供应管理操作手册
SCM 供应链管理系统操作手册说明书
文档密级:外部公开SCM供应链管理系统操作手册科大讯飞股份有限公司2023.07目录1登录 (5)1.1登录 (5)1.1.1立即注册 (5)1.1.2忘记密码 (6)1.1.3完善企业信息 (7)1.1.4编辑企业信息 (11)1.1.5游客供应商完善企业信息 (12)2首页 (12)2.1通知公告 (13)2.2待签文件 (13)2.3工作台 (15)2.4更多-通知公告 (17)2.4.1通知公告详情 (18)2.5历史留言 (18)2.5.1留言详情 (19)2.6历史信件 (19)2.6.1信件详情 (20)2.6.2首页弹窗提醒 (20)2.7企业头像 (21)2.8消息中心 (23)2.9帮助文档 (23)3我要供应 (24)3.1最新询比价项目 (24)3.1.1申请报价 (25)3.1.2询比价项目详情 (27)3.2我参与的询比价–所有 (27)3.3我参与的询比价-已报价 (28)3.4我参与的询比价-已开标 (29)3.5我参与的询比价-结束报价审批 (30)3.6我参与的询比价-报价结束 (31)3.7我参与的询比价-授标审批 (32)3.8我参与的询比价-已完成 (32)3.9我参与的询比价-已废标 (33)3.10最新竞价项目 (33)3.10.1申请竞价 (34)3.10.2接受邀请 (36)3.11我参与的竞价-所有 (37)3.12我参与的竞价-已申请 (37)3.13我参与的竞价-竞价准备 (38)3.13.1试竞价现场-竞价参数设置 (39)3.13.2试竞价现场 (39)3.14我参与的竞价-竞价中 (40)3.15我参与的竞价-结束竞价审核 (41)3.16我参与的竞价-竞价结束 (42)3.17我参与的竞价-授标审核 (42)3.18我参与的竞价-已完成 (43)3.18.1填写单价 (44)3.19我参与的竞价-已废标 (44)3.20最新公开的招标 (45)3.20.1申请 (45)3.21我参与的招标 (46)3.21.1查看 (47)3.21.2接受 (48)3.21.3拒绝 (48)3.21.4答疑澄清 (48)3.21.5技术标上传 (49)3.21.6商务标上传 (51)3.21.7授标回应 (53)3.22工程项目询价 (54)3.22.1最新工程项目询价 (54)3.22.2我参与的工程项目询价 (55)3.23电子签章管理 (57)3.23.1未启用电子签章 (57)3.23.2启用电子签章 (57)3.24电子签约 (66)3.24.1签署 (67)3.24.2查看 (68)3.25企业信息管理 (69)4业务协同 (71)4.1信息协同 (71)4.2质量工单 (73)4.3基建付款申请 (75)4.3.1发起基建付款申请 (75)4.3.2查看基建付款申请 (76)4.4劳务付款申请 (79)4.4.1发起付款申请 (79)4.4.2查看劳务付款申请 (80)4.5订单协同 (82)4.6发货协同 (84)5管理中心 (86)5.1报价授权函管理 (86)1登录1.1登录访问地址：建议使用浏览器：谷歌浏览器浏览器输入访问地址进入系统登录页。
供应商管理手册(DOC113页)
供应商管理手册Supplier management handbook第1章为什么关注采购质量 (444)变化/过渡中的采购角色 (444)什么是分销商 (666)战略方面的考虑 (777)供应商战略 (777)供应商关系心理学 (888)第2章供应商如何看待客户 (101010)学到的经验教训 (121212)第3章基本问题：规格 (121212)质量管理规格 (141414)政府重量规格和标准 (151515)第4章基本问题:记录 (161616)第5章基本问题:现场检验 (181818)第6章基本问题：保证测量结果 (212121)分析数据精度 (212121)常规测试 (232323)第7章基本问题:供应商评级 (252525)评级原因 (252525)目标 (262626)元素错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
质量错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
交付错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
成本错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
报告错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
评级的应用错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
潜在的评级问题错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
