H出差申请表
员工国内出差管理制度
员工国内出差管理制度1. 出差时间计算规定 (2)2. 出差城市级别规定 (2)3. 交通工具乘坐管理规定 (2)4. 票务管理规定 (3)5. 出差住宿费报销规定 (3)6. 出差交通补贴、伙食补贴报销规定 (4)7. 员工参加会议、培训报销规定 (4)8. 驻外员工管理规定 (4)9. 出差申请和报销审批程序 (5)10. 自驾私车出差管理规定 (5)11. 差旅费报销其他事项 (6)12. 执行及解释 (6)第九章员工国内出差管理制度根据公司发展实际情况，本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则，制定本公司员工国内出差管理规定。
1.出差时间计算规定1.出差当天往返按一天支付伙食补贴及市内交通费；2.出差非当天往返的，以实际出差时间计算。
每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，未超出12小时的，按半天计算，超出十二小时（含）的，按一整天计算。
3.凡出差只报销路途时间差旅费补贴的，路途时间以自出差日起所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据。
2.出差城市级别规定出差差旅费及交通费补贴以城市类别区别计算，以出差目的地城市类别为准。
具体城市分类标准如下：特区：北京、上海、深圳、广州、珠海、大连、厦门一类城市：各省会及青岛、苏州、常州、无锡、温州、宁波地市：指各地级市及地区中心城市县城(镇)：县城及以下级别区域，含一类城市周围的县城。
另：广东省内所有地市住宿标准比照一类城市标准报销，县城比照地市标准报销。
3.交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，其标准由公司根据员工所处职务及其他具体情况而订定，职务等级体系分类见附表（一），交通工具乘坐标准见附表（二）；2.中心、独立部门负责人或职务代理人实际级别与职务级别存在差异时，按照该岗位级别标准乘坐交通工作。
3.降低标准乘坐交通工具者，火车、轮船持票据按附表（三）的规定给予节约补贴；4.根据个别岗位出差频繁的特点，对附表（四）所列的线路，乘坐飞机不需要报批。
酒店差旅费报销规定
差旅费报销规定为了规范酒店差旅费的管理，控制差旅费开支，保证出差人员工作与生活的需要，本着利于工作、节约开支的原则，特制定本办法。
一、工作人员出差，须事先向行政办公室提交经部门经理批准的《出差申请单》，报告中必须写明出差地点、预计出差天数、出差目的、是否酒店派车、预期要达到的效果、是否需要宴请、出差费用预算等，最后报总经理批准后方可办理其他出差相关事宜。
二、凭有效的《出差申请单》出差人员填写《借款单》，写明出差事由、地点、人数、预计天数及预借金额等。
按借款程序（经办人-部门经理-财务总监-总经理）审批后，方可借支差旅费。
出差人员必须将以前借支的款项结清，才能借支本次差旅费。
三、报销及补贴标准：注：部门经理含部门助理、部门副经理、部门经理及享受部门助理以上级待遇的人员。
四、费用报销规定：㈠交通费：是指由出差地到出差目的地的长途交通费。
出差人员乘坐的交通工具规定如下：1、主管级以下人员（含主管）可以乘坐火车硬座、轮船三等舱以下、汽车、中巴车或大巴车；2、部门经理可以乘坐火车硬卧、轮船三等舱以下、汽车、中吧车或大巴车；3、副总级、总监级原则上可以乘坐飞机，但须报总经理批准；4、以上各级人员工作需要乘坐飞机，经特别请示，报总经理批准后可以乘坐。
5、因工作需要，随行职级低的工作人员，可享受同行高职级人员（或客人）同等待遇。
㈡伙食费：1、根据补贴标准按出差自然（日历）天数计算给予出差人员补贴。
2、出差人员陪同客人（外宾）全天在餐馆就餐或已享受餐费据实报销的，不再给与出差伙食补贴。
3、出差参加会议的人员，会议期间安排食宿的，不再给补贴。
㈢住宿费：1、实行“按级定标、按标控制、分项计算、累计考核、凭据报销、超标自负”的办法。
