供应商评价与采购管理程序
合格供应商评价程序
合格供应商评价程序一、制定合格供应商评价标准1.明确评价项目：根据企业的采购需求，确定供应商评价的基本项目，如产品质量、交货能力、售后服务、价格等。
2.制定评价指标：对于每个评价项目，设定具体的评价指标来衡量供应商的表现，如产品质量可通过合格品率、不良事件率等来评价。
3.确定权重和分值：对于每个评价指标，根据其重要程度，给予相应的权重和分值来反映其在整体评价中的重要性。
二、收集供应商信息1.建立供应商信息数据库：收集并记录供应商的相关信息，包括企业资质、经营情况、产品质量认证、生产能力等。
2.定期更新供应商信息：定期与供应商沟通，了解其最新情况，并及时更新供应商信息数据库。
三、评价供应商1.收集评价数据：根据评价指标和标准，收集评价数据，可以通过供应商调查问卷、供应商自评报告、现场考察等方式获得。
2.评价数据分析：对收集到的评价数据进行综合分析，计算供应商在每个评价指标上的得分，并汇总得出供应商的综合评分。
3.评估供应商整体表现：根据供应商的综合评分，对供应商的整体表现进行评估，可以将供应商分为优秀、良好、一般和不合格等等级。
四、制定供应商管理措施1.优秀供应商奖励措施：对于评分较高的优秀供应商，可以给予奖励，如提前付款、延长合作期限、提供更多订单等。
2.不合格供应商整改措施：对于评分较低的不合格供应商，必须采取相应的整改措施，要求其改进产品质量、提高交货能力等。
3.定期供应商评审：根据实际需要，定期对供应商进行评审，及时了解供应商的发展情况和表现，并作出相应的调整和决策。
五、持续改进1.定期回顾评价程序：每隔一段时间，对评价程序进行回顾和评估，查看是否存在问题和改进的空间，并及时进行调整和改进。
2.与供应商合作改进：与供应商沟通，分享评价结果和建议，促使供应商改进其表现，提高整体供应链质量和效率。
3.不断学习和改进：随着企业需求和市场环境的变化，持续学习和改进供应商评价程序，以适应新的挑战和机遇。
供应商评价和采购管理制度
•供应商的库存管理和库存成本
•供应商的风险管理和合同保障
2. 评价流程
评价流程是指供应商评价和采购管理的具体操作步骤和流程。以下是供应商评价和采购管理的一般流程：
2.1 评估需求
首先，在进行供应商评价和采购管理之前，需要明确企业的采购需求，并将需求文档化。
2.2 供应商筛选
根据评价标准，对符合企业需求的供应商进行筛选，确定候选供应商。
2.3 供应商评估
对候选供应商进行评估，包括收集供应商信息、进行信誉评估、能力评估和成本评估等环节。
2.4 供应商选择
根据供应商评估结果，选择最适合的供应商，并与其进行商务谈判和合同签订。
2.5 供应商管理
一旦与供应商建立合作关系，需要进行供应商管理，包括供应商绩效评估、供应商合同管理、供应商风险管理等。
3. 采购管理
采购管理是对采购过程的规范和控制，以确保采购的顺利进行和采购品质的可靠性。
3.1 采购需求确认
在采购过程中，需要进一步确认和明确采购需求，确定采购的规格、数量和交货时间等。
3.2 供应商选择和谈判
根据评价结果和需求，选择合适的供应商，并与其进行商务谈判，达成合作协议。
3.3 采购订单管理
供应商评价和采购管理制度
引言
供应商评价和采购管理制度是为了确保企业在采购过程中能够选择到合适的供应商，确保采购品质和供应链的可靠性而制定的一套规范和流程。本文将详细介绍供应商评价和采购管理制度的内容和要求。
1. 评价标准
1.1 供应商信誉评估
供应商信誉评估是根据供应商的信用记录和声誉来判断其可靠性和稳定性的过程。在评估供应商信誉时，应考虑以下因素：
•供应商的业务历史和经验
采购部门供应商评估流程
采购部门供应商评估流程在采购管理中，供应商的选择是至关重要的一环。
一个合适的供应商能够保证采购品质和供货的稳定性，直接影响到企业的运营效率和业绩。
为了确保选取到合适的供应商，采购部门需要建立一套供应商评估流程。
本文将介绍一种常见的采购部门供应商评估流程，并进行详细阐述。
一、评估指标的确定在开始供应商评估之前，首先需要确定评估指标。
评估指标应该能全面反映供应商的能力和绩效，以确保评估结果的准确性。
评估指标可能涉及到的方面包括：供货能力、质量管理体系、交付准时性、售后服务等。
采购部门可以根据自身的采购需求和企业的战略目标来确定具体的评估指标。
二、收集供应商信息在正式评估供应商之前，采购部门需要对潜在供应商进行信息收集。
这包括收集供应商的基本信息、经营规模、技术实力、质量认证情况等，并对其进行初步筛选。
可以通过网络搜索、企业数据库、行业气象等途径来获取相关信息。
同时，采购部门还可以与其他部门进行协作，获取更多可靠的供应商信息。
