环境管理物质纠正预防措施程
纠正预防措施管理流程
纠正预防措施管理流程纠正预防措施管理流程是一种通过评估和分析潜在风险来制定和实施措施以减少风险发生的方法。
它涉及对组织内外环境的识别，风险分析和评估，制定和实施预防措施，以及监控和评估预防措施的有效性。
以下是一个包含纠正预防措施管理流程的典型框架：1.识别环境：组织首先需要识别与其目标相关的外部和内部环境。
外部环境可能包括市场竞争，政府政策和法规，社会和文化因素等。
内部环境可能包括组织的结构，人员能力，资源分配等。
2.风险分析和评估：组织需要对被识别的环境进行风险分析和评估。
这可以包括对潜在风险进行定性和定量评估，以确定其严重程度和可能性。
3.制定预防措施：基于风险评估结果，组织需要制定相关的纠正和预防措施来减少或消除潜在风险。
这些措施可能包括改进流程，提供员工培训，实施技术解决方案等。
4.实施措施：组织需要将制定的预防措施纳入其日常运营中。
这可能包括监管，指导和培训员工，确保相关流程的执行，并在需要时适时调整。
5.监控和评估：组织需要建立一套监控机制来确保预防措施的有效性。
这可能包括定期的风险评估，性能指标的跟踪，审计和反馈机制等。
6.长期改进：组织应该根据监控和评估结果，不断改进和优化其纠正预防措施管理流程。
这可能包括更新措施，加强培训和沟通，使其与新的风险和需求保持一致。
以上是一个基本的纠正预防措施管理流程。
然而，不同类型的组织可能会在实施中具有不同的特点和要求。
为了更好地符合组织的需求，可能需要对该流程进行细化和定制。
此外，组织应该在实际操作中不断学习和改进，以确保纠正预防措施管理流程的有效性和适应性。
环境不符合纠正措施和预防措施控制程序
环境不符合、纠正措施和预防措施控制程序1.编订目的采取有效的纠正措施和预防措施，对环境管理体系运行中实际的和潜在的不符合进行整改。
2.适用范围适用于环境管理体系运行过程中发现的不符合的纠正、预防和改进措施的制定、实施与验证。
3.职责3.1 当环境管理体系审核出现不符合项时，经内审组研究决定后，发出《不符合报告》，并由办公室负责对“预防和改进措施”进行跟踪验证。
3.2 当管理评审时出现不符合项，应由办公室发出《不符合报告》，由办公室负责对“预防和改进措施”进行跟踪验证。
3.3 当合规性评价时出现不符合项，应由环保部发出《不符合报告》，由环保部分别负责对“预防和改进措施”进行跟踪验证。
3.4 环保部在日常检查过程中发现不符合项时，开出《纠正和预防措施处理单》，相关部门及时查找原因及时采取必要的纠正与预防措施，由环保部负责对其跟踪验证。
3.5 管理者代表在纠正、预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。
4.控制要求4.1 不符合的判别4.1.1日常检查和监督中发现的不符合；4.1.2委托监测和仪器校准中发现的不符合；4.1.3相关方投诉及要求时；4.1.4内部审核发现的不符合；4.1.5管理评审中发现的不符合；4.1.6外部评审及其它评审中发现的不符合；4.1.7合规性评价时发现的不符合；4.1.8其他不符合环境方针、目标（指标）或体系文件要求的情况。
4.2 不符合项的处理4.2.1各部门环境工作代表在日常检查和监督时发现不符合，应由发现者开出《纠正和预防措施处理单》，由发现者填写“不符合事实”栏，由责任部门填写“原因分析”栏、“纠正和预防措施”栏，由发现者负责跟踪验证；4.2.2内审、管理评审合规性评价时发现不符合，分别由审核组和办公室填写《不符合报告》，具体内容填写同4.2.1条款，并由办公室分别负责跟踪验证。
4.2.3外审中发现的不符合，由审核方填写《不符合报告》中“不符合事实”栏，由责任部门填写“原因分析”栏，“纠正和预防措施”栏，由环保部负责跟踪验证。
纠正和预防措施控制程序
3.5 改进: 提高绩效的活动(活动可以是循环的或一次性的）。
3.6持续改进: 提高绩效的循环活动。
3.7 客户抱怨：客户反馈的不满意信息，连续的客户信息反馈可能导致客户抱怨。
