073全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_生产模块_PP-080-小批量试制流程
043全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_财务模块_FI-230月末结帐流程_20060228
帐模块集成；折旧范围02为按税法规定的折旧计算，属统计性）折旧之间的折旧差异。报表：S_ALR_87012013 depreciation comparison
P2(2): 财务经理需每月检查折旧报表。报表：S_ALR_87012004 Total depreciation
M8
007
复核暂挂科目
M8: 财务主管对平时因不知道什么情况而暂时挂在O/P中的业务进行复核，对于已经明确暂挂原因的交易需要及时地调整到适当的会计科目 中，对于尚未查明原因的交易，需敦促相关人员及时处理。
主流程 子流程 流程负责人
财务流程 FI-230 月末结帐流程 财务部经理
对于子流程的附加备注: FI-230 月末结帐流程
最后一次更改时间：25 Feb,XX 最后 一次 更改人 ：B illy
M10
009
未清项清账
M10: 月末，对那些未清项管理的会计科目进行检查，有无应清帐而未清帐的情况，若发现有未清情形的，则应及时清帐处理。
Report: VF04 maintain billing due list .
P1(3): 在正式出具财务报表前，必须确保所有生成的试算余额表都是结平的。试算平衡报表有：S_ALR_87100205等
P1(4): 在正式关账前，财务主管必须先检查所有的预制凭证是否已全部审核过帐。报表有：FBV3 显示预制凭证
000
流程前提
P1(1): 每月末必须复核是否存在已冻结的系统发票，若发现已冻结系统发票引起的收入未被确认的情形，则必须在金税系统规定的时间前 （每月末的最后一天）处理完毕。查询报表VFX3 显示冻结发票
P1(2): 每月末须检查已出货或第三方销售已做发票校验，但还没有进行开票的清单情况，分析有否应确认收入但还没有确认收入之情形。
143全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_质量模块_QM-080制程原材料不良处理流程-end
Issue “Abnormal raw
单”
material information”
The scrap disposition procedure of raw
materials in production
生产线原 材料报废 处理流程
Suggest corrective & Preventive actions
采购员 Purchasing person
供应商 Vendor
联系人 Communicator
生产可以继续 使用
Continue using in production
Finish
结束
001开 始
Start
制程异常 处理流程
The disposition procedure of abnormal
phenomena in production
供应商不
合格品处
理流程
The disposition procedure of
vendor’s unqualified materials
主流程 子流程 流程负责人
制程质量控制 QM-080 制程原材料不良处理流程 质量部经理
对于子流程的附加备注:
001
开始
此流程假设前提是制异常为原材料导致
最后 一次 更改时 间：XX.1 .18 最后一次更改人： XX
最后 一次 更改时 间：XX.1 .18 最后一次更改人： XX
制造部 Production dept.
操作员 & 领班 & 主管 & 经理 Operator & Foreman & Supervisor &
Manager
004全套资料_尚德电力SAP实施项目_项目管理_标准模板_SAP 项目指导委员会_v1.0
On-going Application Support
2005 Dec 2006 Jan 4
2006 Mar
Go Live 1st Jun 06
客户的远景 , 我们的承诺
Milestones Update
Key Events
✓ Integration Testing ✓ SAP Financial Training to
Ok
Require Follow-up
Require urgent action
5
客户的远景 , 我们的承诺
Risk watch List 1 of 2
Areas
Risk Description
Business
• SOX system authorization access non-compliance. (security control takes long time for Suntech to establish and SAP project team to setup)
• Monitor closely SOX authorization review’s progress
• Top Management to ensure enough resources to confirm system authorization
H M L • Suntech to review the number of licenses vs users to meet SOX requirements
Process
• Number of SAP licenses purchased is not enough to meet SOX segregation-ofduty needs
085全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_生产模块_生产管理业务蓝图_Blueprint Document PP V01
