贵阳服装项目计划书

贵阳服装项目

计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

大量的童模需求被释放出来的背后，是一个正处在红海的童装市场。二胎政策的放开，以及居民人均可支配收入的增长，使得童装市场越来越热闹了，不少老牌服饰也开始纷纷下海童装。

该童装项目计划总投资6681.27万元，其中：固定资产投资5223.24万元，占项目总投资的78.18%；流动资金1458.03万元，占项目总投资的21.82%。

达产年营业收入9810.00万元，总成本费用7664.91万元，税金及附加119.07万元，利润总额2145.09万元，利税总额2560.03万元，税后净利润1608.82万元，达产年纳税总额951.21万元；达产年投资利润率32.11%，投资利税率38.32%，投资回报率24.08%，全部投资回收期5.65年，提供就业职位194个。

在大环境需求不景气的情况下,尤其是在成人服装市场增长放缓,男女装市场趋于饱和的背景下,童装行业尚处成长期，而且童装市场的快速增长显得尤为亮眼,已成为服装行业发展的一个新兴增长领域。

目录

第一章总论

第二章建设单位基本信息

第三章投资背景及必要性分析第四章项目调研分析

第五章产品及建设方案

第六章项目建设地方案

第七章土建工程分析

第八章工艺方案说明

第九章环境保护概况

第十章项目安全规范管理

第十一章项目风险评估分析

第十二章节能方案分析

第十三章项目实施进度计划

第十四章项目投资分析

第十五章经济效益分析

第十六章项目综合评价

第十七章项目招投标方案

第一章总论

一、项目提出的理由

受益于消费升级与二胎政策红利，我国童装市场处于新增长阶段，规

模增速连年攀升。2017年我国童装市场规模达1796亿元，同比增长14.3%，2012-2017年CAGR达11.14%，市场规模创历史新高，未来前景可期。

我国童装市场已进入快速成长期，但童装企业规模普遍偏小，单个品

牌的市场占有率和竞争力有限。与此同时，消费需求的变化导致竞争成分

日趋复杂，市场竞争压力加速了童装市场的深度细分，也收窄了单个品牌

的市场空间。在这样的行业大背景下，童装企业必须要创新思维来迎接挑战，深挖内功。

二、项目概况

（一）项目名称

贵阳服装项目

（二）项目选址

某产业集聚区

贵阳，简称筑，别称林城、筑城，是贵州省省会，国务院批复确定的

中国西南地区重要的区域创新中心、中国重要的生态休闲度假旅游城市。

截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积8034平方千米，建成区面积360平方千米，常住人口488.19万人，城镇人口

368.24万人，城镇化率75.43%。贵阳地处中国西南地区、贵州中部，是西

南地区重要的中心城市之一，贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心，西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心，全

国综合性铁路枢纽，也是国家级大数据产业发展集聚区、呼叫中心与服务

外包集聚区、大数据交易中心、数据中心集聚区。贵阳之名较早见于明

（弘治）《贵州图经新志》，因境内贵山之南而得名，元代始建顺元城，

明永乐年间，贵州建省，贵阳成为贵州省的政治、军事、经济、文化中心。境内有30多种少数民族，有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、原始森林、人文、古城楼阁等32种旅游景点，是首个国家森林城市、国家

循环经济试点城市、中国避暑之都，荣登中国十大避暑旅游城市榜首。

2017年，复查确认保留全国文明城市称号。2018年度《中国国家旅游》最

佳优质旅游城市。2018年重新确认国家卫生城市。2019年1月12日，中

国开放发展与合作高峰论坛暨第八届环球总评榜，贵阳市荣获2018中国国

际营商环境标杆城市2018绿色发展和生态文明建设十佳城市两项大奖。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。投资项目对其生产工艺流程、

设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综

合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实

际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积20890.44平方米（折合约31.32亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.18%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.73%，固定资产投资强度166.77万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20890.44平方米，建筑物基底占地面积11318.44平方米，总建筑面积32589.09平方米，其中：规划建设主体工程19629.70平方米，项目规划绿化面积1866.23平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计67台（套），设备购置费2075.41万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1092989.48千瓦时，折合134.33吨标准煤。

2、项目年总用水量7699.33立方米，折合0.66吨标准煤。

3、“贵阳服装项目投资建设项目”，年用电量1092989.48千瓦时，年总用水量7699.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.99吨标准煤/年。达产年综合节能量49.93吨标准煤/年，项目总节能率26.79%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业集聚区发展规划，符合某产业集聚区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6681.27万元，其中：固定资产投资5223.24万元，

占项目总投资的78.18%；流动资金1458.03万元，占项目总投资的21.82%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9810.00万元，总成本费用7664.91万元，税金

及附加119.07万元，利润总额2145.09万元，利税总额2560.03万元，税

后净利润1608.82万元，达产年纳税总额951.21万元；达产年投资利润率32.11%，投资利税率38.32%，投资回报率24.08%，全部投资回收期5.65年，提供就业职位194个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工