3.8客户投诉：客户（包括最终客户）向公司相关窗口就有关产品、环境、职业健康、RoHS不合格的申诉信息；
纠正和预防措施控制程序
编制：
审核：
批准：
序号
核人
批准人
为了消除实际或潜在的不合格原因，防止不合格发生,采取有效的纠正和预防措施以确保质量、环境、职业
健康安全及RoHS管理体系的有效。
适用于各阶段物料、产品、过程、体系实际或潜在不合格的纠正及预防措施的制定、实施与验证。
3.术语
6.7 效果验证
6.7.1 发出部门担当根据提交的预计完成时间按照本程序第6.4.5 a)、b)条款的要求对不合格的纠正与预防措施的实施效果进行验证，验证完后，将验证结果记入纠正和预防措施改善单的“改善效果验证”、“再次验证”栏对应处签名确认。
6.7.2 在验证中若发现对策效果不佳时，应重复6.3—6.4作业。
6.8.3.1如顾客投诉和使用现场失效，包括退货零件，品质部需进行分析，并且采取问题解决和纠正措施以防止再次发生。
6.8.3.2品质部负责向顾客并且在组织内部传达试验／分析的结果，具体见《客户投诉管理程序》。
《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
4.5 行政部：在出现环境及职业健康安全问题时发出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果；
作业流程
责任部门
管理表单
异常产生部门
被审核部门
环境纠正与预防措施管理程序范文
环境纠正与预防措施管理程序范文1.0目的及时发现和解决问题，纠正已发生的和预防潜在的环境不符合项，保证公司环境管理体系的有效运作。
2.0适用范围适用于公司环境管理活动中已出现的和可能出现的环境不符合项及相关的有关活动。
3.0职责●环境管理者代表负责制定外审和管理评审中出现的不符合项和纠正、预防措施并追踪验证。
●各部门／相关管理处负责制定内审中发现的不符合项的纠正、预防措施，内审员负责追踪验证不符合项的关闭情况。
●日常发现的重大环境事故由相关部门／管理处制定纠正措施，质量管理部负责验证。
●质量管理部负责预防措施实施结果的验证。
●对日常有关重大环保投诉由相关部门／管理处制定纠正措施，纠正处理结果完毕后需业主签字确认。
4.0工作程序●各部门应针对所发现的各种不符合项或问题，及时进行原因分析，找出其产生的根源，并写出分析报告，与纠正和预防措施一起交质量管理部。
●导致不符合的原因，可能有如下情况，但不限于此。
(1)文件规定不对或未规定；(2)未执行规定的程序；(3)人员配备或培训不够；(4)工作环境达不到规定要求。
●制定措施(1)各责任部门、管理处应针对不符合情况，根据其调查分析所得出的原因，制定相应的措施和实施方案，以纠正不符合和预防不符合再次发生。
(2)制定措施时必须明确应达到的目标，具体措施方案、实施负责人、完成期限等。
(3)措施制定和实施的时限规定发现不符合后，质量管理部要求责任部门在一定期限内拿出纠正措施及预防措施的方案，填写在《环境不符合报告》上。
●相关方的影响对相关方所造成的环境不符合由相关部门、管理处督促其制定纠正、预防措施，责任部门负责验证纠正措施。
●实施和跟踪(1)实施负责人应及时组织实施，迅速处理不符合项。
(2)公司所制订的纠正和预防措施，相关单位应指定实施负责人，按计划实施。
(3)各纠正和预防措施实施过程中，质量管理部应跟踪监督其实施进度和效果。
●验证和报告(1)纠正和预防措施完成后，有关领导、部门按照职责规定组织进行效果验证，填写验证栏。
纠正与预防措施控制程序
纠正与预防措施控制程序文件编号P-012 一、目的：为确保公司的产品质量、质量环境和职业健康安全管理体系运行的有效性不断地满足客户或相关方的要求，根据信息反馈和数据分析的真实结果，作进一步改进，并维持这一活动，达到持续改进的最终目的。
本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
