采购比价工作流程及工作标准
采购流程中比价议价方法
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采购比价工作流程及工作标准
一采购比价工作流程图
编号：
部门名称
审计部
流程名称
采购物资比价管理流程
层 次
2
任务概要
采购比价管理流程
单位
总经理
财务总监
审计部
采购任务部门
节点
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
公司名称
密 级
共 页 第 页
编制单位
签发人
签发日期
二采购比价管理工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
依计划情况定
重点
☆按采购物资分类原则进行分类
标准
☆采购物资分类文件
重要
采购
物资
报价
D4
程序
一、采购比价
管理制度
☆按物资采购计划和分类标准,通过市场调研和询价,将A类物资初步采购价格报审计部审定
1个工作日内
☆审计部按制度进行比价,主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查,必要时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判
☆总经理及时审批审计计划,并下发实施
3个工作日内
重点
☆比价计划标准的编制过程
☆掌握分类原则
☆供应商包括外协加工厂商
标准
☆确定的比价计划和标准
物资
分类
D3
程序
一、审批后的采购比价
管理计划
☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计划,组织具有采购任务的部门实施
依计划情况定
☆各部门将物资采购计划中的各项内容,按标准进行分类
时限
B-询价比价采购
询价比价实施细则1.0.0询价比价工作流程1.1.0主要程序组建工作小组及评审小组、编制及审批采购规划、采购方案、采购文件、发布招标公告或邀请书、发放采购文件、组织采购答疑、供方提交响应文件、组织谈判工作、组织评审工作、提交评标报告、确定签约供方、订立合同、文档管理等程序，与公开招标及邀请招标对应阶段工作要求一致，采购工作小组可根据实际情况将部分程序合并。
1.2.0采购方案采购方案应包括该项目经审核批准的采购预算及计划、市场调研、采购方式、评审方法、采购详细工作计划、对参与供方资格审查标准等内容。
1.3.0资格审查1.3.1可采用公开/邀请两种方式。
采用公开方式信息的发布同公开招标。
采用邀请方式的优先从供方《合格分册》中选择潜在投标人，资源不足时可从供方《试用分册》中补充。
1.3.2单一来源采购可采用资格后审方式。
1.3.3入围投标人数量不少于3家。
1.3.4竞争性谈判或询价项目入围单位数量如确实因市场供方不足导致少于3家的，经相应层级采购委员会审批通过后，方可开展后续工作。
1.4.0响应文件采用询价采购的供方一次报出不得更改的价格。
响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误的可进行澄清。
1.5.0组织开标1.5.1采用单一来源采购形式的项目可不组织开标，采用竞争性谈判/询价的项目必须组织开标。
1.5.2应根据不同的评标方式，执行相应的开标流程。
1.6.0组织谈判工作1.6.1仅适用于竞争性谈判及单一来源采购方式。
1.6.2评审小组组织符合相应资格条件的供方参加谈判，采购领导小组领导谈判工作。
采购领导小组领导谈判工作包括决定谈判方案并组织谈判、决定领导小组或其中成员是否参与谈判、决定谈判过程中的重要事项等。
1.6.3在具体谈判活动中应遵循如下规则：a.供方应在统一规定时间内递交相关响应文件。
b.在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供方的技术资料、价格或其他信息。
c.评审小组需对采购文件作实质性变动的，应以书面形式告知所有参加谈判的供方。
采购询价管理规定
xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，减少集团公司旳采购成本，提高集团公司各工厂旳竞争力，特对采购询价管理作出如下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术原则填写比价单，要具体注明三家以上供方比价状况，涉及供货时间、物资名称、规格、品牌、原则及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及承当方式等。
2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如旳确以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。
采购带有包装物旳物资如包装物需返还供货方旳，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并告知车间。
3、采购员但凡提报在比价单上旳客户必须是有效旳客户，严禁虚报。
采购员在采购过程中可以通过其她渠道参照所购物资旳价格，但是对于没有把握旳客户，严禁填写在比价单上。
4、但凡采购业务范畴内旳物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额元以上含元规定各采购员每月比价三家以上旳户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家旳户数应低于10%。
5、供货方只有一家旳比价单须在采购阐明中具体阐明理由，为什么只使用一家。
对所采购旳物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中旳“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其他部门指定只有一家旳（属按合同定点采购旳，要提供合同复印件，无合同复印件旳必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购阐明”一栏中具体阐明状况，凡外购物资外加包装费旳，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其他部门指定采购旳，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多种品牌，多种厂家。
不至于给采购部门旳工作设立太多旳权限。
8、审计部在同等质量同等技术规定下，如发现其他厂家供货价格低于比价单上最低价格旳，可以另选厂家。
并与所更换旳客户及时签订合伙承诺书。
因审计部换户导致浮现质量问题，由价格专人承当一定旳责任。
9、但凡实行比价旳物资在市场价格不变旳状况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大旳物资必须随时采购随时比价）超过比价周期旳（单独订货期限超过三个月旳物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
采购比价工作流程及工作标准
