订单
订单归档管理
标准
订单的执行要按照合同以及订单的约定执行
一周内
如评审通过则报总经理审批
一周内
总经理审批通过的客户订单返回营销部进行具体的执行工作
一周内
重点
财务评审
标准
财务部对客户订单进行财务方面的评审
确认订单
Ｃ6
程序
《订单确认书》
总经理审批通过的客户订单由营销部填写《订单确认书》，向客户确认订单
当天
接受订单与否都将《订单确认书》传递给客户,或返还已签字的采购订单的回执
签发日期
（二）合同评审管理工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
接到客户的订单
C2
程序
《订货单》
营销人员进行销售活动
பைடு நூலகம்根据实际
营销人员与客户在良好沟通的基础上接到客户的订单
当天
重点
在接受合同或订单（对要求说明）之前，应对合同或订单进行正确有效的评审,以确保其被正确理解
标准
营销部与客户进行良好的沟通次啊能接到客户的订单
合同评审管理流程图及工作标准
（一）合同评审管理流程图
部门名称
营销部
流程名称
合同评审管理流程
层次
3
任务概要
合同评审流程
部门
总经理
常务副总
营销部
财务部
节点
A
Ｂ
C
D
１
２
3
4
５
６
7
8
未通过
审批
通过
未通过
审批
通过
开始
接到客户订单
评审
确认订单
安排执行订单
结束
未通过
财务评审
通过
公司名称
密级
共 页第页
编制单位
签发人
当天
如客户无特别要求，则不需要客户返还已签字的订单的回执
当天
如客户有其他的需要则返回接受订单的过程,进行相关的评审工作
营销部与客户确认订单
重点
确认订单
标准
订单的确认需要营销部与客户保持良好的沟通
执行订单
C7
程序
《订货单》
营销部按照约定执行与客户确认订单的相关事宜
根据实际
同时将订单的相关资料进行归档管理
根据实际
如客户对现有产品提出新要求，由营销部、项目部分别对商务、技术质量与生产能力进行相关评审，评审通过则接受合同，评审不通过，营销部与客户联系，客户让步则接受合同;客户拒绝则不能接受合同，并说明不能通过的原因和采取的措施
根据实际
如客户要求提供新产品,由营销部、项目部分别的商务、技术质量与生产能力进行评审。评审通过则接受合同;评审不通过，由营销部与客户联系。客户让步则接受合同；客户拒绝则不能接受合同，并说明不能通过的原因和采取的措施。评审通过后进入新产品先期质量策划程序
营销部评审
Ｃ3
B3
程序
营销部评审的相关资料、文件
营销人员将收到的哭戏订单交由营销部进行内部评审
3天内
如客户要求提供现有产品，由营销部确认相关条件；若不能接受，则与客户沟通解决
根据实际
如客户要求提供现有产品,若订单在预测中或库存范围之内,则接收合同。否则，项目部参与评审，如能按时交付，则接受合同;如不能,与客户进行沟通。客户让步则接受合同;客户拒绝则不能接收合同
根据实际
营销部内部评审通过后，报常务副总审批
当天
重点
营销部内部评审
营销部协调项目部、综合部、信息部等部门的评审
常务副总审批
标准
营销部内部评审需要项目部、综合部、信息部等部门的协助
财务评审
D４
C3
A５
程序
财务部评审的相关资料、文件
常务副总通过的客户订单由财务部进行财务、成本等方面的评审
一周内
如评审未通过则返回营销部，由营销部与客户进行进一步的沟通或评审