二、适用范围：本程序适用于公司质量环境和职业健康安全管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面，如纠正预防措施、成本控制、质量改进、环境污染预防和危害预防等活动的管理。
三、权责部门：3.1 公司管理层负责在公司范围内营造一个激励不断改进的氛围与，确认改进成果，对重大改进项目进行决策，作宏观调控。
3.2 管理者代表负责领导质量环境和职业健康安全管理体系持续改进活动的展开、落实。
3.3 综合事务部、安环部是环境和职业健康安全管理体系持续改进活动的主要管理部门,营运部负责产品质量的监督、不良品纠正和预防措施管理,持续改进目标的策划,并报告计划实施进展情况和结果。
3.4 I综合事务部、安环部负责质量体系运行不符合不符合项目的原因分析及跟进改善。
3.5 各有关部门和基层单位负责组织改进项目的实施。
四、定义:持续改进:在质量环境和职业健康安全管理体系中，改进指产品质量、环境绩效、职业健康安全管理绩效、过程及体系有效性和效率的提高。
持续改进应包括：了解现状，建立目标,寻找、评价和实施解决办法,测量、验证和分析结果，把更改纳入文件等活动。
纠正措施：指为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。
预防措施：为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。
五、作业流程5.1持续改进要求改进应着眼于改善产品特征和特性以及提高过程的有效性和效率，改进的前题是质量环境和职业健康安全方针、质量目标、环境目标指标与方案、职业健康安全目标和方案；改进的依据是审核结果、数据分析；改进的基础在于过程。
为此，可采取的措施有：5.1.1测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程效益发挥的关键。
HSF纠正和预防措施控制程序
纠正和预防措施控制程序（QC080000-2017）1、目的为确保原材料、成品及客户抱怨与内部环境管理审核发生质量异常,能及时采取有效的改善措施及纠正对策并研拟定再度发生的预防追溯和执行绩效。
2、范围凡本公司购买的原材料,生产的半成品、成品、客户抱怨以及内部环境管理审核异常。
3、职责3.1各相关部门执行过程中活动,品保部负责对各部门进行检查监督。
4、定义无5、作业内容5.1异常报告5.1.1当各阶段出现的环境管理物质不良状况时,任何人均可报告生产现场主管,并同品保人员了解具体状况；5.1.2由品保人员确认环境质量异常发生状况,并填写《环境管理物质不合格报告》。
5.2环境异常处理措施5.2.1由品保将环境异常的实际状况知会相关部门,责任部门采取纠正措施；5.2.2纠正措施实施后的首批产品,应由营业人员送检测机构确认后,方可继续生产,如不合格应重新制定改善对策；5.2.3如环境质量无法立即改善,严重影响质量异常时,应及时停止生产并向管理代表呈报。
5.3环境异常的调查:由品保部负责针对环境异常进行调查,相关部门协助配合,并用相关数据来分析环境异常的原因。
5.4预防及纠正措施5.4.1凡经进料判定不合格原物料,若与供货商有关,由品保部会同供货商共同提出改善对策,防止同类事件再发生；5.4.2对制程上出现的环境管理异常,由品保部针对异常原因总结分析以追查其真正不良因素；5.4.3对成品出现的环境管理异常,应追溯到材料商并找出异常根源,由责任部门制定出改善对策,防止不合格发生；5.4.4各部门针对环境管理系统及产品作业方法,如有改善性意见,则依《环境管理物质不合格报告》形式进行处理,由环境委员会按例会分析及确认。
5.5标准化:环境管理异常经纠正处理后,对于环境改善有明显成效的,应将改善的对策修订于标准或环境管理系统文件之中。
5.5.1各内审员应于改善期限到改善后,查核是否改善；5.5.2对再次确认无法改善者,应呈报环境管理代表批示；5.5.3应对内审结果呈交管理审查会议,供其研讨参考用。
ISO45001纠正预防措施控制程序