2、出差人员报销住宿费必须凭有效的住宿费发票，在规定的报销标准内报销住宿费，超过标准的部分自理，没有有效的住宿费发票的不予报销。
3、住宿费发票必须与《出差申请单》注明的出差目的地和出差时间相符，否则视为无效发票，财务部有权拒绝报销。
【休假加班】集团(香港)有限公司考勤请休假管理工作流程(WORD11页)
考勤、请休假管理工作流程1. 目的规范员工出勤及人事部门考勤管理工作，确保工作/生产任务的顺利完成，并保障员工休息、休假的权利。
2. 适用范围本流程适用于对集团总部各部门及各子、分公司的考勤、请休假管理。
3. 考勤、请休假管理职责3.1 人事管理部门根据劳动法律法规及公司生产经营需要，制订、调整员工作息时间。
3.2 人事管理部门负责考勤打卡管理工作。
3.3 各部门主管、人事管理部门根据责任权限审批员工请休假申请。
3.4 人事管理部门负责考勤统计工作。
4. 考勤、请休假管理程序考勤、请休假管理程序包括：作息时间制订、刷卡管理、加班管理、外出/出差管理、请休假管理、考勤统计、工资计算。
4.1 作息时间制订a. 总部人力资源部根据公司实际情况确定各岗位类型、工种员工的工时制。
员工具体适用工时制详见《员工手册》第四章第一节第036条规定。
b. 具体上下班时间由各单位（总部或各子、分公司）根据生产需要自行制订或调整，并报总部人力资源部审核，总裁审批。
4.2 刷卡管理a. 公司设有考勤刷卡机，刷卡机一般设于保安值班室，保安人员对其负有保管责任及监督刷卡责任。
b. 考勤管理人员应于每月月底将下月度所有员工的考勤卡填写完整并交给保安人员，保安人员于每月最后一天的下班卡刷完后，用新月度的考勤卡替换当月的考勤卡，并将旧考勤卡交给考勤管理人员。
新员工办理完报到手续后，由人事管理部门发给考勤卡。
c. 员工必须按作息规定的上下班时间打卡，员工上下班时间的认定以考勤卡的刷卡时间为准。
特准免于打卡的人员参见《员工手册》第四章第三节第053条规定。
d. 实行不定时工时制而不属于免刷卡的员工上下班应刷卡，以此作为考勤统计的参考。
e. 员工疏忽以致上下班忘记刷卡的，应填写《未刷卡记录表》（HH-RLB-014）经部门主管经理签核后，于次日上午十点前报备人事管理部门。
f. 凡迟到者（不含因公司通勤车原因而迟到者）均需在门卫处填写《迟到记录表》（HH-RLB-015）后，方可进入公司。
HA-QC 培训记录
HA部门/QC培训记录对面9/201：阅读公司守则。
2：初步了解公司编制。
3：熟悉HA部门人员职责。
9/21初步了解公司的验货基本流程，详细如下：1：工厂需要于验货日前7-14天填好“INSPECTION APPLICA TION”表向敝司深办申请验货（工厂必须在验货人员到达时完成100%成品及包装80%以上）2：验货人员收到通知后应备齐验货资料及工具，（订单/验货申请表/说明/图片/报价单/色板/签样等必要的检验工具）并熟悉相关检验事项。
3：联系工厂通知其具体验货日期，再次向工厂确认大货是否有完成100%成品及包装80%以上，是否备有敝司签样，具体验货地点。
4：填写出差申请（借款单）出发相应工厂，按相应程序对货物进行验货。
5：QC在验货中若对产品品质有发现异常状况或自己不能判定的问题，应立即致电HK业务进行商讨，做一个正确的判断及答复。
6：书写验货报告，并就相应问题向工厂提出改进方案，报告经工厂签署后及时传回深圳。
7：返回本公司，及时发送验货图片给对应业务并归还验货资料。
9/22初步了解HKC的验货项目及流程，详细如下：A：货物数量————检查产品数量是否达到验货要求，既完成100%成品及包装80%或以上。
B：外箱麦头————核对内外箱麦头是否符合订单的要求。
C：包装/配比/材积——检查其包装是否符合客户要求；检查产品配比（如一件多箱，一型多款，一款多色的包装）是否与订单相符合，及对应麦头标注/标贴是否保持一致，核对外箱包装材枳否与订单一致。
D：摔箱—————按HKC的摔箱要求，测试产品包装是否适于客人的安全运输要求。