三、评估供应商能力评估供应商能力是评估供应商的关键步骤。
采购部门可以采用定性和定量的方法来评估供应商的能力。
定性评估主要包括对供应商的拜访、面谈和访谈等形式，通过直接观察和交流，了解供应商的公司文化、管理层水平、技术实力等。
定量评估则可以通过关键绩效指标的测量和数据分析来进行，比如供货准时性的统计分析、产品质量的抽检等。
综合定性和定量评估结果，得出供应商能力的综合评价。
四、评估供应商绩效除了评估供应商的能力，评估供应商的绩效也是一个重要的方面。
采购部门可以通过对供应商过去的交易记录进行分析，了解其交货准时性、产品质量、客户反馈等。
同时，也可以通过与其他合作企业进行交流，收集供应商的口碑信息。
五、综合评估结果在完成供应商能力和绩效的评估之后，采购部门需要对评估结果进行综合判断。
综合评估结果需要考虑评估指标的权重和优先级，以及企业的实际需求和策略目标。
根据综合评估结果，采购部门可以得出最终的供应商评估结论，并作出相应的决策。
采购流程管理制度
采购流程管理制度采购流程管理制度是指企业在采购过程中，根据企业实际情况制定的一套规范、科学的管理制度，以确保采购活动的顺利进行。
下面将从制定采购流程、采购审批、供应商选择、采购合同管理、供应商绩效评估等方面详细介绍采购流程管理制度。
一、制定采购流程1.明确采购流程的基本要求：对于不同种类的采购，应有明确的采购程序和流程要求，包括需求确认、报价比较、合同签订等环节，以确保采购流程的透明性和公正性。
2.明确采购流程的责任人：在采购流程中，需要指定责任人负责各个环节的实施和监督，确保采购流程顺利进行。
3.制定采购流程表格：制定采购流程表格，详细描述每个采购环节的具体操作步骤、所需资料和时限要求，以便参与采购流程的人员能够按照要求进行操作和记录。
二、采购审批1.明确采购审批的权限和流程：根据不同的采购金额和级别，明确各级领导的审批权限，并规定不同金额和级别的采购需要经过几级审批。
2.制定采购申请表格：采购人员提出采购申请时，需填写采购申请表格，详细描述采购物品的名称、规格、数量、用途、预算和交付时间等信息，并有相关部门和领导的批准签字。
3.建立审批记录档案：对于通过审批的采购申请，需建立审批记录档案，记录审批环节、审批时间和批准意见等信息。
三、供应商选择1.建立供应商资料库：将供应商的基本信息、注册资本、生产能力、质量管理体系等进行分类整理，并定期进行更新和评价，以便于选择合适的供应商。
2.制定供应商评估标准：制定供应商评估标准，包括供应能力、产品质量、价格竞争力、服务水平等方面的考核指标，并给出评分标准。
3.采用多方面评估方法：采用综合评估方法，通过供应商的企业资质审查、实地考察、产品质量抽检及以往服务记录等多方面进行评估，以保证供应商的选择准确和科学。
四、采购合同管理1.明确合同管理的责任人：在采购合同管理过程中，需要明确责任人，确保合同的履行和管理工作的有效进行。
2.制定采购合同模板：制定标准化的采购合同模板，明确合同各个方面的内容，包括合同的有效期、交货期、付款方式、质量标准、售后服务等规定。
供应商评估流程
供应商评估流程引言概述：供应商评估是企业采购管理中的重要环节，通过对供应商的评估，企业可以选择合适的供应商，确保采购的产品和服务的质量和可靠性。
本文将介绍供应商评估的流程和相关内容。
一、供应商背景调查1.1 供应商资质评估：评估供应商的注册资本、经营范围、企业规模等，以确保供应商具备合法经营的资质。
1.2 供应商信誉评估：评估供应商的信誉度和声誉，包括过往合作经验、客户评价、社会口碑等，以了解供应商的商业信用和可靠性。
1.3 供应商质量管理体系评估：评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制流程、质量管理人员等，以确保供应商具备良好的质量管理能力。
二、供应商能力评估2.1 供应商生产能力评估：评估供应商的生产设备、生产能力、生产工艺等，以确保供应商能够按时交付所需产品。
2.2 供应商技术能力评估：评估供应商的研发能力、技术实力、创新能力等，以确保供应商能够提供具备竞争力的产品和解决方案。
2.3 供应商供应能力评估：评估供应商的供应链管理能力、库存管理能力、供应能力等，以确保供应商能够满足企业的需求并保持供应的稳定性。
三、供应商质量评估3.1 供应商产品质量评估：评估供应商的产品质量，包括产品的外观、性能、可靠性等，以确保供应商提供的产品符合企业的质量要求。
3.2 供应商质量控制评估：评估供应商的质量控制流程、质量检测设备、质量管理人员等，以确保供应商具备良好的质量控制能力。
