2015年部门经费需求计划表
2015经费预算表公司
项目
合计
公司
管理部
行政部
医务室
财务部
综合中心
校管
环艺
公寓
物业
一、全年预算收入
13540000
12160000
0
0
0
0
0
1380000
0
0
0
（一）经费收入
11260000
11260000
（二）其他收入
2280000
900000
1380000
二、全年预算支出
13534642
6338252
5000
2000
1000
11500
25、其他商品服务
177000
100000
10000
5000
5000
2000
2000
18000
5000
15000
15000
26、资本性支出
100000
100000
(三)专项经费
5260000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5260000
1、学院电话费
200000
200000
2、电费
3580000
3580000
3、水费
1480000
1480000
600
600
7、绿化费
250000
250000
8、物业管理费
40000
40000
9、清洁卫生费
100000
100000
10、公寓管理费
115000
115000
11、安保费
10000
部门费用支出表汇总
部门费用支出表汇总为了更好地管理和控制部门的经费支出，我们制作了一份部门费用支出表汇总，以便清晰地了解各项费用的情况。
以下是该支出表的详细内容：1. 人员费用：- 包括员工工资、福利、奖金和津贴等。
这些费用是我们最大的支出之一，因为我们重视员工的福利和激励措施，以保持团队的稳定和工作效率。
2. 办公室租金：- 包括办公场所的租金和相关的设施维护费用。
我们努力为团队提供一个舒适和高效的工作环境，因此租金是我们不可避免的开支之一。
3. 采购费用：- 包括采购办公用品、设备和技术设备等。
这些费用是为了满足团队正常运作所需的资源，以提高工作效率和生产力。
4. 市场推广费用：- 包括广告、宣传和市场推广活动的费用。
我们意识到市场推广对于企业的发展至关重要，因此投入一定的经费来提升品牌知名度和市场份额。
5. 培训和发展费用：- 包括员工培训、教育和职业发展的费用。
我们重视员工的专业能力和职业发展，因此不断投入资源来提升员工的技能和知识水平。
6. 会议和活动费用：- 包括组织会议、研讨会和团建活动的费用。
这些活动有助于促进团队合作和沟通，提高团队的凝聚力和工作效率。
7. 差旅费用：- 包括员工出差的交通、住宿和餐饮费用。
由于业务需要，员工可能需要频繁出差，因此我们提供必要的经费支持。
8. 其他费用：- 包括各种其他费用，如办公用品维护、保险费用和法律顾问费用等。
这些费用是为了保障公司的正常运营和风险管理。
通过制作部门费用支出表汇总，我们可以清晰地了解各项费用的情况，从而更好地管理和控制预算。
同时，我们也可以通过对比和分析支出表，找到节省费用和提高效率的方法，以实现更好的财务管理和部门运营。
部门办公费用预算计划表、行政经费年度预算计划表
维修
费用
印刷
费用
微机网
络费用
咨询
费用
图书资
料费用
其他
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编号:
单位：元
编制部门：编制日期：年 月 日
行政经费年度预算计划表
编号：单位：元
序
号
费用工程
上年度 实际
本年度 预测
变动
量
变动 率％
备
注
1
一次性固定资产购置
4. 1.2
基站
4.2
电费
4. 2.1
办公用房
4. 2.2
基站
5
行政管理费
5.1
办公费
5.2
差旅费
6
低值易耗品
7
其他支出
7.1
取暖费
7.2
消防费
7.3
税金
7. 3.1
房产税
7.4
通信费
7.5
其他
合计
说明
本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写
1.1
非生产性
2
各类固定资产维修
2.1
房屋维修
2. 1.1
基站
2. 1.2
办公用房
2.2
设备维修
2. 2.1
空调维修
2. 2.2
电源维修
2. 2.3
电梯维修
2. 2.4
监控设备维修
2.3
车辆维修
2.4
其他固定资产 维修
3
经营租赁
3.1
2015年部门支出预算总表
57.52
9.35
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
45.92
7.46
731005
张家口市科技馆
95.11
60.11
35.00
2015年部门收入预算总表
731--张家口市科学技术协会
单位：万元
单位编码
单位名称
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
事业收入
事业单位上级补助收入
731--张家口市科学技术协会
单位：万元
单位编码
单位名称
合计
公务用车购置和运行费
招待费
因公出国（境）费用
备注
公务用车购置费
公务用车运行费
731
合 计
11.55
0
10ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ91
0.64
731002
张家口市科学技术协会机关
6.62
0
6.21
0.41
731003
张家口市科技干部进修学院
2.48
0
2.35
0.13
附属单位上缴收入
经营收入
其他来源收入
731
合 计
667.56
667.56
731002
张家口市科学技术协会机关
452.20
452.20
