商品部交接表
供应商换货流程
收货部将更 换完毕的商 品与商品部 门交接
供应商换货登记表 供应商名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 商品部经理： 收货部： 防损部： 商品部交接： SKU 号 商品描述 供应商号： 规格/型号 数量 售价 填单人： 原因 日期： 备注
5. 附件 流程图 表格
流程图
供应商 商品部 收货部 防损部
与供应商确 认更换的商 品及日期
填写 《供应 商换货登 记表》
商品部经 理批准
商品部和收 货部交接需 更换商品
防损部对需 更换商品进 行核对
供 应 商提 供 需更换商品
防损员工对交接进行监督
收货部将需 更换商品
பைடு நூலகம்
核对无误签 字确认
商品部核 对商品及 明细
供应商换货流程
1. 概述 本流程的目的是规范供应商换货操作。 换货的定义：更换相同 SKU 号商品。 （换货原因：商品包装破损、商品更新包装、商品破损、 商品配件缺失、商品临近保质期） 2. 适用范围： 家居乐建材超市及门店 3. 流程主体： 填制表单 商品更换 4. 关键点 换货商品为相同 SKU 号商品、更换商品数量相同。 更换商品过程由防损部监督 商品部与供应商沟通确认更换商品，并确认换货日期。 商品部门填写 《供应商换货登记表》 ， 登记需更换商品明细 （商品品名、 SKU、规格/型号、数量、售价、原因） 。 商品部门经理签字确认批准。 商品部员工携商品及《供应商换货登记表》到收货部并与之交接（一 般情况下供应商已到收货部并携带欲更换商品） 。 收货部员工凭《供应商换货登记表》与供应商更换商品，防损部员工 进行监督。 更换完毕后，防损部员工在《供应商换货登记表》签字确认。 收货部将已更换的商品与商品部交接并确认。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
超市管理10商品调拨出货、运输、收货流程
流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。
2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。
3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。
3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。
3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。
3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。
3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。
3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。
3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。
3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。
3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。
如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。
3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。
3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。
处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。
顾客换货流程
商品换货登记表
序号 SKU 描述 规格/型号 数量 售价 原因 收银小票号 商品部确认 退换货中心确认 顾客确认 备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
顾客提出换货 顾客到商场 顾 客 凭收 银 通知商品部 小票/发票， 确认换货 需求 携带商品 携带更换商品 填写《商品换货 登记表》 防损部员工审核
商品交接并签字确认
原商品交接商品部
更换后商品专门 存放
流程图(商场上门换货)
顾客 商品部门 防损部门 配送部门
顾客提出上门 换货需求
预约换货日期
领取《商品借用 单》
填写《商品借用 单》
批准后 商品部自行送货 员工携带商品 上门更换，经 防损检验 配送送货
送货方式
将商品及《商品 借用单》与配送 进行交接
顾客凭收银小票 /发票， 更换商品
员工或配送携带已更 换完毕的商品
配送携商品上门更换，经防损检验
防损员工检查商 品并核销《商品借 用单》
商品部自行送货送货方式Fra bibliotek配送送货
三、关键控制点： 1. 同 SKU 号商品进行调换。 2. 商场上门换货商品需填写《商品借用单》 ，更换完成后进行核销。 3. 供应商上门换货商品，需进行电话回访。 四、附件： 1. 流程图 2. 《商品借用单》表样 3. 《商品换货登记表》
1.
流程图（顾客到商场换货）
顾客
退换货中心
商品部门
防损部门
顾客换货流程
1. 概述： 此流程的目的是规范商场换货的操作流程。 2. 适用范围： 家居乐建材超市及门店 3. 流程主体： 换货原因 顾客选定并已付款的商品，凭收银小票/发票换货 更换商品原因：商品瑕疵，商品外包装破损，商品配件缺损 商品更换指：同 SKU 号商品进行调换 顾客凭收银小票/发票，携带需更换的商品到原购物商场退换货中心进行 换货。 顾客到商场换货 退换货中心员工先对顾客携带商品进行鉴定是否可以进行更换 （如果无法 进行判断，需通知所属商品部员工进行确认） 如确认可以更换，退换货中心员工填写《商品换货登记表》 商品部员工携带同 SKU 号商品到退换货中心与退换货中心员工进行交接， 防损员工进行监督。商品部员工将顾客更换商品带回部门。 （大件商品可 设定某一时间段进行回收） 商场接到顾客更换商品请求，如同意上门更换，约定上门更换日期。 商品部员工至防损部门填写《商品借用单》 （参照商品借用流程） ，并直接 携带商品上门更换。 如果由配送负责送货， 商品部员工需将 《商品借用单》 、 商场上门换货 供应商上门换货 商品交配送部员工。 货物到达顾客所在地， 员工应核实顾客提供的收银小票/发票后更换商品。 更换完毕后员工将原商品收回，并到防损部核销《商品借用单》 。 将带回商品交与商品部，由商品部员工负责处理商品。 商场接到顾客更换商品请求，与供应商确认，如同意上门更换，约定上门 更换日期。 供应商需按约定日期为顾客更换商品。 商场将于约定更换日期次日对顾客进行电话回访。
店长交接表
店长交接表
2、此表的每一项目均不能留空，如无相关信息也要填写“无”字
3、此表上交时请与门店固定资产交接表一起上交
4、此表一式三份（复印），门店、片区主管各存一份，原件于交接完5天内上交至人事报地区主管审核备案存档。
5、对交接内容表填写不到位及不准时上交者公司将给予相应的负激励，望各店长、片区主任重视
原店长：人事主任：
接任店长：地区经理：