两个供应商评级方案错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
实例1错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
我们为什么需要一个供应商评级系统错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
系统如何工作错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
认证供应商错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
供应商怎样起到帮助作用错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
减少变化和过程控制错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
供应商报告卡的例子错误!未定义书签。
供应商操作手册 (1)
内蒙古满世集团物资管理综合平台操作说明书第三篇：供应商操作手册满世集团物供部2013年11月一、待办管理通知公告：是所有满世集团发送的关于采购及相关管理通知的栏目待办事项：所有需要待办的事项（包括：报价、竞价、投标反馈等）都在此进行提醒，可直接点击进入处理二、用户管理1.1、修改用户信息步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改用户信息。
步骤2：点击页面右下方的修改(保存)按钮保存已修改的信息。
1.2、修改密码步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改密码。
填写原密密以及新密码后，点击保存按钮修改密码。
三、信息变更管理3.1、基本信息变更步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的基本信息变更。
步骤2：点击不同选项卡，可以在联系信息、附加信息、开户银行信息、资质证书信息和财务指标信息之间切换。
点击增加按钮可以添加一条新的记录。
步骤2：信息填写完全后，点击右下方的保存按钮，保存这条记录3.2、关键信息变更步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的关键信息变更。
点击新增按钮添加一条新的记录。
步骤2：点击页面右上方的增加按钮，添加一项新的变更条目。
步骤3：在弹出的窗口中选择需要变更的项目，点击确定按钮保存。
步骤4：填写完成所有信息，并上传相应证书附件后，点击保存并提交按钮，提交审核。
备注：点击保存按钮只保存信息，不提交给服务企业审批，保存后可修改，点击保存并提交按钮既保存信息又提交给销售公司进行审批。
步骤5：审核通过后，供应商变更的信息（包括名称或税号变更的信息）将会在系统首页公示一段时间。
3.3、开户银行关联设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行关联设置，选择对应企业的默认开户银行,点击列表设置关联企业步骤2：在弹出的窗口中选中需要设置为关联的企业，之后点击保存按钮。
步骤3：除此之外，还可新增一个银行信息，点击页面右上方的新增按钮，在弹出的窗口填入相关的信息，之后点击保存。
供应链功能操作手册-重庆百货供应链服务系统
供应链功能操作手册重庆百货供应链服务系统一、系统登录与退出1.1 登录系统步骤1：打开浏览器，输入重庆百货供应链服务系统网址。
步骤2：在登录页面输入用户名、密码及验证码。
步骤3：“登录”按钮，进入系统主界面。
1.2 退出系统步骤1：在系统主界面，右上角用户头像，选择“退出登录”。
步骤2：确认退出后，系统将返回登录页面。
二、供应链基础功能操作2.1 商品信息管理步骤1：在系统主界面，左侧菜单栏的“商品管理”。
步骤2：进入商品管理页面，您可以查看商品列表，包括商品名称、编码、分类、库存等信息。
步骤3：若需添加新商品，“添加商品”按钮，按照提示填写商品相关信息，如商品名称、规格、价格等，然后保存。
步骤4：若需编辑现有商品信息，对应商品右侧的“编辑”图标，修改信息后保存。
2.2 供应商管理步骤1：左侧菜单栏的“供应商管理”。
步骤2：在供应商管理页面，您可以查看已合作的供应商列表，包括供应商名称、联系方式、合作状态等。
步骤3：添加新供应商时，“添加供应商”按钮，填写供应商基本信息，如供应商名称、联系人、联系方式等，然后保存。
步骤4：若需修改供应商信息，对应供应商右侧的“编辑”图标，进行信息更新。
2.3 订单管理步骤1：左侧菜单栏的“订单管理”。
步骤2：在订单管理页面，您可以查看所有订单状态，包括待处理、已发货、已收货等。
