用友U8软件账簿打印培训资料
u8打印专题
3.凭证打印模版参数 @1、@2等为打印内容，数字编号与实际打印内 容有对应关系 @4为凭证标题 @7 为年度 @8为月 @9为日 @10为纯摘要 @11为摘要（包括结算方式等） @12为全集科目 @13为末级科目 @为14 一级 科目 @15为借方金额 @16为贷方金额 @17、@19分别为原币、数量 @18、@20分别为汇率、单价
Epson LQ-670k Epson LQ-680k Epson LQ-300k win2k系统，换1600k驱动，可正 常打印凭证 HP系列 Hp1000 正常 Hp1010 正常 Hp1012 正常 Hp1020 正常 Hp1022 正常
Hp1320 pcl6 网络激光打印机，打印A4凭证在纸 槽中不被识别，手动进纸口只能单张送纸，所以 不建议使用 Hp3138喷墨打印机，打印A4金额记账凭证，下 半张凭证的“记账人、复核人、制单人”打印不 出来。 Hp3918喷墨打印机，打印A4金额记账凭证，下 半张凭证的“记账人、复核人、制单人”打印不 出来。改数据库能改好账簿，凭证解决不了
项目键向右按3下 configure custom paper =设为yes，再按选择键。
向右按项目 键3下
项目键向右按1下：单位选为毫米，再按选择键。
向右按项目 键1下
项目键向右按1下：设置x轴，x=216mm， 再按选 择键。
向右按项目 键1下
项目键向右按1下: 设置y轴，y=346mm， 再按选择键。
STAR系列 STAR NX-900打印机，除了NX100可以用1600K 驱动设置正常套打以外，其他的一些型号和套打 又不兼容的情况，只能更换打印机。 STAR NX-100 把NX-100的打印机驱动换为 EPSON LQ-1600K的驱动，就可以正确打印 STAR AR-970 win98系统改1600k驱动，仍然保存 不住自定义纸型 HT-star AR970 win98系统原驱动字体大，改 1600k驱动后，套打PJ7.0凭证正常
用友GRP-U8R10总账明细账打印操作手册(行政事业版)
打印账本手册
1先打印各个账本的余额表如总账余额表单位余额表经济余额表
2再打印科目总帐科目明细帐单位往来明细帐经济科目明细帐
打开总账余额表
找到以上图片点击
点击后如下图
打开后如下图
详细打印设置如下
点击辅助余额表
点打开后如下图右上角按如下图设置即可
调打印格式如下图
经济科目余额表和单位往来设置一样进入
时候选
打开后选按经济科目打开即可
打完三张余额表后开始打账本
总账打印设置
点科目总账如下图
选好一级代码然后ctrl加A 全选一级科目后点第三步即可
先勾上下面2个勾然后设置页面设置里面设置成横向选择居中的勾上即可
打印预览里面也要设置如上图一样，设置好后点
如下图
按箭头设置好即可点打印
科目明细账
如总账一样设置增加时选择明细科目即可
单位明细账
打开
注：在增加时候凡是明细账的都选明细科即可
打开后如下图
然后设置打印机
先勾上下面2个勾然后设置页面设置里面设置成横向选择居中的勾上即可
按箭头设置好即可点打印
经济科目明细账
打开辅助明细账然后选其他设置根单位明细账一致
注：是凡是明细帐在选择科目时候都只要选明细科目。
用友U8软件账簿打印培训资料
用友GRP-U8系统管理
一、科目明细账簿打印
进入系统后，点击“账务处理”菜单→“账表输出”→“科目明细账”后出现如下图：
在上图中有红框的选项上打勾，然后点击增加后出现如下图：
如图上按下｛CTRL+A｝键全选，然后点击确定后出现如下图：
在图上有红框的选项上打勾，然后点击打开后就进入了系统账簿页面，先点击文件→打印预览→页面设置→设为横向打印再确定，再返回点击打印→连续打印输出后出现如下图：
在图上有红框的选项上打勾，然后点击打印就OK了。
特别提示：打印前记得预览一下设为横向打印。
二、辅助明细账账簿（往来）打印
进入系统后，点击“账务处理”菜单→“账表输出”→“辅助明细账”后出现如下图：
在上图中有红框的选项上打勾，然后点击增加后出现如下图：
如图上按住｛CTRL｝键，选定代码112至11499和选定应付账款和其他应付款然后点击确定后出现如下图：
在上图中有红框的选项上打勾，然后点击增加后出现如下图：
如图上按下｛CTRL+A｝键全选，然后点击确定后出现如下图：
在图上有红框的选项上打勾，然后点击打开后就进入了系统账簿页面，先点击文件→打印预览→页面设置→设为横向打印再确定，再返回点击打印→连续打印输出后出现如下图：
在图上有红框的选项上打勾，然后点击打印就OK了。
特别提示：打印前记得预览一下设为横向打印。
核算中心编。
用友erp u8账表培训教案
用友ERP-U8（852版）培训教案——财务、报表、应收、应付广东用友软件有限公司培训部二零零四年第一天开场白：（5分钟）1、致欢迎辞:大家好！2、讲师和辅导讲师介绍：我叫XXX，是XX用友公司的培训讲师，很高兴有机会与大家共同探讨用友软件的应用。
（如单独配辅导讲师，也请讲师进行一下介绍）。
