2018年3月审计项目部行政工作计划
审计项目取证记录汇总总结
XXxx有限公司xx审计项目审计工作总结XX：根据《XXxx集团有限公司关于XX审计的通知》我们接受委派对XXxx有限公司进行XX审计，接到通知后，XX部门于2018-2-5成立了审计小组，编制了》《XX审计计划》，本次审计人员3人，2018-2-10进入XXxx有限公司开始进行现场审计工作， 2018-3-2完成现场审计，感谢XXxx有限公司全力配合，本次审计才能较为圆满的完成审计任务，现将审计情况汇报如下：一、企业基本情况、XXxx有限公司基本情况：XXxx有限公司成立于200X年X月X日，注册资本 XX元，地址：xx,经营范围：….开发，…..租赁…..，在职人员XX人，设有XX等职能部门…..。
审计项目时间安排：预计2018-2-10至2018-2-28，实际现场审计时间2018-2-10至2018-3-2。
二、审计范围：2018-2-10对XXXX有限公司的基本情况、以往年度的审计情况及问题整改情况、公司组织架构、经营范围、主要经营业务、财务状况、内部控制等实施了解、调查，通过调查了解掌握的初步情况，进行初步的风险评估，确定审计的范围为XXXX有限公司及所属分支机构。
三、审计重点：对XXXX有限公司风险评估后初步确定了审计重点：１、公司组织架构、内部管理制度的建立、健全、执行及监督情况。
2、资产负债状况。
3、经营情况：重点审计经营性收入是否按规定签订并履行合同的权利和义务，是否有不入账的收入。
4、对外投资。
5、融资、担保。
6、应收款管理。
四、实施的主要审计程序：询问基本情况、检查财务及其他文件资料、对重要数据进行计算及分析性复核。
五、审计发现的问题及建议：1、组织架构不健全XXxx有限公司于只设执行董事1人、监事1人，未设内部审计机构，也未设专兼职内部审计人员，未实施内部审计监督。
根据《企业内部控制基本规范》“第五条企业建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素….. (五)内部监督。
2022年-2023年企业人力资源管理师之一级人力资源管理师通关题库(附带答案)
2022年-2023年企业人力资源管理师之一级人力资源管理师通关题库(附带答案)单选题（共50题）1、相比其他绩效管理工具，绩效棱镜的突出优点是（）。
A.从企业战略出发B.绩效指标环环相扣C.考虑到组织的所有利益相关者D.重视绩效管理的实施【答案】 C2、符合文明礼貌具体要求的是（）A.市场经济条件下，做生意要讨价还价B.从业人员热情服务，主动将顾客拉进店铺C.饰品华丽，以招徕顾客D.主动向顾客介绍情况，当好参谋【答案】 D3、企业集团可以利用原有知名品牌以较低的市场成本进入新的业务领域，这是企业集团的( )优势。
A.垄断B.规模经济C.无形资产D.迅速扩大组织规模【答案】 C4、企业员工内部调动的一种重要形式是（）。
A.工作岗位轮换B.员工晋升C.员工降职D.工作丰富化【答案】 A5、(2017年5月)领导对工作限制太多属于（）方面的压力源。
A.工作本身B.职业发展C.组织结构与气候D.组织中人际关系【答案】 C6、集体谈判中，“不确定性范围”的下限是指（）。
A.工会的上限B.工会的坚持点C.雇主的下限D.雇主的坚持点【答案】 C7、( )的职业路径以工作族为单位进行职业生涯设计。
A.传统B.网状C.横向D.双重【答案】 B8、下列不属于学习型组织特征的是（）。
A.愿景驱动型组织B.善于不断学习C.弹性工作制D.重新界定边界【答案】 C9、由于从外形或性质上的、意义上的相似而引起的联想是指( )。
A.接近联想B.相似联想C.对比联想D.因果联想【答案】 B10、现在新的发展趋势之一是股票期权的参与范围日益扩大到公司的（）。
A.科技开发人员B.所有员工C.部分员工D.大多数员工【答案】 D11、企业集团组织结构变化的内在因素不包括（）。
A.共同投资B.经营范围C.产业结构D.股权拥有【答案】 C12、(2015年11月)梅奥创立的人际关系学说是（）的代表理论。
A.经验管理时期B.科学管理时期C.现代管理时期D.后现代管理时期【答案】 C13、经济性福利不包括（）A.福利保险B.住房补贴C.企业年金D.培训机会【答案】 D14、(2018年5月) ()属于非任务具体性、非公司具体性、非行业具体性的胜任特角色A.元胜任特征B.组织胜任特征C.概念胜任特征D.基础性胜任特征【答案】 A15、要避免培训只是“头疼医头，脚疼医脚”和永远是“救火式”的行为，企业必须（）。