步骤3：若需创建新订单，“创建订单”按钮，选择商品、填写数量、确认收货地址等信息，然后提交订单。
步骤4：对于已创建的订单，您可以“查看详情”了解订单进展，或进行订单修改、取消等操作。
三、库存管理与监控2.4 库存查询步骤1：左侧菜单栏的“库存管理”。
步骤2：在库存管理页面，您可以查看各商品库存数量、库存预警等信息。
步骤3：若需查询特定商品的库存，可在搜索框输入商品名称或编码进行搜索。
2.5 库存调整步骤1：在库存管理页面，找到需调整库存的商品。
步骤2：对应商品右侧的“调整库存”图标，输入调整后的库存数量及原因，然后保存。
供应链操作手册
供应链操作手册一、引言：理解供应链管理的重要性在当今高度竞争的商业环境中，供应链管理凸显出其重要性。
供应链管理涉及从原材料采购到产品交付的全过程，通过优化流程、降低成本和提高效率，为企业带来巨大的竞争优势。
本文将为读者呈现一份全面的供应链操作手册，以帮助企业更好地管理其供应链，并优化业务运营。
二、供应链规划与战略1. 了解市场需求：企业应首先深入了解市场需求，掌握客户的偏好和趋势。
通过市场调研和数据分析，可帮助企业确定供需状况，从而对供应链规划进行合理的安排。
2. 供应链网络设计：根据市场需求和企业战略，设计适合的供应链网络。
这包括确定供应商、物流渠道以及生产和仓储设施的位置。
同时，建立供应链紧急计划以应对突发事件。
3. 建立供应链合作伙伴关系：与供应链合作伙伴建立互信和有效的沟通机制至关重要。
通过定期会议和信息共享，双方可以协同解决问题，确保供应链的顺畅运作。
三、供应链采购与供应1. 供应商选择与评估：企业需要建立详尽的供应商数据库，并制定供应商评估标准。
评估供应商的质量、价格、交货能力和服务水平等要素，以确保选择合适的供应商。
2. 管理供应商关系：与供应商保持密切联系，建立供应商绩效评估机制。
通过供应链协同计划，实现供应商与企业的良好配合，确保产品供应的及时性和稳定性。
四、物流与运输管理1. 仓储和库存管理：建立独立的仓储系统，确保库存的准确记录和管理。
采用先进的库存管理技术，如ABC分析法、安全库存和定时盘点等，以实现最佳库存控制。
2. 运输和配送优化：合理规划产品运输和配送路线，减少运输成本和时间。
同时，与物流服务商建立紧密合作，确保货物的安全性和及时交付。
五、生产与制造管理1. 生产计划与调度：制定生产计划并进行周密的排程，以满足市场需求，并确保资源的合理利用。
采用先进的生产管理技术，如MRP （物料需求计划）和ERP（企业资源计划），来提高生产效率和准确性。
2. 质量控制与持续改进：实施严格的质量控制措施，包括原材料检验和产品检测。
供应商管理操作手册
供应商管理系统操作手册第1章系统概述供应商管理系统，是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。
该系统可以独立执行供应商管理操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
结合我公司目前供应商管理情况，在本模块中暂时只涉及到供应商档案、供应商评估方案、供应商评分表、报表分析这四大块来实现对供应商的管理。
并结合我公司实际需求在系统中对某些单据进行了调整，以最大限度满足我公司供应商管理在ERP软件中的需求运用，更好的协助我公司对供应商的管理。
下面我们围绕以上四个方面来讲述供应商管理在ERP系统中的操作方法及操作规范。
第2章供应商管理系统设置2.1 供应商评估指标管理供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系。
这套评估体系包括定义评估要素即评估指标，并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案。
企业通过考查和数据统计分析等手段，得出供应商在某项评估要素的分值，最终得出该供应商的总分，并通过总分对供应商进行分级管理，指导企业的采购决策。
供应商评估指标管理用于定义供应商评估指标，包括定性指标和定量指标两类。
通过【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【供应商评估指标管理】来进行供应商评估指标的维护和查询工作。
①增加供应商评估指标通过单击【新组】按钮或者菜单新增供应商指标的上级组，通过单击【新增】按钮或者菜单新增明细的供应商评估指标。
下表介绍供应商评估明细指标录入内容和方法：②修改供应商评估指标对已保存的供应商评估指标进行修改，可以使用下列方法：选中需要修改的供应商评估指标，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估指标修改”界面。
供应商质量管理手册
供应商质量管理手册1. 引言本手册旨在说明本公司在供应商质量管理方面的政策、目标和操作方法。
供应商质量管理是确保所采购的产品和服务的质量和合规性的一项重要措施。
