项目经费执行(统筹)计划表
项目预算计划表
项目预算计划表序号项目金额（元）1 人员费用1.1 薪资1.2 社会保险1.3 福利费2 采购费用2.1 设备2.2 材料2.3 外包服务3 租赁费用3.1 办公场地租金3.2 设备租赁费4 差旅费用4.1 交通费4.2 住宿费4.3 出差津贴5 宣传费用5.1 广告费5.2 推广费6 其他费用6.1 会议费6.2 培训费6.3 咨询费总计项目预算计划表是项目管理中的重要工具，用于安排和管理项目的财务预算。
它详细列出了项目涉及的不同方面的费用，并计算出了总预算金额。
以下是一份示例项目预算计划表，以帮助您更好地理解和编制自己项目的预算计划。
1. 人员费用1.1 薪资：这一项包括项目团队成员的工资。
根据每个人的职位和责任，将他们的薪资列在这个子项下。
1.2 社会保险：包括为项目团队成员缴纳的社会保险费用，例如养老保险、医疗保险等。
1.3 福利费：这一项涵盖了为项目团队提供的额外福利，如年终奖金、奖励激励等。
2. 采购费用2.1 设备：如果项目需要购买特定设备，将设备的费用列在这个子项下。
2.2 材料：如果项目需要购买特定材料，将材料的费用列在这个子项下。
2.3 外包服务：如果项目需要外包某些任务或聘请外部专家，将外包服务的费用列在这个子项下。
3. 租赁费用3.1 办公场地租金：如果项目需要租用办公场地，将租金费用列在这个子项下。
3.2 设备租赁费：如果项目需要租用特定设备，将设备租赁费用列在这个子项下。
4. 差旅费用4.1 交通费：包括项目团队成员差旅期间的交通费用，如交通工具的费用、车船费等。
4.2 住宿费：包括项目团队成员差旅期间的住宿费用。
4.3 出差津贴：为项目团队成员在差旅期间的伙食费和其他额外补贴。
5. 宣传费用5.1 广告费：如果项目需要进行广告宣传，将广告费用列在这个子项下。
5.2 推广费：如果项目需要进行其他形式的宣传推广，将推广费用列在这个子项下。
6. 其他费用6.1 会议费：包括组织项目会议时所需的费用，如场地费、餐饮费等。
(完整版)上海市科研计划项目经费预算执行情况表
1）批准预算数：取自《项目预算表》。
2）实际发生数：黄底的部分需要填报，各小项合计自动计算。
3）结余数=批准预算数–实际发生数。
4）支出预算≤收入预算。
编 制 说 明
一、项目（课题）承担单位基本情况
1、项目（课题）单位内控制度情况。包括科研经费管理与财务报销制度、固定资产和材料的采购与管理制度、外拨经费的审批管理、预算调整管理等。
五、其他需要说明的事项
2、项目（课题）单独核算情况。对项目（课题）的财务单独核算情况进行说明。
3、项目（课题）承担单位变动情况。承担单位在项目（课题）研究期间发生合并、分立、合资、更名或撤销等机构变化的情况。
二、项目（课题）预算及执行情况
1、项目（课题）批准情况。说明项目（课题）总预算、市科委专项资金及单位自筹资金预算。
2、项目（课题）资金到位和落实情况。市ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ委专项资金、单位自筹资金落实情况，若没有及时足额到位，需详细说明原因。
3、项目（课题）预算调整情况。说明项目（课题）预算调整理由、调整内容及调整程序。
4、项目（课题）组人员变动情况。说明项目（课题）组人员调整情况、调整原因及调整程序。
三、项目（课题）资金结余情况
上海市科研计划项目经费预算执行情况表
(2018版)
注:用户只需填写黄色部分
项目名称：
项目编号：
金额：千元
合同起始日期：
合同计划完成日期：
实际验收日期：
项目
批准预算数
实际发生数
结余数
专项经费
自筹经费
合计
专项经费
自筹经费
合计
专项经费
自筹经费
合计
一、支出预算
（一）直接费用
项目费用计划表
二、辅材成本预算（技服填写）四、市场费用成本预算（市场人员填写）填表说明：1. 市场部门指定人员按上述表格填写完毕后，依商务部、技术部、财务部的次序来分别由相应部门经理签署意见，并指定本部门专职负责人。