作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽

量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划

调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业集聚

区及某产业集聚区童装行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产

业集聚区童装产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“贵阳服装项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业集聚区经济发展，为社会提供就

业职位194个，达产年纳税总额951.21万元，可以促进某产业集聚区区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.11%，投资利税率38.32%，全部投资回

报率24.08%，全部投资回收期5.65年，固定资产投资回收期5.65年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以

民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群

区域品牌和知名品牌示范区。

我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年

总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入7162.16万元，同比增长23.22%（1349.76万元）。其中，主营业业务童装生产及销售收入为6746.50万元，占营业总收入的94.20%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1655.95万元，较去年同期相比增长280.36万元，增长率20.38%；实现净利润1241.96万元，较去年同

期相比增长231.85万元，增长率22.95%。

上年度主要经济指标

第三章投资背景及必要性分析

一、童装项目背景分析

在大环境需求不景气的情况下,尤其是在成人服装市场增长放缓,

男女装市场趋于饱和的背景下,童装行业尚处成长期，而且童装市场的

快速增长显得尤为亮眼,已成为服装行业发展的一个新兴增长领域。

据有关数据统计,目前16岁以下儿童有３亿多，其中６岁以下

1.71亿，７～１６岁达１.7亿，占全国人口的四分之一，其中独生子

女占儿童总数的３４％,并且每年还有1000多万新生儿。年均消费需

求量在8亿件左右，庞大的适龄消费人群为童装市场发展奠定了基础，显而易见童装市场蕴藏着巨大的发展空间，童装市场将成为最有增长

性的市场之一。

并且独生子女成长于相对优越和宽松的经济环境中，对生活品质

有一定追求，中国目前主流的4+2+1家庭结构为儿童消费支出提供了

两代人财富积累的基础，随着家庭收入的进一步提高,我国童装市场的

消费需求由过去的满足基本生活的实用型开始转向追求时尚型、科技

产品，童装作为儿童消费中占比相对大的品类，将受益于本次消费升级。

再者，从中国服饰发展历史来看，我国童装业发展起步晚，观念

落后,长期以来，对于童装缺乏科学的认识，童装的季节性不强，时代

感又很弱，一直存在轻儿童服饰研究的状况，没有童装设计人员去研

究预测、发布国内外童装的流行趋势，在设计与市场之间缺少沟通，

信息不畅，存在着差距误区。

而小马嘟嘟以自然、时尚、童趣、舒适，强调多元化的设计风格，把握时尚脉搏与流行趋势为设计风格，牢牢吸引住孩子的目光，也深

深打动了家长，彼此产生共鸣，从而与消费者建立密切的联系。

其次，市场童装也有众多瑕疵，例如色彩暗淡，不合儿童口味；

款式单调、陈旧，缺少童趣；面料选择不合理；装饰过于花哨；服装

号码与相同年龄的个体身材差异大，且规格不全，尺码断档严重。

而小马嘟嘟童装在印花和染色工艺环节采用的染料色素都源于天

然植物，符合国家标准的拉链，上乘质感，耐用安全;用最好的丝印等

印花工艺，色彩鲜艳;甲醛、可提取重金属含量、浸出液PH值、色牢

度及杀虫剂留量等指标均符合国际生态纺织品标准。

二、童装项目建设必要性分析

大量的童模需求被释放出来的背后，是一个正处在红海的童装市场。二胎政策的放开，以及居民人均可支配收入的增长，使得童装市

场越来越热闹了，不少老牌服饰也开始纷纷下海童装。

2011年中国童装行业市场规模已达964亿元，并呈现逐年快速增

长态势。2012年中国童装行业市场规模已是千亿市场规模。截止至2017年中国童装行业市场规模增长至接近1600亿元，2012-2017年年

复合增长率达8.65%，人均消费达19.2美元，仅相当于美、英的五到

六分之一。

初步测算2018年中国童装行业市场规模将达1680亿元左右。预

计未来五年，童装市场将以5%左右的速度增长，预测2022年中国童装行业市场规模将突破2000亿元，并预测在2023年中国童装行业市场

规模将达到了2183亿元左右。

童装本身具有穿着周期短的特点，再加上电商近年来的发展，加

快了童装产品的流转速度，线上童装更像是速成的童装(生产周期约为

一周)，随之网拍童模的需求量逐年递增。据了解，浙江省湖州市织里

镇每年童模的需求量在8000人次，从全国童模市场范围来说，已有将

近百亿级别的市场，加上衍生的童星培训等，至少为近千亿级别的市场。

公开资料显示，小小的织里镇上聚集了近 1.3万家童装生产企业、7000余家童装电商企业。从最开始只供线下渠道到借助淘宝等电商渠道，2017年，织里童装的线上销售额高达70亿元。据不完全统计，织

里每年童模的需求量在8000人次，拍摄量约500万张，而且每年都以

阶梯式递增。

第四章项目调研分析

一、童装行业分析

受益于消费升级与二胎政策红利，我国童装市场处于新增长阶段，规模增速连年攀升。2017年我国童装市场规模达1796亿元，同比增长14.3%，2012-2017年CAGR达11.14%，市场规模创历史新高，未来前