业务蓝图设计尚德公司生产管理蓝图V 1.0 20XX-Jan.SunName Title Signature Date Business Dept/Business Process Owner谢XX Manufacturing manager邹XX Manufacturing manager顾XX Planning manager刘XX R&D engineer陈XX R&D engineerSunSAP Project熊XX Project Leader肖XX Project LeaderLoytXX Project Leader王XX ConsultantVersion Release Date and Time By Remarks 1.0 20XX-01-17 XX Version 1目录I.文档总揽 (4)1．项目目标 (4)2．实施范围 (4)II.实施的生产计划业务蓝图 (5)1.业务蓝图 (5)1.1生产主数据 (5)1.1.1物料主数据 (5)1.1.1.1编码规则: (5)1.1.1.2物料类型规划如下: (5)1.1.1.3各物料类型的编码规则: (6)1.1.2 工作中心主数据: (7)1.1.2.1Suntech目前规划了七个工作中心,分别是: (7)1.1.3 工艺路线主数据: (8)1.1.3.1工艺路线号码 (8)1.1.3.2工艺路线中的工序: (8)1.1.3.3关于倒扣料: (8)1.1.4 工艺路线主数据: (9)1.1.4.1Suntech 无锡工厂的物料清单层次划分: (9)1.2生产计划 (10)1.2.1生产计划策略: (10)1.2.1.1目前会在Suntech采用三种MRP计划策略: (10)1.2.1.2营销计划的冲销及过去营销计划清除: (10)1.2.1.3会营销计划的历史记录查询: (10)1.2.2周生产计划: (11)1.2.3物料需求计划(MRP): (11)1.2.4物料需求计划结果的评估: (11)1.3生产控制 (12)1.3.1关于生产订单类型及编码: (12)1.3.2关于配料单: (12)1.3.3关于报工(即生产确认): (12)1.3.4关于生产订单的入库: (13)1.3.5关于生产订单的技术关闭: (13)1.3.6关于批次: (13)2.SAP PP module 的标准报表及 Suntech Wuxi本次项目需要开发的报表清单: (13)I. 文档总揽1．项目目标利用SAP这一高度集成的系统，理顺了以无锡尚德太阳能电力有限公司为核心的主要业务流程，统一并规范生产计划的具体内容，提高工作效率和准确率，为管理层的决策提供及时的、准确的、科学的、详细可靠的数字依据，从而提升整个公司的管理手段和水平。
075全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_生产模块_PP-100-倒扣料流程
003 仓库调
拨流程
007
处理错误信
2
息
主流程 子流程 流程负责人
生产控制 PP-100倒扣料流程 制造部主管
对于子流程的附加备注:
000 流程前提
对于些不可分割的物料，或一些低值原辅料可以采用SAP系统中的倒扣料功能。
001 周生产计划流程
物料部开周生产计划，进入周生产计划流程
最后 一次 更改时 间：XX.1 .13 最后 一次 更改人 ：XX
002 转仓单
生产线物料员填写转仓单，并由仓库人员入账。
003 仓库调拨流程
生产线物料员将料领至线边仓。线边仓中实物的管理由其所属部门负责
004 生产
生产线员工从线边仓领料使用。
005 生产订单确认流程
完工后，生产线进行报工确认(确认:良品数量、废品数量。对电池的生产来说还需确认功率，对组件来说要确认电池 片及组件的良品及废品数量)。
主流程 子流程 流程负责人
生产控制 PP-100倒扣料流程 制造部主管
制造部
主管 /物料 员/操作 工
002 转仓单
004 生产
005 生产订单 确认流程
006 系统自动进 1 行倒扣料
008 盘点
结束
物料部
仓储 员
000 开始 001 周生产 计划流 程
最后 一次 更改时 间：XX.1 .13 最后 一次 更改人 ：XX
006
系统自动进行倒扣料
报工结束后，进行倒扣料处理。 可以在SAP系统中设定权限。
1
007 处理错误信息 2
SAP处理后，出现错误信息，由仓库人员进行处理。 控制点: 可以在SAP系统中为 ‘ 处理错误信息’ 功能设定权限,并将其分配相应人员。
093全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_MM-060手工创建的采购申请处理流程V14
M1
表体现在ISO受控文件中。
M1（3）：采购申请人不可创建采购订单。
001 提出采购申请需求 申请部门人员手工填写《采购申请单》。
002
申请部门审批 M2：申请部门经理进行审批。
M2
003
复核其要求是否完整
M3：由采购员先对采购申请的品名、规格等要求进行复核，查看其信息是否齐全、准确。如不完整，则退回申请部 门。采购员不可修改采购申请人填写的内容。
Y
MM-070 询报价处理 流程
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
采购申请单
M4
006-采购部经 理审批
最后 一次 更改时 间：XX-01 -16 最后 一次 更改人 ：XX
高 高管
M5
007-高管审批
1
MM-120 费用类采购 订单创建流 程
M5
M3
004 是否需要询报价 标明估价时，判断其之前是否有购买过。若是新物资或新供应商，则需要进入“MM-070询报价处理流程”。
005
标明估价
采购员在采购申请单上标明估价。
006 采购部经理审批 M4：采购员将复核完毕的采购申请单传递给采购部经理进行审批。
M4
007
高管审批
M5：COO或研发部分管副总审批采购申请。审批完毕进入“MM-120费用类采购订单创建流程”或“MM-115备品备 件采购订单创建流程”。
备品备件等的采购申请。费用类采购申请指没有料号，由后勤综合部提出的办公事务类采购申请，以及研发部提出的
试制产品所用的材料采购申请。备品备件采购申请有料号，一般由工厂工程部提出的。
000
假设前提
017全套资料_尚德电力SAP实施项目_项目管理_标准模板_项目周报_v1.0