（一）采购比价工作流程图编号：部门名称审计部层次2单位总经理节点A流程名称 任务概要财务总监 B12审批审定3456审批审定78910公司名称 编制单位密级 签发人（二）采购比价管理工作标准采购物资比价管理流程采购比价管理流程审计部采购任务部门CD开始采购比价 管理计划计划实施 比价物资分类 A 类物资报价确定采购价格 批准文件采购活动评审 总结报告 结束采购实施 采购结束共页第页 签发日期任务 名称采购 比价 计划 制定和 审批物资 分类重要 采购 物资 报价节点 C2 B2 A2D3D4任务程序、重点及标准 程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类， 涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值 范围，确定供应商的报价行情 ☆审计部部长将审计计划上交总经理审批 ☆总经理及时审批审计计划，并下发实施 重点 ☆比价计划标准的编制过程 ☆掌握分类原则 ☆供应商包括外协加工厂商 标准 ☆确定的比价计划和标准 程序 ☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计 划，组织具有采购任务的部门实施 ☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进 行分类 重点 ☆按采购物资分类原则进行分类 标准 ☆采购物资分类文件 程序 ☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询 价，将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 ☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联 网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时 与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 ☆比价沟通活动 重点 ☆捕捉信息来源 ☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约 标准 ☆确定的比价结果时限 每年年初 10 个工作日内 3 个工作日内 3 个工作日内依计划情况定 依计划情况定1 个工作日内 即时2 个工作日内相关资料一、《年度经营 计划》二、相关部门 《物资采购 计划》一、审批后的 《采购比价 管理计划》一、《采购比价 管理制度》确定 采购 价格程序 ☆审计部将确定的比价结果报总经理审批 ☆总经理签署审批意见 ☆采购部门按批准的文件实施采购 重点1 个工作日内 1 个工作日内即时一、《采购比价 管理计划》二、《采购比价 管理制度》C8 采购 活动 C9 评审☆比价结果的确定 标准 ☆批准的文件 程序 ☆审计部按比价管理制度不定期对各部门采购活动进行跟踪、评审随时☆采购审计报告 重点 ☆评审过程 标准 ☆评审或审计报告5 个工作日三、《专案审计 报告》一、审批后的采 购价格报 表。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。
适用范围：本公司范围内采购管理。
内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。
四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
比价采购流程管理制度
比价采购流程管理制度一、目的：为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
二、实施范围：公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等;2、生产经营所需的机器设备、备品备件;3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目；4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；三、实施程序1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。
2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。
3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。
4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。
5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。
6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。
7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。
实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。
四、操作流程1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程细化流程：销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。
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4.7 采购比价工作流程及工作标准
（一）采购比价工作流程图
编号：
部门名称
审计部
层次
2
单位
总经理
节点
A
流程名称 任务概要
财务总监 B
1
2
审批
审定
3
4
5
采购物资比价管理流程
采购比价管理流程
审计部
采购任务部门
C
D
开始
采购比价 管理计划
计划实施 比价
物资分类 A 类物资报价
6
审批
7
8
9
10
公司名称 编制单位
审定
确定采购价格 批准文件
采购活动评审
总结报告
结束
密级 签发人
精选文档
采购实施 采购结束
共页第页 签发日期
（二）采购比价管理工作标准
任务 名称
采购 比价 计划 制定
和 审批
物资 分类
重要 采购 物资 报价
节点 C2 B2 A2
D3
D4
任务程序、重点及标准 程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价
管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类， 涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值 范围，确定供应商的报价行情 ☆审计部部长将审计计划上交总经理审批 ☆总经理及时审批审计计划，并下发实施 重点 ☆比价计划标准的编制过程 ☆掌握分类原则 ☆供应商包括外协加工厂商 标准 ☆确定的比价计划和标准 程序 ☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计 划，组织具有采购任务的部门实施 ☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进 行分类 重点 ☆按采购物资分类原则进行分类 标准 ☆采购物资分类文件 程序 ☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询 价，将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 ☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联 网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时 与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 ☆比价沟通活动 重点 ☆捕捉信息来源 ☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约 标准 ☆确定的比价结果
时限 每年年初 10 个工作日内 3 个工作日内 3 个工作日内
依计划情况定 依计划情况定
1 个工作日内 即时
2 个工作日内
相关资料
一、《年度经营 计划》
二、相关部门 《物资采购 计划》
一、审批后的 《采购比价 管理计划》
一、《采购比价 管理制度》
确定
程序 ☆审计部将确定的比价结果报总经理审批 ☆总经理签署审批意见
精选文档
1 个工作日内 一、《采购比价
1 个工作日内
管理计划》
采购 价格
C8 采购 活动 C9 评审
☆采购部门按批准的文件实施采购 重点 ☆比价结果的确定 标准 ☆批准的文件 程序 ☆审计部按比价管理制度不定期对各部门采购活
动进行跟踪、评审
即时 随时
☆采购审计报告 重点 ☆评审过程 标准 ☆评审或审计报告
5 个工作日
二、《采购比价 管理制度》
三、《专案审计 报告》
一、审批后的采 购价格报 表
精选文档
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