（有贴易碎标志的摔60cmX6sides，没有贴易碎标志的摔100cmX6sides）E：产品尺寸/重量/湿度——检测产品尺寸/重量是否符合订单的要求，干湿度是否达到HKC的标准BAMBOO/RA TTAN/STRA W/CORN等编织品———湿度标准为16度以下；PAPER BOX———湿度标准为14度以下。
公司新颖的奖罚制度有哪些(万能7篇)
公司新颖的奖罚制度有哪些（万能7篇）制度可以为社会和政治规章供应基础和框架，并为适应或引领简单的现代社会供应必要的形态和功能。
优秀的公司新颖的奖罚制度有哪些要怎么写？下面给大家整理公司新颖的奖罚制度有哪些，期望对大家能有帮忙。
公司新颖的奖罚制度有哪些篇1为了对我公司员工团队实施奖罚分明的考核机制，激励人员工作乐观性，加强促销员团队的核心竞争力，特制定以上奖罚考核规定，望促销人员严格执行公司的规律制度。
1、凡我公司员工不准兼职(售其他厂家产品，从事其他工作)一经发觉扣除当月工资。
2、店内产品陈设需按公司标准严格执行，(如店方另有要求，经业务人员协商未果，需提交情况说明)如发觉未按要求陈设产品者，一次罚款20元。
3、不准迟到，早退，旷工，迟到早退发觉一次罚款10元，旷工发觉一次罚款50元(其中上班时间内领导检查等待10分钟未到岗的视为旷工)4、上班时间必需按公司要求着装，淡妆上岗，精神饱满自信，对状态或仪表不佳的罚款每次5元5、如需请假必需提前一天向促销督导、业务人员和店方人员三方请假，获得批准后方可离岗，否则按旷工处理，扣除三天基本工资。
半天班促销员没有假期，全天班促销员每月两天假期。
6、如需辞职，提前一个月打书面辞职报告，批准后方可离职，离职后交还一切公司物品(工装，客户资料，胸卡)离职三个月内不能从事同行业品牌，上列各项要求违反一项扣除一个月工资。
7、销售额任务如连续三个月完不成公司要求任务，做辞退处理。
8、员工报表不能虚报做假，发觉一次扣除当月工资，并在所属地区做通报批判。
9、员工对公司活动必需严格执行，执行不到位的发觉一次罚款10元.对赠品不能贪污，铺张，损坏，发觉一次罚款20元。
10、促销员每天发信息给业务助理上报当天销售额，格式如：店促销员销售额元，不报罚款每次10元。
11、必需按时参与公司周例会，迟到罚款每次10元，未参与会议按旷工处理。
12、员工对公司企业文化，业务学问，销售技巧，必需熟知，对考核中不能达到要求的罚款每次10元，连续三次达不到要求立刻辞退。
出差申请表
董事长审核
说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后24小时内批复。
申请出 差人姓名 申请出差 日期
出差到达地
出差申请表
出差申请填表日期：
部门
岗位
年月 日
年 月 日 至 年 月 日，共 天 计划返回时间
年月日
出差事由
出差交通 工具安排 出差申请 费用预支金额
出差申请人的 审核与批准
飞机□ 火车□ 动车□ 汽车□ 自驾车□ 其它□
元（大写：
元整）
部门经理审核
中心负责人审核
董事长审核ຫໍສະໝຸດ 说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后24小时内批复。
申请出 差人姓名 申请出差 日期
出差到达地
出差申请表
出差申请填表日期：
部门
岗位
年月 日
年 月 日 至 年 月 日，共 天 计划返回时间
年月日
出差事由
出差交通 工具安排 出差申请 费用预支金额
出差申请人的 审核与批准
飞机□ 火车□ 动车□ 汽车□ 自驾车□ 其它□
元（大写：
元整）
部门经理审核
中心负责人审核
2022年财务共享服务考试模拟试题5
2022年财务共享服务考试模拟试题5姓名年级学号题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分评卷人得分一、单项选择题1.员工出差需先提交（），以便后续报销关联。
A.出差申请单B.出差申请单（主业）√C.通用申请单D.请假申请单2.员工报销交通费时，电子发票票面金额显示100元，如何进行报销？（）A.按照100元进行报销B.进行发票核减至预算标准进行报销√C.超过预算金额，不可以报销3.XXX乘飞机出差，返程后填写差旅费报销单，若以增值税电子普通发票报销，服务名称为（代订机票款）交通工具选项为（）。