3.3 供应商质量问题处理评估：评估供应商的质量问题处理能力，包括对产品质量问题的快速反应和解决能力，以确保供应商能够及时处理质量问题并提供有效的解决方案。
四、供应商价格评估4.1 供应商价格合理性评估：评估供应商的价格水平是否合理，包括与市场价格的比较、与竞争对手的比较等，以确保供应商的价格具备竞争力。
4.2 供应商价格稳定性评估：评估供应商的价格稳定性，包括价格波动情况、价格调整机制等，以确保供应商能够提供稳定的价格。
供应商管理程序
供应商管理程序一、前言供应商管理程序是指对企业的供应商进行全面的管理，包括供应商的筛选、评估、选择、合同管理、质量管理、交付管理、供应商绩效评价以及关系管理等一系列工作。
对于企业来说，合理的供应商管理程序可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率、保证采购品质、降低供应风险等一系列好处，是企业采购管理中不可或缺的一环。
本文将从以下几个方面介绍供应商管理程序的规划和执行，包括供应商筛选、供应商评估、供应商选择、供应商合同管理、供应商质量管理、供应商交付管理、供应商绩效评价以及供应商关系管理等。
二、供应商筛选在采购流程开始之前，企业需要先对供应商进行初步的筛选，以便将适合企业需求的供应商挑选出来。
在筛选过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商产品的质量、性能、价格等是否符合企业的需求。
2.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。
3.供应商是否有能力按时交付，包括是否有有效的生产能力和管理能力。
4.供应商能否提供配套服务和技术支持。
5.供应商的可持续性，包括企业的可持续发展战略是否符合企业的要求等。
在以上几个方面，企业可以制定相应的筛选标准和流程，以便挑选出适合企业的供应商。
三、供应商评估对于通过初步筛选的供应商，需要进一步进行评估，以便确定最终的供应商。
在评估过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。
2.供应商的财务状况，包括供应商的资本状况、流动性、盈利能力等。
3.供应商的生产能力、管理能力、运营效率等。
4.供应商的产品质量、服务质量和客户反馈等。
5.供应商的环保和社会责任等。
在评估过程中，可以采用评估表的方式进行，根据不同的标准和权重进行评估，最终得出评估结果，以便企业进行最终的供应商选择。
四、供应商选择供应商选择是供应商管理的重要环节。
在选择过程中，企业需要根据前期的筛选和评估结果，以及企业的实际需求，综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等因素进行选择。
供应商评价的基本原则及一般程序
供应商评价的基本原则及一般程序供应商评价是指对供应商的综合能力、质量管理、交货能力、售后服务等进行评估和分析的过程。
供应商评价的目的是为了选取合适的供应商，以确保采购方在采购过程中能够获得高质量的产品和服务，降低供应风险，并提高采购效率和效果。
以下是供应商评价的基本原则和一般程序：基本原则：1.公平性原则：评价程序应公平、公正，所有供应商都应有平等的机会进行竞争。
2.透明性原则：评价过程应透明，供应商应清楚评价标准和程序，评价结果应公开和可验证。
3.可比性原则：评价标准应具备可比性，即评价标准应具备多维度、可衡量的指标。
4.可操作性原则：评价指标应具有可操作性，即供应商能够通过合理的措施来提高其评价指标。
5.持续改进原则：供应商评价应是一个持续改进的过程，不断提高供应商的绩效。
一般程序：1.确定评价指标：根据采购方需求和采购品质量要求，确定供应商评价的指标和权重。
评价指标可以包括供应商的技术能力、质量系统、交货能力、售后服务等方面。
2.收集供应商信息：收集供应商的基本信息，如注册证书、营业执照、财务报表等。
同时，收集供应商的质量管理体系文件、产品认证证书等。
3.评估供应商能力：根据评价指标，对供应商进行评估，通过实地考察、面试、调查问卷等方式收集信息，评估供应商的技术能力、质量管理体系、生产能力等。
4.评价供应商绩效：根据评估结果，综合计算供应商的得分，评价供应商的绩效。
5.与供应商沟通：将评价结果反馈给供应商，明确供应商存在的问题和改进的方向，与供应商共同制定改进措施。
6.监控供应商绩效：通过定期跟踪和监控供应商的绩效，对供应商进行持续评估和改进。
采购与供应商管理程序
采购与供应商管理程序发行部门：管理部发行时间：2022..5.5对供应商和采购过程进行控制，确保采购的产品符合规定要求。