如部门经理不在，则由部门副经理审定上报时间上应不超过一天为宜。
总表交公司部部经理审定。
2. 每一个部门的正常审理和上报时一般不超出24小时。
在什么部门耽搁的，就由此部门负责，并且不客任何理由。
市场部年月日篇二：项目成本策划项目成本策划1、成本控制目标本工程实行施工总承包方式，合同造价50000万元，自行完成部分28000万元，项目承包收入20256.95万元，上缴2025万元，即上缴10.00%。
项目计划成本18363.88万元。
2、项目计划成开元商业广场计划成本3、项目成本控制职责（1）技术责任（责任人：康苗）通过优化施工组织设计、施工方案、进度计划，达到：①塔吊租赁：塔吊2台7个月、2台12个月，费用控制127万元(包括进出场费,不包括基础)，施工电梯15个月，费用67.5万元。
②模板43000m2,木方1000m3，小钢模5400 m2，大钢模340m2，钢管1100t，扣件215000个，安全网3500张，脚手板55 m3，竹脚手板8000张。
③统筹翻样、综合考虑钢筋废料率不高于2%。
（2）器材部（责任人：万寒梅）①把好材料验收关，确保质量和数量，制定严密的验收程序，责任到人。
②把好材料的采购关，确保材料进场的质量、数量，满足生产要求。
钢筋采购按支付时间段付款，减少额外费用支出，做好钢筋履约索赔；对于木材、零星采购材料等大力挖掘市场潜力，确保在项目承包收入单价的基础上降低额不低于3%。
③加强过程监控，杜绝不经审批擅自乱锯钢管、木材，杜绝材料闲置造成租赁费额外支出。
④把好材料退场关，制定材料退场程序，责任到人，确保数量准确。
⑤做好项目材料用具台帐，制定项目购买资产领用、发放、收回制度，责任到人。
学院统筹经费支出预算表
附表六
填表部门：
单位：万元
项目名称（均需分明细列示）申报金额
预算依据及说明
负责编制部门
一、工资福利支出① 基本工资以2007年12月31日数为基数
人事处② 各种津、补贴以2007年12月31日数为基数
人事处③ 奖金以2007年12月31日数为基数
人事处④ 社会保障缴费以2007年12月31日数为基数
人事处⑤ 长期临时工工资以2007年12月31日数为基数
人事处⑥ 各系部切块人员经费以2007年12月31日数为基数
人事处⑦ 住房补贴以2007年12月31日数为基数
资产处⑧ 其他工资福利支出以2007年12月31日数为基数
人事处
二、对个人和家庭的补助① 离休人员工资及津贴以2007年12月31日数为基数
人事处② 退休人员工资及津贴以2007年12月31日数为基数
人事处③ 退职人员工资及津贴以2007年12月31日数为基数
人事处④ 离退休退职人员其他经费以2007年12月31日数为基数
离退休处⑤ 抚恤金
以2007年12月31日数为基数
人事处⑥ 研究生助学金（含奖学金）以2007年12月31日数为基数
研究生部⑦ 本科生助学金以2007年12月31日数为基数
学生处⑧ 住房公积金以2007年12月31日数为基数
人事处
⑨
三、其他统筹专项经费① 水电费后勤集团② 设备购置费资产处③ 设备维修费资产处④ 房屋公用设施修缮费后勤集团⑤ 院领导专项经费
院长办公室
合计
填表人：
部门负责人：（签字）
学院统筹经费2008年度经费支出预算表
（可自行增添行、增添项目名称）。
统筹计划表1
2015年4月
1、地下室施工竣工 验收完成。 1、预交相关《商 2 、各栋号楼施工 1、办理《商品房预 品房预售许可证 队伍签订及进场施 售许可证》 》资料及费用 工。 3、消防安装施工。 4、弱电安装施工。
1、地下室施工竣工 1、栋号楼施工阶 验收资料结算 段费用。 2 、栋号楼施工阶 2、消防安装阶段 段结算。 费用。 3、消防安装施工阶 3、弱电安装阶段 段结算。 费用。 4、弱电安装阶段结 算
1、配合完成土地招 拍挂。 2、专业人员招聘及 储备。 3、前期项目市场调 研及资料筹备。
2014年4月