Date: 24 April 20xxLast Week’s Completed and Outstanding Project Tasks:No. Tasks Exp ComplDateStatus Modules Remarks1 Discussion on Physical Inventory for Trial DataMigration on 1 May 14 Apr Outstanding All Mod Finalizing handling of exceptional group ofmaterials and slow moving items.Will be resolved during trial data migration andtrial cutover.23 Discussion on Physical Inventory for Trial DataMigration on 1 May 14 Apr Closed All Mod Finalizing handling of exceptional group ofmaterials and slow moving items.Will be resolved during trial data migration andtrial cutover.UAT Preparation and UAT•Confirmation and release of training schedule•Training Room Setup•Training ID creation•Training MaterialTraining Data SetupCu rrent Week’s Project Tasks: (24 Apr – 28 Apr)No. Tasks Exp ComplDateStatus Modules Remarks1 End users training 25 Apr Open All Mod Daily training session from 8:30 am – 8:00 pm2 Preparation of Data Migration Strategy 20 Apr Open All Mod Detailed discussion to be held with eachofmodule’s users on how to handle transactiondata and those partially processes data inexisting system3 Authorization Matrix confirmation by Dept manager 21 Apr Open Dept Mgr21 Apr Open All Mod4 Preparation for detail schedule of Trial Data Migrationand Cutover5 Preparation and discussion on Parallel run 21 Apr Open All Mod6 ABAP programming for less critical items 30 Apr Open ABAPNext Major Tasks / Milestones:Status Modules RemarksNo. Tasks / Milestones Exp ComplDate1 Authorization Matrix Confirmation by Manager 21 Apr Open DeptManagers2 Authorization Matrix Confirmation by CFO / CEO 30 Apr Open CFO / CEO3 End Users Training Completion 25 Apr Open Full Team /All EndUsers4 Users Acceptance Test 29 Apr Open Full Tea / AllKey Users5 Trial Data Migration and Cutover 1 May Open Full Team /All KeyUsersof。
127全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_销售模块_SD_080 送样销售订单维护流程Sydney
007
释放订单
进行发货处理。
A1
A1: 在系统中对免费销售订单的创建和释放的权限属于不同的人，以确保恰当的职责划分。
M4
007释放订单
A1
最后 一次 更改时 间：XX.01 .1 7 最后 一次 更改人 ：XX
总经办
分管 副总/总经 理
M2
004分管副总审批
005送样金额是否大 于5000元
Y
M3
006 总经理审批
SD-120销售 发货流程
结束
主流程 子流程 流程负责人
销售流程 SD_080 送样销售订单维护流程 营销经理
且系统中把营销中心设置为销售费用的成本中心；(另外，在货物出库时，系统产生会计分录：Dr: 销售费用 Cr: 存
货，送样会计处理完毕）
002
打印订单
营销部订单管理员打印送样销售订单送交审批。
M1
003
送样审批
M1: 营销经理对系统中的送样销售订单进行审批。主要审批送样原因和送样数量是否合理。
004
分管副总审批 M2:所有送样订单需要得到分管副总的审批
C1
统自动连续编号
001
创建订单
C1(2):在SAP系统中，送样销售订单在发货时不需经过系统信用检查，所以对这类型的订单设置了delivery block控 制，只有经过恰当审批后才能由营销经理release该笔销售订单；
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结束
最后 一次 更改时 间：XX-01 -12 最后 一次 更改人 ：XX
制造部 经理&主管
005 生产
006 生产订单 完工入库 流程
主流程 子流程 流程负责人
生产控制 PP-080小批量试制流程 光伏研发中心、物料部、采购部、质量部、制造部
最后 一次 更改时 间：XX-01 -12 最后 一次 更改人 ：XX
006
生产订单完工入库流 程
包括: PP-110电池片入库流程，PP-120组件入库流程。
007 小批量试制评审
研发中心组织制造、质量、营销等相关部门进行小批量试制评审。可以从生产订单中查询此次小批量生产 的投料，报废等信息。
008
样品制作/小批量试制 对小批量试制鉴定编制审批报告。 鉴定与审批报告
对于子流程的附加备注:
000 流程前提
小批量试制
001 样品试制流程
完成样品试制流程后进入小批量试制流程。
002 通知相关部门 003 安排小批量生产 004 生产投料流程
由研发部通知物料部进行小批量试制。 物料部安排小批量生产计划. 制造部根据生产订单进入生产投料流程。
005 生产
制造部负责生产。
主流程 子流程 流程负责人
生产控制 PP-080小批量试制流程 光伏研发中心、物料部、采购部、质量部、制造部
光伏研发中心 经理&研发人员
物料部 经理&计划人员
000 开始
001 样品试
制流程
Hale Waihona Puke 003 安排小批量生产
002 通知相关部门
004 生产投
料流程
007 小批量试 制评审
008样品制作/ 小批量试制鉴 定与审批报告