通过建立有效的质量管理体系，我们将与供应商建立紧密的合作关系，共同提高产品和服务的质量，满足客户的需求和要求。
2. 背景供应商质量管理是指通过对供应商的评估、选择、监督和改进，以确保所采购的产品和服务符合所设定的质量标准和要求。
供应商对最终产品和服务的质量有着重要的影响，因此采取适当的供应商质量管理措施对于公司的成功至关重要。
3. 质量目标我们的质量目标是：•提高供应商质量，以保证所采购产品和服务的合规性；•提高与供应商的沟通和合作，以实现共同的质量目标；•不断改进供应商质量管理体系，以提高响应速度和效率。
4. 质量管理体系我们的质量管理体系包括以下关键步骤：4.1 供应商评估与选择在选择供应商之前，我们将对潜在供应商进行评估，以确保其有能力提供符合质量要求的产品和服务。
评估的依据包括但不限于供应商的财务状况、技术能力、质量管理体系和过往业绩。
4.2 供应商审核我们将根据一定的审核计划，对已选择的供应商进行定期审核。
审核的重点包括供应商的质量管理体系是否有效、产品和服务是否符合质量要求、是否存在潜在的风险等。
4.3 供应商合同管理我们将与供应商签订供应合同，并明确质量要求和标准。
合同中应包含供应商需要遵守的质量管理体系、产品和服务交付时间、价格、售后服务等条款。
4.4 供应商过程控制我们将定期进行供应商的过程控制，以确保其在生产和交付过程中遵守质量要求和标准。
这包括对供应商的生产设备、工艺和质量控制手段进行监控和评估。
4.5 供应商纠正措施和持续改进如果发现供应商存在质量问题或不符合质量要求，我们将与供应商一起制定纠正措施，并跟踪其执行情况。
同时，我们也将与供应商合作进行持续改进，共同提高质量管理水平。
5. 质量管理责任公司高层对于供应商质量管理承担最终责任。
UFIDA-NC供应链操作手册
UFIDA-NC供应链操作手册1. 操作说明1.1 登录系统首先，打开UFIDA-NC系统的登录页面，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可成功登录系统。
1.2 进入供应链模块登录成功后，进入系统主界面，点击左侧“供应链”模块即可进入供应链操作界面。
1.3 供应商管理进入供应链操作界面后，点击左侧菜单栏中的“供应商管理”，即可进行供应商管理操作。
在该界面中，可以进行供应商的新增、修改、删除等操作，并可查询供应商的详细信息。
1.4 采购管理在供应商管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“采购管理”，即可进行采购管理操作。
在该界面中，可以进行采购入库单的新增、修改、删除等操作，并可查询采购入库单的详细信息。
1.5 库存管理在采购管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“库存管理”，即可进行库存管理操作。
在该界面中，可以进行库存调整、库存盘点、库存查询等操作，并可查询库存的详细信息。
1.6 销售管理在库存管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“销售管理”，即可进行销售管理操作。
在该界面中，可以进行销售出库单的新增、修改、删除等操作，并可查询销售出库单的详细信息。
1.7 财务管理在销售管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“财务管理”，即可进行财务管理操作。
在该界面中，可以进行账务收付款、应收应付款等操作，并可查询财务信息的详细情况。
2. 注意事项2.1 数据安全在进行UFIDA-NC供应链操作时，应注意数据的安全性，避免数据泄露或被非法修改、删除等情况，造成不必要的损失和影响。
2.2 操作权限在进行UFIDA-NC供应链操作前，应具备相应的操作权限，并遵守公司规定的操作流程和标准，以免引起不必要的争议和误解。
2.3 及时备份在进行UFIDA-NC供应链操作时，应及时备份重要数据，以防数据丢失或不可恢复，对公司业务产生不良影响。
3. 总结通过UFIDA-NC供应链操作手册的介绍，我们了解了系统的基本操作流程和注意事项，有助于我们在实际操作中更加规范和高效地管理供应链业务，提高公司的综合管理水平和竞争力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目录2编写约定.................................................. 3主要功能.................................................. 4业务流程图................................................ 5主界面.................................................... 6功能说明.................................................. 