3、上课时间安排：日期、上、下午上课时间，强调时间观念。
4、学习方法介绍：强调不能只听不练，强调上机练习的重要性。
5、学习要求：A 考勤与考核：B 日常测试：C 结业考试：D 机房管理制度：E 课堂管理制度：手机的问题6、其他：A 培训产品介绍：B 午餐第一章系统初始化第一节核算体系的建立一、软件总体介绍：1、U850总体介绍(10分钟)2、本期培训内容（涉及的模块）总体介绍（5分钟）二、系统管理的启动与注册(5分钟)1、“系统管理”的作用:2、介绍系统管理的启动3、系统管理员是谁？怎么来的？是否可以修改？4、介绍以系统管理员ADMIN身份进行注册[ 案例 1 ]东方钟表有限公司（税号：110319*********）决定从2003年7月1日开始启用用友U8总账系统，进行日常账务的处理。
该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳。
其中：杨主管是该公司的财务经理；何会计拥有“公用目录设臵”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外的所有权限；刘出纳拥有“公共目录设臵”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限。
该公司的财务核算要求如下：1.采用新会计制度的会计科目，科目编码原则为：4-2-2-2-2-22.每月最后一天为会计结账日3.客户按地区分为四个大类：北方区、华东区、中南区、西部区4.供应商分为两类：原料供应商、委托加工商*5.存货分为两大类：原材料、产成品6.由于该公司有海外业务，所以部分科目采用美元核算，7月份记账汇率为8.20。
用友U8实训资料讲解
用友U8实训实训一建账及财务分工设置一、实训目的通过完成本实训让学生掌握新建账套、设置财务分工的内容及操作方法。
3.建立账套在账套——新建中建立实训所需账套，账套号：班级号+后两位学号（例如：0801班34号学生所建账套号应为134）；账套名称：怡讯公司；账套路径：默认；启用会计期：2009年01月；会计期间设置采用系统默认设置。
单位名称：武汉市怡讯科技有限公司；单位简称：怡讯公司；武汉市建设大道135号；法人代表：张讯；邮政编码：430015，联系电话与传真：027-85 993849；电子邮件：@，税号：135792468031210。
本币代码：RMB；实训二基础档案设置一、实训目的通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法。
二、实训内容1.部门档案设置；2.职员档案设置；3.客户档案设置；4.供应商档案设置；1 K（二）职员档案客户档案：供应商分类：2.增加或修改会计科目（六）结算方式（七）外币及汇率设置币符：USD；币名：美元；2009年1月份固定记账汇率1：8.0，1月末调整现金总账科目：1001现金银行总账科目：1002银行存款实训三初始设置及日常业务处理一、实训目的通过实训掌握总账系统的初始设置的内容及操作方法，掌握总账系统日常业务处理的流程及操作方法。
二、实训内容1.总账系统参数设置；2.期初余额录入；3.数据权限设置；辅助账期初的录入会计科目：111101银行承兑汇票余额：借400000元会计科目：211102银行承兑汇票余额：贷150000元会计科目：2121应付账款余额：贷580000元会计科目：4101生产成本余额：借2070000元（四）日常业务处理注意：账套主管不进行填制记账凭证操作，除括号说明外,下列业务根据财务分工由总账会计赵伟进行制单操作。
1.1月1日，从银行提取现金1000元备用，结算方式：现金支票，支票号0425，单据张数1张，凭证号：记字0001号,领用部门：销售一部，领用人姓名：周力。
用友U8软件BOM培训材料
公用物料清单
任何具有同一物料清单类型的两个物 料均可 以共享 公用清单 。如果数个不同的物料共享同一清 单 , 则 一次定义好其中一个物料的物料清单 , 然后被其它 物料来引用 , 这样不需要同时维护和保留数个清 单, 节省清单维护时间。
供应类型
供应类型决定部件在“生产订单 ”的物料供应方式, 有项目级的供应类型和项目在某清单 中的供 应类型 , 项目 的供应类型根据项目的模板确定 , 项目在某清单中的供应 类型优先级高于项目的供应类型 , 项目在清单中的供应类 型缺省为空值 , 系统自动取该项目的供应类型 , 如果一个 项目在不同的清单中有不同的供应方式 , 可以修改清单中 该项目的供应类型。
举例 ATO项目
操作拉式 大量
对于低度值易耗品 , 不通过任务令发料 , 只用于杂项发料 , 即 大量领料 。（费用进入相应杂项帐户）
供应项目
虚拟 供应商
系统自动分解领其子项的物料
虚拟项目
当你在物料单中包括了供应商组件需求时创建它, 在制品显示这些需 外加工项目 求在所有报告及在显示组件需求的查询表里 。尽管你的供应商已经 提供了此物料,也要选择此选项来提供关于供应商作业组件需求的信 息.