景可期。

2011年11月起我国各地开始全面实施双独二孩政策，标志着独生子女政策开始放松；2013年12月开始实施单独二孩政策，生育限制进一步放宽；2015年10月，我国第八届中央委员会第五次全体会议提出实施全面二孩，标志着二胎政策的彻底放开。得益于政策的助力，我

国出生率明显反弹，2016人口出生率达12.95‰，同比提升0.88‰；

0-14岁人口数量在1997-2010年经历缩减后，自2011年起呈现波动上升趋势，2016年我国0-14岁人口同增1.3%达2.3亿人，增速达近年

最高水平。新生人口增加为童装市场扩容带来庞大消费群基础，童装

品牌迎来良好发展机遇。②国内消费升级趋势。随着城镇化加快与居

民收入的持续增长，我国消费者的购买能力显著提升，消费观念明显

改善，随着中国的80-90后人群步入结婚生子的阶段，80后妈妈已经

成为儿童消费的重要推动力，新生代妈妈的超强消费意愿和现代育儿观，正在推动儿童消费升级，对童装的质量、实用性、审美等等方面

的要求日渐提高，童装行业因此迎来独立的高速发展，类别和款式的

丰富程度日益增加，行业景气度明显提升。

2015年全年全国居民人均可支配收入为21，966元，同比增长

8.9%，扣除价格因素，实际增长7.4%。随着我国城乡居民人均可支配

收入水平不断提高，增强的消费能力为婴童产业的繁荣提供了保障。

此外，80、90后进入婚育高峰期也进一步促进婴童消费规模的快速增长。80、90后群体占育儿群体比例超过85.9%，他们多数为独生子女，经济成长环境优越，对生活品质要求更高，更加注重优生优育的育儿

观念。目前，几乎每个家庭都在不断增加婴童食品、教育、玩具、服

装等方面的支出。据调查，80%的家庭儿童支出占家庭支出的30%-50%，婴童消费已经成为家庭消费的最大支出之一，婴童消费集中地体现了

家庭支出的消费升级。

我国童装行业集中度逐渐提升，龙头竞争优势凸显。2017年，我

国童装品牌CR5、CR10分别为8.5%、14.9%，较2012年分别提升

2.1pct、

3.5pct，集中度稳步提升。其中巴拉巴拉一枝独秀，2017年

市占率达5%，相比于2012年提升2pct，与其他品牌的差距进一步拉大。2017年，AdidasKids、小猪班纳、安奈儿、嗒嘀嗒分别以1.1%、0.8%、0.8%、0.8%的市占率位列2-5名，相比于2012年，除Adidas

市占率提升0.4pct外，小猪班纳、安奈儿、滴答滴12-17年间市占率

皆下降0.1pct。

从2017市场占有率前15的品牌来看，位于前列的品牌内既有专

业的童装企业，也包括运动品牌儿童线及各大快时尚、成人装的童装

副线。本土专业童装巴拉巴拉具先发优势，稳扎稳打占据行业第一名，而以运动童装如AdidasKids，拥有时尚设计为成人装童装副线如MiniPeace、H&M也在童装市场中占有一席之地。

二、童装市场分析预测

我国童装市场已进入快速成长期，但童装企业规模普遍偏小，单

个品牌的市场占有率和竞争力有限。与此同时，消费需求的变化导致

竞争成分日趋复杂，市场竞争压力加速了童装市场的深度细分，也收

窄了单个品牌的市场空间。在这样的行业大背景下，童装企业必须要

创新思维来迎接挑战，深挖内功。

品牌格局正在形成。垄断的全国性童装品牌、强势的区域品牌、代理商品牌以及零售商品牌即将出现。品牌从地域、档次、风格类型等多层面形成梯队模式。对此，童装企业必须要精准定位，明确品牌发展方向。一线市场将以国内实力雄厚、竞争力强的本土大品牌与外来高端品牌平分天下，从而打破目前外来品牌在一线市场上独领风骚的格局；二三线品牌将以独具规模的本土大众品牌或区域品牌为主；批发市场将出现品质精良、注重品牌形象的批发品牌。

企业运营和终端操作精益化。童装企业要着力提高终端的快速反应能力和盈利能力。终端营销模式呈现立体交叉态势，不但包含百货专柜、商业街街边店、超市店中店、多品牌集合店，还不断涌现出一站式儿童商品购物生活馆和体验馆。同时，电子商务也已成为主力销售的手段。

品牌整合营销成趋势。品牌不但通过在终端与消费者互动，更通过动漫与卡通营销、网络营销、快时尚营销、体验营销、定制营销等整合营销手段来进行品牌文化传播，提升品牌形象力。童装企业必须要整合优势，多元化发展。

质量成为企业生存的根本。今后，童装企业要更加主动地融入低碳时代，采用绿色的原、辅材料，努力让童装更环保、更健康，并主