片区主任：
附表：
______门店固定资产移交表
备注：
1、店长异动交接必须进行资产交接。
2、交接双方须认真对固定资产进行清查交接并填写相关内容。
3、此表是《店长交接表》的一部分，一式三份，人事部门须收到此表后方可为岗位异动人员办理相关手续。
财务岗位交接表模板
财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件：17份保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层（2）对账函1）厂商一对账函：1份2）厂商二对账函：1份3）客户一对账涵：1份4）客户二对账函：1份（3）关于部门的文件1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份3）某某兼职人员招聘申请：1份4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份上下游合同或者协议（20XX年以前年份）下游销售协议：1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年12月31日2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18签订日期：20XX.1.13）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8签订日期：2014.12.19某某有限公司签订日期：20XX.5.4某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.314）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.15）某有限公司万兴东大药房二十二店：20XX.7.1-20XX.6.306）某有限公司签订日期：2013.7.17）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.318）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.319）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110）某公司：20XX.6.26-20XX.6.2511）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊上游合同：1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.315）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.256）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）二、电子版（-）部门利润、成本核算表8.20XX年测算规划-招商02202.阿片分析3.部门利润20XX4.医院部产品成本预算表5•招商部成本预算表11.28（二）财务表格1打卡异常单2.财务部出纳月绩效考核表3.财务经理月报4.财务支持文件大全5产品目录6.对外联系电话7.费用单8.某某医药各卡用途及关系1239.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10.某某医药资质印章保管登记表11.通讯录-20XX.8.1512.员工档案信息-20XX.513.财务经理月绩效考评表14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）（三）返利、返款、商业价格1.采购订单到货明细3.62.商业返利情况表3.商业配送价明细4.调价医院汇总表5.协方户供价及返利备案明细表（四）费用1.医院部（20XX年-20XX年.2月）2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）（五）工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2.财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2.某开票资料3.某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2,两票制合规资料3.林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策1医院部1.120XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.220XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3,计算器两部4.订书机一个5.印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放，资料在处2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是否还款。
物流操作流程图
物流操作流程图
1、供应商（厂家）→出库通知→商品部→入库通知（反馈物流部）→物流部通知仓库接收→仓库对商品核对检验→仓库与供应商清点交接→签收确认→商品分类入库；
2、发货流程：技术部导出平台数据→交财务核对库存数据→发送到商品部→商品部查订货数量→给供应商下单发货→交给物流部发货通知单→物流部根据通知单安排接货提货（跟进商品入库情况）→供应商送货的通知仓库接收（上门提货的联系供应商安排提货）→商品入库归拢→物流部根据各市县发货单给仓库发出发货指令→仓库收到发货指令安排人员按单分拣→分拣完后仓管核对数量→通知物流干线接货（或安排司机装货派送）→仓库与物流干线交接商品；
3、物流到货通知→各市县管中心→了解到货数量→沟通物流接送情况→接收（提货）验货清点→清点验货无误与物流交接签收（有问题的马上联系物流部，根据指示处理）→各市县根据乡镇体验店订单分拣→与乡镇物流中心清点交接。
商品房交接清单(精装)
淋浴房
客厅
餐厅
主卧
次卧
书房室内走道
地面
地板
浴霸
墙面
墙纸/乳胶漆
浴巾架
顶面
吊顶
毛巾架
主卧衣柜
厕纸架
灯具
灯具
阳台
地面
地砖
其他
户内门
墙面
涂料
可视对讲顶面Βιβλιοθήκη 涂料空调收纳柜
新风系统
洗衣水槽
地暖
洗衣龙头
热水器
灯具
窗台板
玄关
地面
地砖
玄关储藏室
地面
地砖
墙面
乳胶漆
墙面
乳胶漆
顶面
乳胶漆
顶面
乳胶漆
灯具
收纳柜
灯具
注：1、验房单内只列出合同约定的精装配置标准内容；
商品房交接单（精装增加内容）
（项目：XXX）
双方已于年月日对本商品房的精装进行验收交接，状况如下：
房间、部位
是否设置
房间、部位
是否设置
厨房
地面
地砖
主卫
客卫
地面
地砖
墙面
墙砖
墙面
墙砖
顶面
吊顶
顶面
吊顶
橱柜
定制橱柜
台盆
台盆柜
厨房电器
脱排油烟机
台盆
燃气灶
台盆龙头
消毒柜
坐便器
厨盆套件
水槽
浴缸（主卫）
厨盆龙头
浴缸龙头（主卫）
2、此表为参考内容，可以根据合同约定的精装内容进行调整。