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.06.26•【文号】•【施行日期】2019.06.26•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2019年6月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会：我受国务院委托，报告2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。
根据党中央、国务院部署，审计署依法审计了2018年度中央预算执行和其他财政收支情况。
结果表明，2018年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真执行十三届全国人大一次会议决议，落实全国人大财经委审查意见，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。
——供给侧结构性改革深入推进，营商环境进一步优化。
取消一批行政许可事项，全面实施全国统一的市场准入负面清单制度，全年为企业和个人减税降费约1.3万亿元。
基础设施建设补短板力度不断加大。
强化企业创新主体地位，重点领域创新实现新的突破。
压减粗钢产能3500万吨以上、退出煤炭落后产能2.7亿吨，均提前两年完成“十三五”规划目标任务。
——财税体制改革持续深化，重点领域支出得到保障。
出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案，在中央财政层面初步建立了项目支出为主的全过程预算绩效管理体系。
中央一般公共预算收入和支出分别增长5.3%、7.7%，中央财政均衡性转移支付增长9.2%，更多向创新驱动、三农、民生等领域倾斜。
——三大攻坚战取得明显成效，重点任务进展顺利。
行政部工作总结及计划范文
行政部工作总结及计划范文行政部工作总结及计划1我从进入公司接管行政、人事事务、办公室事务、总务后勤工作，在上级领导的关心、支持、领导下以及各部门的配合按照公司方针政策，行政人事部的工作特点：做好常规工作，进一步提高工作效率、确保各项工作的正常运作;进一步强化各项服务工作，为生产经营提供周到快捷的后勤保障服务;储备、创新人力资源管理工作，为公司发展，生产经营提供动力支持;加强制度执行力度等。
在2017年的工作中，也都是围绕上述思路展开工作。
努力服务生产经营，适时调整招聘、用工管理思路。
回首过往，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们的帮助，才能令到公司的发展更上一个台阶，较好的完成各项工作任务。
其总结报告如下：一、人事管理方面1、建立、建全、规范不事档案(新进、离职、调动、升级)管理：(1)、重新对现有员工进行了建档工作，现员工档案齐全，证件齐全。
(2)、对各部门、员工进行分组编号建档，并存入电脑，便于工作操作和核查、调动和管理。
(3)、办理公司新进、离职、调动等手续;对离职员工的自离、辞工、病退等实行分类整理存档，并存入电脑中，便于查证;同时做好调动、提拔员工等档案资料信息保管，月底传新进、离职、调动员工名单到财务。
(4)、实行各部负责人对在职员工的人数每周进行统计，并对离职员工、新进、调动员工作周报表统计并与人事部进行核对，方便了部门、人事、财务查找、结算管理，增强了人力资源管理。
(5)、及时做好档案材料的收集、整理、归档。
2、招聘：(1)、部门传员工增补单。
(2)、根据部门员工的实际需要有针对性、合理性招聘一批员工，以配备各岗位。
通过采取一系列切实措施，如广发招聘信息、网上招聘、定点招聘等各种办法揽用工人才，卓有成效。
3、宿舍管理：(1)、公司共有宿舍80间(包含外租房)：针对宿舍有些住宿员工情况不明、档案混乱，进行了整理、清查，重新建档并在档案上注明部门、组别及编号，以及在每个房间的档案上分类注明床的张数以及床的名称(铁床或木床)。
国管局关于印发《中央行政事业单位资产配置计划管理暂行办法》的通知