A.飞机经济舱增值税普通发票0%-增值税普通发票（除旅客运输的电子发票）√B.飞机经济舱增值税电子普通发票，9%-增值税电子普通发票（旅客运输）C.飞机经济舱增值税电子普通发票3%-增值税电子普通发票（旅客运输）D.飞机经济舱旅客运输票9%-飞机行程单（不含民航发展基金）4.原则上来说差旅费报销的期限是出差结束后的（）个工作日。
A.10B.5C.3D.7 √5.XXX去长沙出差，11月1日长春出发当天到达，11月5日返回长春，且当日到达，11月2日到11月4日总部培训且供餐，则下列选项正确的（）。
A.补贴城市长春2天长沙3天补贴金额为五天全补B.补贴城市长沙5天补贴金额为5天全补C.补贴城市为长春2天长沙3天补贴金额为2天全补 3天半补D.补贴城市为长沙5天补贴金额为 2天全补 3天半补√6.财务共享模式为以下哪个公司发明，经学界进行理论升华后形成了财务共享工具：（）。
A.戴姆勒B.通用C.福特√D.播音二、多项选择题7.员工借支后，进行借支还款时，有哪些要求？（）A.与员工借支时，账号一致√B.员工还款单需进行关联流水√C.还款账号无需与借支时，账号一致D.员工还款可以超期还款8.下列不需要进行扫描的单据是（）。
A.物料申请单√B.通用申请单√C.员工借支单D.出差申请单√9.财务共享服务中心的目标依次是（）。
【2022差旅费报销标准表】差旅费报销标准
【2022差旅费报销(bàoxiāo)标准表】差旅费报销标准为有效控制(kòngzhì)差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成标准(biāozhǔn)化和制度化，特制定(zhìdìng)本制度：一、因公出差的办理(bànlǐ)程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准前方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单〞填写“用款申请单〞，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准前方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单〞中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单〞任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见前方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原那么可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
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申请日期：
姓名
所属
部门
职称
代理
人
出差地点
事由
出差期间
自年月日时至年月日时共计时
行
程
计
划
1
2
3
4
5
旅费
预算
预支
备注
事项
批准：审核：申请人：
说明：1．详列出差事由；
2．详列出差预算；
3．出差结束后三日内提出出差报告。
一H02出差汇报单
部门
姓名
出差
时间
事
由
活
动
记
录
结
果
分析后续安 Nhomakorabea排
其
他
批准：审核：出差人：
说明：1．详述出差活动过程；
2．结果与出差任务相比较；
3．后续工作开展。
一H03乘车清单
乘车清单
出发地
目的地
交通工具
金额
单张
票号
年
月
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时
地点
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乘车清单
出发地
目的地
交通工具
金额
单张
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