1、临水、临电建 设预交费用。 2、现场工程建设 指挥部安装费用 。 3、地形测 绘及土方测量费 用。 4、地质勘测费用 。
1、配合工程部完善 项目总平图及初步 方案
1、前期预售处安装 建设费用。 2、 项目广告宣传推广费 用。 3 、模型 制造费用
1、总承包招投标 单位代理费用。 1、项目总承包招投 2、人防设计院签 标事项办理。 订及前期设计费 。
1、与工程部、设计 院完成项目户型和单 体设计方案。 2、项目前期销售广 1、项目广告宣传推 告策划方案及推广进 广费用。 行。 3、项目楼盘模型及 单体户型模型方案筹 建。
1、项目前期销售广 告策划方案及推广进 行。 1、项目广告宣传推 2、项目楼盘及单体 广费用。 户型模型方案推广。 3、项目前期预售资 源拓展。
地下室施工图预 算，自图纸到部门 之日起60日内完成 。如有方案变动时 间后延。
2014年12月
1、施工图栋号蓝图 设计进行。 2、人工挖孔桩施工 1、人工挖孔桩阶段 1、预交相关《工 1、办理《工程项目 3、地下室施工图纸 1、人工挖孔桩施 验收资料结算。 程项目建设施工 建设施工许可证》 设计含人防设计完 工阶段费用。 2、地下室施工图造 许可证》费用。 成，施工队伍考察 价编制。 。4、消防安装队伍 考察。
项目经费预算表-样表
合计
项目负责人（签章）：年月日
经费管理负责人（签章）：（跟项目负责人一致）年月日
教务处负责人（签章）：年月日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本表一式三份，教务处、财务处、项目负责人各一份。
福建工程学院XX项目经费预算表
项目编号
项目名称
所在单位
项目负
责人（工号）
张三（19990001）
项目组成员
项目起止时间
项目划拨（万元）
项目
预算经费(万元)
简述预算依据及说明
差旅费，会务费
文献资料的购置/复制/编印/翻译等
样表，项目可根据实际情况增减，但不能违反15号文要求
论文版面费
教学硬件设备资料费（不含固定资产）
项目统筹工作时间表格
项目整体统筹工作计划总表第一部分项目前阶段工作总结
（二）项目前期调研工作
（三）项目策划工作
第三部分项目工程进度统筹
第四部分协作单位招标
（二）园林公司招标
（三）模型公司招标
（五）园林施工公司招标
第五部分协作单位例会召开
第六部分协作单位统筹
广告公司物料制作
广告公司物料制作
广告公司协助工作
广告公司协助工作
（二）模型公司统筹
（三）装饰公司统筹
装修公司工作统筹
（四）园林统筹
第七部分销售统筹
（一）咨询展示会工作计划表
（二）销售队伍组建工作计划表
（四）项目销售及营销策划工作计划表。
展示项目经费预算表(案例)
展示项目经费预算表(案例)
项目名称
[项目名称]
项目背景
[项目背景]
预算目的
本文档旨在展示项目经费预算表，确保经费合理安排、有效利用，并为项目决策提供参考依据。
预算内容
1. 人力成本
- [详细描述人力成本项目及每个项目的预算金额]
2. 设备材料费用
- [详细描述设备材料费用项目及每个项目的预算金额]
3. 会议和差旅费用
- [详细描述会议和差旅费用项目及每个项目的预算金额]
4. 其他费用
- [详细描述其他费用项目及每个项目的预算金额]
预算总额
[预算总额]
预算合理性分析
分析每个预算项目的合理性，包括但不限于：
- 与项目目标的关联程度
- 对项目成功实施的关键性
- 可行性和可持续性的评估
风险评估
分析预算执行过程中的风险，并提供相应的应对策略，包括但不限于：
- 预算超支的风险
- 预算不足的风险
- 预算分配不当的风险
预算监控和控制措施
描述项目经费的监控和控制机制，确保经费使用透明合规，同时提供预算控制措施，包括但不限于：
- 定期账目核对和审批流程
- 预算执行情况的定期报告和评估
- 预算调整的程序和权限
结论
综上所述，本文档提供了展示项目经费预算表的详细内容，以便确保预算合理安排和有效利用，并为项目决策提供参考依据。
使用透明合规的预算监控和控制机制可确保项目经费的有效管理。