国管局关于印发《中央行政事业单位资产配置计划管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】国家机关事务管理局•【公布日期】2018.03.24•【文号】国管资〔2018〕73号•【施行日期】2018.03.24•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管综合规定正文国管局关于印发《中央行政事业单位资产配置计划管理暂行办法》的通知国管资〔2018〕73号中央国家机关各部门、各单位：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》的有关要求，规范中央行政事业单位资产配置计划管理工作，提高资产配置效能，保障公务活动，控制机关运行成本，根据国家有关法律法规，我们在总结2009年以来资产配置计划编报工作实践经验的基础上，制定了《中央行政事业单位资产配置计划管理暂行办法》，进一步明确和完善了资产配置计划的编制要求，以及工作程序、调整机制和执行监督等内容。
现印发你们，请按照执行。
执行中的有关问题，请及时向我局反映。
国管局2018年3月24日中央行政事业单位资产配置计划管理暂行办法第一条为了规范中央行政事业单位资产配置计划管理工作，提高资产配置效能，根据国家有关法律法规，结合中央行政事业单位资产管理工作实际，制定本办法。
第二条本办法所称资产配置计划，是指中央国家机关各部门、各单位（以下简称各部门）根据职能履行和事业发展需要，对保障公务活动所需的资产配置事项作出的年度安排，包括通用资产配置计划和专用资产配置计划。
第三条资产配置计划管理遵循原则性和灵活性相结合、通用和专用相结合、计划和预算相结合的原则，实行统一规范、分级分类管理。
第四条国家机关事务管理局（以下简称国管局）负责各部门机关和机关服务中心通用资产配置计划管理工作，各部门负责所属垂直管理机构、派出机构和除机关服务中心以外其他事业单位的通用资产配置计划管理工作。
2017年固定资产投资审计处工作总结及2018工作计划
2017年固定资产投资审计处工作总结及2018工作计划导读：本文2017年固定资产投资审计处工作总结及2018工作计划，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。
固定资产投资审计是国家对固定资产投资活动实行监控的一种重要手段，是我国审计监督体系的一个重要组成部分。
2017年即将过去，工作开展如何，明年有哪些工作计划呢，下面是为大家整理的：2017年固定资产投资审计处工作总结及2018工作计划，欢迎大家参阅，资讯尽在工作总结栏目!2017年固定资产投资审计处工作总结(一) 随着我县经济形势日新月异的发展，固定资产投资迅猛递增，基础设施建设逐步完善，财政性资金在整个固定资产投资中发挥着不可替代的作用。
如何加强对政府投资建设项目的审计监督，防止“跑、冒、滴、漏”，提高资金的使用效益?几年来，我局就此进行了一系列有效的实践和探索，经历了“从零开始从无到有由弱渐强”的过程，信守了“质量就是审计生命线”的工作方针，以促进完善投资管理为目的，把投资审计和效益审计有机的结合起来，对政府投资建设项目实施全过程、全方位的审计监督，开创了全县投资审计工作的新局面，取得了较好社会效益和经济效果。
一、我县固定资投资审计的发展历程和工作成绩。
我县固定投资审计工作始于2015年，以前由审计中心和社会中介机构进行审计，审计中心最高收入20余万元，审计的范围也只是对工程造价进行审定，的是停留在服务上。
从2015年开始，局机关设立了基建审计组，对固定资产投产进行了全面审计，建立了一系列的工作制度，工作性质由单一的服务转向服务与监督并重，大胆揭示建设领域存在的问题。
三年来，审计项目62个，审计金额32000余万元，审减金额3542万元，收缴财政277万元。
二、实践中取得的工作体会我县固定资产投资审计监督之所以取得了较好的效果，其经验归纳起来主要有以下几点：(一)争取县委政府的重视和支持，为固定资产投资审计创造良好的外部环境。
2015年初，我们由局长亲自带队，到邵东、隆回、新宁、城步等县学习基建审计先进经验，回来后立即向县政府领导汇报，得到了领导的高度重视。
行政审计项目计划
行政审计项目计划
行政审计项目计划可以包括以下步骤和内容：
1. 确定审计目标和范围：明确审计的具体目标和涉及的范围，例如财务审计、绩效审计、合规性审计等。
2. 制定审计方案：制定详细的审计计划，包括审计时间安排、审计人员组成、审计方
法和程序等。
3. 收集资料和信息：收集相关的资料和信息，包括内部文件、数据报表、人员档案等。
4. 实地调查和检查：对相关单位进行实地调查和检查，了解实际情况。
5. 分析和评估：分析收集到的资料和信息，评估审计对象的运作情况和合规性。
6. 编制审计报告：编制审计报告，总结审计发现和问题，提出改进建议和建议措施。