1.0目的采取有效的纠正和改进措施，以防止类似不合格现象再发生, 实现体系的持续改进。
2.0适用范围适用于质量/环境/安全体系纠正和改进措施的制定、实施与验证。
3.定义3.1 纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不良情况的原因所采取的措施。
3.2 标准化：将要求以书面的形式规定。
4.0职责4.1 品质部：负责日常质量监督，行政部负责环境/安全监督，在出现问题时发出《品质/环境/安全改善对策书》《品质/环境安全不合格处理报告》，并跟踪验证；4.2 当质量/环境/安全内部体系审核出现不合格时，由审核员发出《不合格项报告》并实行跟踪验证；4.3 当质量/环境/安全管理评审或其他情况出现不符合时，由管理者代表或指定品质部发出《纠正措施报告》，并进行跟踪验证；4.4 各部门接到《纠正措施报告》应及时制定并实施相应的纠正措施和改进措施；；4.5 管理者代表在纠正措施的实施过程中起监督、协调作用。
5.0工作程序5.1.采取纠正措施的时机5.1.1.产品于进料接收、制程检验及最终检验时，发现质量、环保不符合要求或不合格时；5.1.2.经客诉反应或投诉之质量不合格现象；5.1.3.质量/环境/安全内部审核出现不符合时；5.1.4.质量/环境/安全相关方投诉时；5.1.5.环境污染物排放监测结果超出标准或超出公司规定值时；5.1.6.质量/环境/安全管理评审出现不符合时；5.1.7.造成环境污染和环境事故；5.1.8.其他不符合质量/环境/安全方针、目标（指标）或体系文件要求的情况。
5.2.不符合事实填写5.2.1.当出现5.1.1的情况时，由品质部填写《纠正措施报告》中的异常描述，传递给相关部门，要求相关部门依紧急程度在8-48小时内进行原因分析，确定纠正措施后回应，并将结果报告管理者代表。
5.2.2.当出现5.1.2的情况时，由品质工程师填写《纠正措施报告》中抱怨内容描述栏，定出责任部门，再由责任部门填写《纠正措施报告》并实施纠正，品质部负责跟踪验证并将结果反馈到投诉接受部门。
ISO14001-不符合、纠正措施和预防措施控制程序[附记录表]
![ISO14001-不符合、纠正措施和预防措施控制程序[附记录表]](https://img.taocdn.com/s3/m/e8584ae0700abb68a982fb72.png)
3．1环境管理者代表负责对发现的不符合项进行调查分析，制定、落实纠正措施和预防措施，并负责将跟踪验证结果上报厂长。
3．2办公室负责监测和测量内审、管理评审及评审中发现的不符合项的本厂重大环境污染事故的纠正措施和预防措施计划制定的组织和实施，并负责所有纠正措施和预防措施验证资料的归档。。
3．3各部门负责本部门发现的不符合项的原因分析，制定纠正、预防措施并实施，以及外审发现的不符合项纠正措施和预防措施计划制定的组织和实施。
4．3．3当发生不符合需其他部门配合时，发生不符合的部门应报告办公室，由办公室组织有关部门共同确定纠正措施和预防措施。
4．3．4当本厂环境目标、指标及方案发现不符合或违反法律法规时，由管理者代表组织相关部门进行原因调查分析，由各有关部门制定纠正措施和预防措施，并形成记录，由厂长批准后限期完成。
4．3．5各部门负责本部门不符合的原因分析，制定纠正措施和预防措施并实施，由管理者代表组织进行跟踪验证。
4内容与要求
4.1不符合的来源
a）监测和测量中发现的不符合；
b）内审、外审和管理评审中发现的不符合；
c）合规性评价发现的不符合；
d）相关方的抱怨；
e）环境污染事故及其他来源等；
f）对潜在问题的识别。
4．2潜在问题的识别
十七、不符合/纠正与预防措施控制程序
编号
XJ/EMSⅡ-17
版本
A/1
页次
第2页共3页
管理者代表要组织生产科、技术科、办公室等部门用分析的方法对含有危险因素运行进行分析，识别出尚末发生，可能潜在的问题并对其制订出预防措施。
4．3不符合的纠正和预防