BOM有哪些用途？
是计算机识别物料的基础依据 是编制计划的依据 是配套和领料的依据 根据它进行加工过程的跟踪 是采购和外协的依据 根据它进行成本的计算
可以作为报价参考 使设计系列化 , 标准化 , 通用化
BOM和其它模块的关系
BOM数据的源头来自于研发
申请新物料的ITEM编码 定义新产品的物料清单 对物料信息进行维护 （ITEM维护、物料状态维护） 对产品清单进行维护
清单的定义和更改
目前清单的定义和更改未入PLM 系统 。ERP系统和EXCEL软件两 张皮 。（BOM维护作业指导书统 一）
用友内部培训课件(U8)
一、基本应用流程
1、初始化 银行对帐期初录入 2、日常流程 录入对帐单 进行对帐勾对 查询打印余额调节表 *核销（取消核销）
二、初始化
“银行对帐期初录入”的注意事项 1、启用日期：一经设定，不要改动 “启用日期”，判断期初未达项的依据，虽然可以随时修改，但是最好一经 设定就不要修改，除非想重新初始化银行对帐，重新启用。 2、方向：一旦开始使用，就不能修改。 银行对帐单的方向和企业账相反。软件默认为借方，和企业日常应用含义相 同。 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示 银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款 增加。 3、初始化操作 A、调整前余额，分别据实录入：启用日期时点的对帐单的实际余额，银行存 款科目的实际余额 B、未达项录入：以启用日期为参照，录入未勾对项目。单位日记帐，依据凭 证录入或由凭证自动生成；银行对帐单，手工录入或导入 C、调整后余额：自动计算出来的。＝调整前余额+-未达项。 *疑似bug：删除自动生成的日记帐，调整后余额金额不变。
三、日常应用
5、 核销银行账 • A、如果银行对账不平衡时，不影响银行日记账的查询和打印(但影响银行对帐单的余额查询， 客户经常询问的问题) • C、按ALT+U可以进行反核销。 6、软件演示
谢谢！
2007年3月14日
三、日常应用
1、 录入“银行对帐单”注意事项： A、可以手工录入，也可以导入 B、导入接口设置（详见帮助中范例） C、不能录入启用日期之前的单据（之前的对帐单只能在期初中录入） 2、“银行对帐”注意事项： A、注意进入时的过滤月份区间（建议使用开区间，不然有期初未勾对单据可 能过滤不出来。客户经常问的问题！） B、勾对方式：手工勾对“Y”、自动勾对“0” C、自动勾对：四种条件。基本条件：方向相同(反)，金额一致。 D、“截止日期”，和“查询余额调节表”中的调整日期相关联 E、取消勾对：手工取消，自动取消 3、查询打印“余额调节表” A、如何查询打印以前的日期的调节表：重新设置“截止日期” 4、查询银行勾对情况
用友ERPU8实训资料(整理)
用友ERP8.72实训实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位（例如你的学号为201201010101，则你的帐套号为“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：028*******；税号：110 108 200 711 013。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
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用友GRP-U8系统管理
一、科目明细账簿打印
进入系统后，点击“账务处理”菜单→“账表输出”→“科目明细账”后出现如下图：
在上图中有红框的选项上打勾，然后点击增加后出现如下图：
如图上按下｛CTRL+A｝键全选，然后点击确定后出现如下图：
在图上有红框的选项上打勾，然后点击打开后就进入了系统账簿页面，先点击文件→打印
预览→页面设置→设为横向打印再确定，再返回点击打印→连续打印输出后出现如下图：
在图上有红框的选项上打勾，然后点击打印就OK了。
特别提示：打印前记得预览一下设为横向打印。
二、辅助明细账账簿（往来）打印
进入系统后，点击“账务处理”菜单→“账表输出”→“辅助明细账”后出现如下图：
在上图中有红框的选项上打勾，然后点击增加后出现如下图：
如图上按住｛CTRL｝键，选定代码112至11499和选定应付账款和其他应付款然后点击确定后出现如下图：
在上图中有红框的选项上打勾，然后点击增加后出现如下图：
如图上按下｛CTRL+A｝键全选，然后点击确定后出现如下图：
在图上有红框的选项上打勾，然后点击打开后就进入了系统账簿页面，先点击文件→打印预览→页面设置→设为横向打印再确定，再返回点击打印→连续打印输出后出现如下
图：
在图上有红框的选项上打勾，然后点击打印就OK了。
特别提示：打印前记得预览一下设为横向打印。
核算中心编。