7. 提交审计报告：将审计报告提交给相关管理部门和领导，协助他们做出决策并推动
改善。
8. 跟踪审计结果：跟踪审计结果的执行情况，确保改进措施得到有效实施。
以上是行政审计项目计划的一般步骤，具体的项目计划可根据实际情况做出调整和补充。
2023年高级会计师之高级会计实务真题练习试卷B卷附答案
2023年高级会计师之高级会计实务真题练习试卷B卷附答案大题（共10题）一、甲单位为一家省级事业单位，按其所在省财政厅要求，执行中央级事业单位部门预算管理、国有资产管理等规定，2019年初，甲单位审计处对本单位2018年度预算执行情况进行了检查。
2月2日，甲单位召开由审计处、财务处、后勤管理处、资产管理处等处室相关人员参加工作会议，就检查中发现的如下事项进行沟通：（1）2018年2月，甲单位在履行报批手续后对外转让一项股权投资，该投资系以甲单位固定资产对外投资形成的。
该投资的账面成本为350万元，转让此项股权投资获取的转让款430万元已存入银行，转让投资过程中发生的税金、评估费等相关费用合计10万元。
财务处黄某建议将转让款扣除相关税费后的净额420万元纳入单位预算，统一核算，统一管理。
（2）甲单位一实验项目A原计划于4至6月实施，经批复的项目支出预算为1000万元，全部由财政以授权支付方式拨付。
甲单位已收到200万元授权支付额度。
由于项目A设计存在问题，无法如期实施。
财务处建议加快预算执行进度，从项目A经费中列支80万元，用于正在进行的课题研究项目B的部分开支。
（3）甲单位所属的科研中心为国家级重点科研中心。
为了更好地发挥该科研中心的作用，经上级有关部门批准，定于2018年12月31日将该科研中心分立为独立的中央级事业单位，本次会议对分立相关的资产评估等事宜进行研究。
资产管理处刘某建议，该科研中心的分立属于无偿划转，不需要进行资产评估。
（4）2018年11月，甲单位拟购买一批数字分析仪器（不属于集中采购目录范围），经批复的采购项目预算为1200万元。
由于甲单位对拟购仪器的价格、供应商等市场情况不熟悉，财务处决定委托与甲单位有过业务合作关系、信誉良好、具有政府采购代理机构乙级资格的Z公司代理采购。
（5）2018年甲单位在设定绩效目标时，对未满足要求的项目支出没有纳入项目库管理，但申请了部门预算资金。
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2018年3月审计项目部行政工作计划
2018年3月审计项目部行政工作计划
结合我县实际，本着科学合理、量力而行的原则，对XX年度全县审计项目行政工作计划安排提出如下意见：
一、财政收支审计
根据省审计厅要求，我县今年安排12个财政收支审计项目，包括：
1、本级预算执行审计7个，即对县财政局、民政局、人口和计划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。
2、地税系统审计1个，并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司12户纳税企业。
3、乡镇财政决算审计4个，即对镇、乡、镇进行财政决算审计。
二、经济责任审计
经与县委组织部商定，今年将结合其他专业审计，加大任中审计力度，共安排任中经济责任审计项目11个，即对县交通局、科技局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。
离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。
三、财务收支审计
全年共安排7个行政、事业单位财务收支审计项目。
1、市局项目2个，对县物价局、水利局进行财务收支审计。
3、县局项目5个，对经济开发区管委会、县供销合作联社、民营办、实验中学、中心卫生医院的XX年度财务收支情况进行审计。
四、资产、负债、损益审计
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全年安排资产负债损益审计项目2个，即对县农村信用合作联社、自来水公司进行资产负债损益审计。
五、投资审计
市局全年安排投资审计项目6个，即对三中搬迁跟踪审计、经济适用房决算审计、房地产开发企业行政性收费基金缴纳情况审计、镇中小学标准化建设项目决算审计、农村公路建设及管理养护收支审计和审计调查、已建成污水处理项目效益审计调查。
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