731003
张家口市科技干部进进修学院
66.87
66.87
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
53.38
731005
张家口市科技馆
95.11
95.11
2015年部门三公经费支出预算总表
经费预算表模板
经费预算表模板以下是经费预算表的模板，供您参考：经费预算表项目名称：_____________________________时间范围：_____________________________序号 | 费用项目 | 预算金额（单位：人民币） | 实际金额（单位：人民币） | 备注----|----------|------------------|------------------|----1 | | | |2 | | | |3 | | | |4 | | | |5 | | | |6 | | | |7 | | | |8 | | | |9 | | | |10 | | | |11 | | | |12 | | | |13 | | | |14 | | | |15 | | | |总计金额：_____________________________（单位：人民币）说明：1. 请根据项目的具体需求，填写相应的费用项目。
2. 预算金额为根据项目需求和实际情况预估的费用数额。
3. 实际金额为实际执行过程中产生的费用数额，填写实际操作时产生的具体金额。
4. 备注栏可用于记录与每项费用相关的详细信息或解释。
5. 总计金额为所有费用项目的预算金额或实际金额之和。
温馨提示：在填写经费预算表时，请确保数据的准确性和完整性，并根据具体情况合理安排预算金额。
及时记录实际金额并与预算金额进行对比，以便及时调整经费使用策略。
请根据实际情况填写以上经费预算表，如有疑问或需要进一步的指导，请随时与我们联系。
祝您的项目顺利进行！。
2015年度费用预算计划表-样表
备 2、各部门费用预算主要项目（详见邮件通知,通知中列出参考项目，各部门可根据部门实际发生的费用项目自行添加）； 注 3、费用预算计划报表提交时间：请各部门负责人在2014年11月26日（下周三）17：30前提交部门2015年度费用预算计划报表；
4、提交方式：请各部门负责人将《部门2015年度费用预算计划表》电子版发集团人力资源及行政部***邮箱（***)备查，同时抄送集团人力资源及行政部总监**箱(***)及董事 ***邮箱(***)。
***有 限 公 司
***部/***厂2015年度费用预算计划报表
报告人
职务
报告日期:
序 号 费用预算项目
1月-12月费用预算(￥元)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月 小计
1
2
3
45678910
11
12
合计
1、2015年度（1-12月）费用预算标准：请各部门负责人参照2014年度（1-12月）实际费用额度的基础之上，根据2015年度本部门工作计划的实际需要作出适当的调整；
2015年部门收支预算总表
18.19
-24%
3.公务用车购置及运行费
29.23
+9%
其中：公务用车购置费
公务用车运行费
29.23
+9%（车况差，维修费用增大
注：预算数资金来源为所有财政拨款
56.4
56.4
2290499
其他政府性基金支出
100
100
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称林业局（汇总）
单位：万元
项目
2015年预算数
比上年增减（%）
合计
47.42
-6%
1.因公出国（境）费
30.55
2130209
森林生态效益补偿
560
560
2130211
动植物保护
10
10
2130234
林业防灾减灾
276.1
276.1
2130213
林业执法与监督
11.62
11.62
2130216
林业检疫检测
5.4
5.4
2130206
林业技术推广
3
3
2130208
森林资源监测
312
312
2130299
其他林业支出
2015年部门收支预算总表
部门名称林业局（汇总）
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
2419.34
一、213农林水支出
2319.34
二、专户资金
21302林业
部门经费预算汇总表
部门经费预算汇总表
年份：2023
一、部门经费预算汇总
表1：部门经费预算汇总
部门预算金额支出项目
1.财务部60,000财务报账、费用报销
2.人力资源部40,000人力资源考评、薪资发放、员工福利
3.研发部100,000研发经费、研发项目投入
4.销售部70,000营销宣传和促销费用
5.运营部20,000运营费用的投入
7.职业认证部3,000职业认证考试费
合计300,000
二、预算细化
表2：财务部
支出项目预算金额备注
1.财务报账15,000包含财务报表编制费用
2.费用报销45,000财务部门的各项支出报销
合计60,000
表3：人力资源部
支出项目预算金额备注
1.人力资源考评12,000包含绩效考评和评级费用
2.薪资发放10,000包含线上发放、纸质发放
3.员工福利18,000各类福利的投入
合计40,000
表4：研发部
支出项目预算金额备注
1.研发经费85,000针对不同项目的研发投入
2.研发项目投入15,000包含研发和项目评估投入合计100,000
表5：销售部
支出项目预算金额备注
1.营销宣传45,000包含纸质宣传、网络推广等
2.促销费用25,000包含春节/元。