4．3．1发现不符合时，须填写“不符合报告”，并经不符合发生部门负责人确认。
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责任部门 部门主管 管理代表對策核准 OK 實 施
部门主管负责核准质量异常的改善对策,管 《环境管理物质 品质异常纠正预 理代表负责监督不合格的改善情况. 防措施单》 《环境管理物质 责任部门执行纠正措施. 不合格品控制程 序》 品管员及相关部门负责执行状况的跟进,如 《环境管理物质 品质异常纠正预 无效应要求责任部门重新分析及对策拟定. 防措施单》 质量异常由品管主管确认结果,潜在异常由 品质异常通知单 相关部门主管确认结案。 纠正预防措施单 内稽不合格项报告 相关记录按记录管制程序进行保存
环境管理纠正与预防措施流程图 环境管理纠正与预防措施流程图
权责人员 品管 作业流程 重 点 提 示 相关文件/窗体
發現不合格 或潛在異常
1.品管在进料检验.制程检验.成品检验,出货稽 《环境管理物质 核中发现不合格 品质异常纠正预
防措施单》
部门主管
确认是 否属实 OK
1.品管发现不合格及客诉,均由品管主管确认
2003-02-19
全
版
A1
全 版 更 新
張義宏
2006-08-12
全
版
A2 A3
全 版 更 新 全 版 更 新
牟成忠 牟成忠
2009-8-29 文件修訂履歷
00 文
控(
) )
01 總經理室 ( 05 品 管 課 (
文件分發部門 ) 02 管理課 ( ) 06 業務課 (
) )
03 07
模具課 ( 財務課 (
责任部门
品 管
效果確認 OK
NG
品管 結 案
品管
記錄存檔
《记录管制程序》
品管
發出改善措施單
发现不合格或异常经确认属实,需发出改善 《环境管理物质 品质异常纠正预 措施单 防措施单》 《环境管理物质 责任部门针对发现的不合格进行原因分析 品质异常纠正预 防措施单》 责任部门针对不合格品提出改善措施 NG 《环境管理物质 品质异常纠正预 防措施单》
责任部门
原因分析 對策擬定
环境管理纠正与预防措施程序 环境管理纠正与预防措施程序 A3 頁次 3/5
文件編號 生效日期 生效日期
EM001.F08A 2009-8-29
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文 件 名 稱 版本
7.3.檢驗管理程序 8、文件、数据、记录的管理 1、文件应可以识别最新版和旧版. 2、保管期限为 3 年以上. 9、相关文件:(附件一) 1 附件一:环境不合格品管理作业流程图 2 环境纠正与预防措施要求单
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文 件 名 稱 版本 环境管理纠正与预防措施程序 环境管理纠正与预防措施程序 A3 頁次 1/5 文件編號 生效日期 生效日期 EM001.F08A 2009-8-29
文件修訂記錄 日 期 修訂章節
全 版
版次
A0
修訂內容
新制訂
編制/修訂人
張義宏
2002-10-08
环境管理纠正与预防措施程序 环境管理纠正与预防措施程序 A3 頁次 4/5
文件編號 生效日期 生效日期
EM001.F08A 2009-8-29
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文 件 名 稱 版本 环境管理纠正与预防措施程序 环境管理纠正与预防措施程序 A3 頁次 5/5 文件編號 生效日期 生效日期 EM001.F08A 2009-8-29
环境管理纠正与预防措施程序 环境管理纠正与预防措施程序 A3 頁次 2/5
文件編號 生效日期 生效日期
EM001.F08A 2009-8-29
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文 件 名 稱 版本