数据录入...................................................采购计划录入 ............................................询价单录入 ..............................................采购订单录入 ............................................采购收料单录入 ..........................................采购退料单录入 ..........................................催货单录入 ..............................................索赔单录入 ..............................................材料入库单打印 .......................................... 明细查询.................................................采购计划明细 ............................................询价单明细 ..............................................采购订单明细 ............................................采购收料明细 ............................................采购退料明细 ............................................索赔单明细 .............................................. 单据一览.................................................采购计划一览表 ..........................................询价单一览表 ............................................采购订单一览表 ..........................................采购收料一览表 ..........................................采购退料一览表 ..........................................索赔单一览表 ............................................ 综合统计.................................................采购订单跟踪 ............................................采购退料统计 ............................................综合统计 ................................................索赔单统计 ..............................................供应商质量表 ............................................低值易耗品领料统计 ...................................... 变更处理.................................................采购收料冲红 ............................................采购退料冲红 ............................................采购订单完成 ............................................采购订单变更 ............................................采购计划变更 ............................................采购计划完成 ............................................1前言◆内容介绍本操作手册以文字，图表，图形，具体的操作步骤，操作方法及运用技巧来全面介绍华计ERP的供应管理子系统，内容涵括了整个供应管理子系统的业务流程及操作流程，使您能够深入地了解华计ERP的供应管理子系统，提升管理水平，能够帮助您在短时间内迅速掌握本系统，并且能够熟练地运用起来。
非常谢谢您使用我们的产品，我们期待着您的反馈意见。