2、适用范围本程序适用于对供应商的选择、评价和监控（以下简称供应商评定）以及生产材料、外协，、模具、设备等的采购控制（包括外包过程）。
3、职责购销课：购销课协同品保课负责供应商的选择和认可管理及供货业绩评价，负责本公司所有生产用物料等的采购及协调同供应商之间的联系、实施跟踪。
负责统计各供应商物料的交付能力。
品保课：负责供应商的质量保证能力评审及采购物料的质量检验和供货质量能力情况的统计。
技术课：负责提供采购所需的图纸、物料技术规范等相关技术文件。
（副）总经理：负责相关文件的审批。
4、术语和定义生产物料：指直接形成产品的物料，如：原材料钢管、铁管、铜管、合成金属粉末、电镀溶液等。
常备物料：除生产主物料、生产辅助物料、设备及备件外的，各部门生产中可能用到的物料易耗品，如包装材料、油等。
5、关联文件《纠正和预防措施控制程序》《顾客投诉处理程序》6、控制程序6.1 采购流程图（见附件一）6.2 采购申请：6.2.1 采购申请主要涉及到的有材料、油类、刀具、治具、消耗品及事务用品等。
6.2.1.1 材料请购：由生管员依据客户订单、库存状况及采购周期表填写〈月材料申请书〉交本课课长确认后再交至购销课，采购员根据库存和生管员的申请书做下个月的〈月材料预算申请表〉给总经理批示。
购销课填写〈购买定单〉并交总经理核准后下单给供应商。
固定批量生产的材料追加依照以上执行。
新样品开发需找新材料时，由总经理通知购销课采购员找材料，购销课找到材料后填写《购买定单〉并给总经理批示，样品材料的追加也依此执行。
6∙2∙1.2油类、消耗品、测量仪器、治具、刀具及事务用品等的采购：由申请部门每月月中前做好下一月《消耗品预算〉给仓库确认库存，然后由申请人交到购销课，购销课根据各部门的预算总结下月预算数量和金额汇报给总经理，购销课根据总经理批准好的预算表编制购买订单，同时尽可能做到零库存购买，在保证生产的正常运作的情况下尽量降低公司成本积压。
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ISO9001:2000质量治理体系
程序文件
供应商评价和采购治理程序
CDJJ-QP-08
编制：版号： A0
审核：编制日期：2002年6月25日
批准：生效日期：2002年8月1日
1 目的
对采购过程及供方进行评价和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。
2范围
（1）外购部件。
（2）原辅材料。
（3）其它项目。
3权责
3.1生产部：负责下达采购打算
3.2 供销部：负责物资的采购实施
3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定
3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识
3.5仓库：负责对采购物的收发和治理
4定义：（无）
5工作程序：
5.1供应商的调查
5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。
5.2供应商的评价
5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2质量体系的要求
从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商
5.3供应商的选择
5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
5.3.3通过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。
5.3.4企业对各要紧材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和进展。
5.4供应商的辅导
5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供要紧产品或专门产品的重点供应商的产品质量应进行监视和操纵。
5.4.2依照有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时，应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。
5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，质管部、供销部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和。