5.4 客户返品: 5.4.1 客户返回不良时,由品管部盖红色“环境不合格”章, 仓库把返品放置在“环境不合格区域”内; 5.4.2 处置对应:品保部把客户发行的环境不合格品联络书配布给各相关部门后,要求责任部门按客户 要求完成,并在 48 小时内回对策给客户,生产组协助品管组做好在库调查,并彻底区分放置,品管组 进行跟踪,不合格品向环境管理负责人报告,请求指示,并把详细情况传报给客户. 5.5 横向展开(再发防止对应): 横向展开对返回品当日、当批产品进行环境质量确认，并追溯前三批交货情况及跟踪后三批交货 情况，如因是供应商的原因，应追溯到供应商，并发〈环境管理纠正与预防措施单〉要求其进 行改善，依〈环境管理物质不合格品控制程序〉进行处理，防止再次发生类似问题，同时加强 全员对其环境质量的教育培训. 6: 糾正預防措施提出的時機： a. 來料不良時,由进料檢驗人員填定來料不良報告,由品管課課長確認審批后,發給供應商，并暂停使 用 b. 制程发生不良时,由品管發出<不合品質異常联络单>及环境管理纠正与预防措施单；通知生產課 對其產品進行改善,并做好原因分析,也要做出相應的改善對策及預防改善措施 c. 仓库发生不良时,由品管發出<不合品質異常联络单>及环境管理纠正与预防措施单；通知生產課 對其產品進行改善,并做好原因分析,也要做出相應的改善對策及預防改善措施 d. 客戶投訴時品管發出<糾正預防措施單>；要求相關部門做相就的原因分析`改善對策及預防改善 措施 5.2 客戶投訴的處理 a. 業務接到客戶投訴應在 30 分鐘內了解相關情況,確認是本公司的原因後將投訴轉給品管； b. 品管接到業務轉來的客戶投訴應會同生產課及相關部門在 4 小時內查明問題的原因,並提出糾正 措施； c. 品管應在 8 小時內將客戶的投訴單回傳給客戶； d. 品管發糾正預防措施單給相关部门對客戶投訴的問題做出糾正及預防 6.使用表單 6.1. 《环境管理物质品质异常纠正预防措施单》 6.2 品质异常联络单 7.相關文件 7.1 环境管理物质不合格品控制程序 7.2.記錄管制程序
) )..
04 生產課(
製作: 日期:
審核: 日期:
批准: 日期:
受控文件印章
薪 華 (東 莞 )包 裝 材 料 有 限 公 司
文 件 名 稱 版本
1.0 目的: 为有效管理环境相关物质的不合格品,防止,禁止环境相关物质不合格品的混入及流出. 2.0 范围: 适用于来料(包括原材料等),制程,出货,客户返品的环境相关物质不合格. 3.0 权责: 3.1 品保部:确认,判定标示及供货商联络; 3.2 仓库: 区分放置,处理; 3.3 制造部: 区分标识. 4.0 定义: 纠正措施：针对已经明显发生的质量问题进行检讨,改进. 预防措施：于实施纠正过程中,对发现潜在的异常进行检讨及改进。 不合格品：以下不合格品即不良品均指环境物质不合格品. 5.作业内容: 5．0 作业流程图 见附件 5.1 来料不良: 5.1.1 标识区分:部品不良时,品保部盖红色“环境不合格品”章,由仓库标识“环境不合格区域”区 分放置; 5.1.2 处置对应:品保部发“纠正与预防措施通知单”,联络供货商及公司内相关单位,要求返品供货 商,并要求供货商进行原因调查,且在 48 小时内有对策回复,品保部对其相应对策进行跟踪. 5.2 制程不良: 5.2.1 标识区分:生产中发现不良时,制造部区分不良放置入环境不良区域内,且书面联络相关部门; 5.2.2 处置对应:由相关部门会议检讨并报告环境负责人,指示不良处理方式,且由责任部门调查原因, 并于 48 小时内提出书面对策报告,防止再发生,由品保部对其对策效果跟踪,及对策,必要时把详 细的情况传报给客户. 5.3 最终检查不良: 5.3.1 标识区分:部品不良时,品保部盖红色“环境不合格”章,仓库标识“环境不合格区域”,区分放 置; 5.3.2 处置对应:品保部发行“环境纠正与预防措施要求单”,联络采购及公司内各有关部门,要求不 合格品(包括在库品)隔离,原因调查,并在 48 小时之内对策回复,品管部对其相应对策进行跟踪,并 填写好,不合格品向环境管理负责人报告,请求指示,并把详细情况传报给客户.