◆公司简介广州市华计软件有限公司是广州市制造业信息化推动工程的依托单位。
主要从事企业信息化应用工程的开发和集成工作。
公司现有员工50多人，工程技术人员38人，其中高工6人，工程师16人。
是广东省首批通过双软（软件企业、软件产品）认定的高新技术企业（有部分软件产品进行了版权和产品认定）。
公司拥有一批专门从事企业信息化工程研发的队伍，开发了100多项企业管理信息系统，熟悉制造业企业信息化的需求，有较好的制造业企业信息化知识积累，有较丰富的开发和项目管理经验。
公司开发了近100多项管理信息系统。
85-95期间为广州制造业做了大量的工作，并为一些企业开发了管理信息系统，近期为某光学仪器厂、珠江轮胎厂、豪华空调器厂、重型机床集团等信息化工程进行系统分析和开发工作。
客户满意度高，信誉好，在行业中有较高的竞争能力。
2编写约定◆编写目的：为了使手册更加简洁、明了，约定使用规范化的词语和符号进行操作的描述。
◆菜单：在菜单中能够实现窗口所有的功能操作，操作时只要将鼠标移到菜单项的文字上并单击，就能实现菜单文字所表示的功能。
◆工具条：工具条是与菜单对应的各项，系统将常用的菜单项添加到工具条中，将鼠标移到工具条的按钮上并单击，就能实现按钮文字所表示的功能。
◆导航窗口：进入系统后首先出现的窗口，也称主窗口，是浏览、选择系统各级别功能目录的导航窗口，将鼠标移到导航左窗口上并单击，就能浏览该功能目录下的子功能目录；双击右窗体上的条目，就能打开条目文字所表示的功能的操作界面。
如下图所示：3主要功能该子系统管理企业物资供应。
其中采购计划由业务人员依据库存状况、物料需求和资金额度制定。
非生产物资的计划由有关部门制定，报供应审核执行。
设备的计划和执行由设备部门执行。
具体单据有采购计划、采购订单、采购收料单/采购退料单以及催货单，索赔单。
4业务流程图图主界面图功能说明数据录入采购计划录入◆功能概述采购计划可以根据物料需求计划生成。
也可以用户手工录入，是对原材料、采购件、低值物品等物资的采购计划，同时可以对采购的数量、需求日期等进行管理。
◆用户界面图操作说明1.数据录入操作：双击『采购计划录入』进入上图所示界面，系统中涉及输入项有下拉列表框时，可用鼠标下拉选择或手工输入项目按回车进入下一项输入。
在明细中输入物料编码、数量、单价、需求日期、备注等明细项目后按回车，系统自动转入下一条记录录入。
当单击【增加明细】（或者单击[编辑]-[增加明细],或者按快捷键（Alt+I））按钮或录入为明细中最后一行最后一列按回车时，系统在下一行插入一条空白记录。
若用户作废本次输入单据，单击【新增单据】（或者单击[编辑]-[新增单据],或者按快捷键（Alt+N））按钮或【删除单据】（或者单击[编辑]-[删除单据],或者按快捷键（Alt+K））按钮重新输入。
2.保存操作：各项数据录入完毕用户直接单击【保存】（或者单击[文件]-[保存],或者按快捷键（Alt+S））按钮即可保存数据，如果数据保存成功，出现如下提示:图若信息输入不完整，系统出现相应的提示，如没有输入需求日期时，出现如下提示：图审核操作：审核已经保存成功的单据，审核成功后回写单据状态，审核人等信息，审核成功的单据不能再对其修改。
单据审核后即生效。
4.增加明细操作：用户单击【增加明细】（或者单击[编辑]-[增加明细]或者按快捷键（Alt+I））即可增加一条明细记录,也可以在明细数据录入区内最后一行一列“备注”项所在处直接按回车键增加一条明细记录。
如果需要连续录入多条明细记录用户可以用鼠标连续点击【增加明细】按钮。
5．删除明细操作：单击【删除明细】按钮（或者单击[编辑]-[删除明细]或者按快捷键（Alt+D））删除光标所在行的明细记录。
6．新增单据操作：单击【新增单据】（或者单击[编辑]-[新增单据]或者按快捷键（Alt+N））按钮可以新增一张单据。
7．删除单据操作：或【删除单据】（或者单击[编辑]-[删除单据]或者按快捷键（Alt+K））按钮删除当前单据。
8．打印和预览操作：单击【打印】按钮（或者单击[文件]-[打印]或者按快捷键（Alt+P））则可以直接打印单据，在打印前可以点击【预览】按钮（或者单击[文件]-[预览]或者按快捷键（Alt+V））预览单据，打印预览情况如下图：?图界面各参数意义如下：份数：单据需打印的份数，系统默认为1份，用户可选择自定，输入打印单据份数。
页数：单据打印的页范围，系统默认为全部，用户根据实际情况，选择页数，输入需打印的页数的范围。
顶边距：设置蓝线框离打印纸张上边的距离。
底边距：设置蓝线框离打印纸张下边的距离。
左边距：设置蓝线框离打印纸张左边的距离。
右边距：设置蓝线框离打印纸张右边的距离。
标尺复选框：选中时显示标尺。
纵向横向打印单选框：选中时分别采用纵向打印和横向打印。
黑白彩色打印单选框：选中时分别采用黑白和彩色打印。
默认为上次打印复选框：选中时采用上次打印的格式。
缩放比例：界面显示单据大小比例，与实际打印无关，一般情况下不用。