检查事项清单
安全生产督导检查重点检查事项(简表)1-1-5
要点
督导检查内容
方式
存在问题
整改时间
完成时间
一、组织机构保障
1.是否建立单位主体责任制。全岗位人员安全生产责任制。
2、是否有安全隐患排查制度和记录
1、主要负责人是否是安全生产第一责任人。
2、查看记录
二、规章制度保障
1、是否建立各项安全生产管理制度，并落实。
2、是否落实职工隐患排查奖励制度。
4、其他隐患。
1、设备和器械受否在有效期内，安全可用。2、指示牌清晰无遮挡。3、有无燃气（天然气、气罐）。4、登记其他隐患。
检查单位（盖章）： 检查时间：
检查人员： 机构陪同人员签字：
查看文件资料、规章制度。
三、教育培案？定期开展演练。
查看记录。
四、双重预防体系建设
1、是否建立安全风险分级管控制制度。
2、是否编制风险分级管控清单3、是否将较大以上风险点进行公示。
查看档案资料，风险清单和台账，
五、安全生产大检查和重点行业专项整治
1、是否按照上级统一安排部署，结合本单位实际开展自查自纠、安全检查、专项整治。
查看实施方案、检查记录、隐患整改台账等。
六、应急预案演练
1、是否依法制定生产安全事故应急救援预案，并定期演练。
查看应急预案、演练计划、记录、总结等。
七、实地查看
1、是否有消防设备和器械
2、是否有消防安全通道指示牌
3、是否使用燃气
办公室电器安全检查清单
办公室电器安全检查清单1. 介绍本文档提供了办公室电器安全检查的清单，以确保办公环境的安全和保护员工的健康。
办公室电器包括但不限于电脑、打印机、复印机、扫描仪和其他相关设备。
2. 检查清单2.1. 电源和插座- 检查电源线和插头是否完好无损，没有裸露的电线。
- 插座应固定在墙上，并且没有松动。
- 确保办公室内的电线布线整齐，远离易燃物。
2.2. 电气设备- 检查电脑、打印机、复印机和其他电气设备外壳是否完好，没有明显的裂缝或损坏。
- 检查设备表面是否干净，没有积尘或其他杂物。
- 确保电气设备通风良好，周围没有堵塞物。
2.3. 线缆安全- 检查电线的状态，确保没有裸露的导线或剥落的绝缘层。
- 避免将电线暴露在经常被踩踏的区域。
2.4. 插座利用- 确保插座的负荷不超过其额定功率。
避免接入太多设备。
- 不要同时使用多个插座和延长线来连接电子设备。
2.5. 灭火器和烟雾报警器- 办公室内应配备适量的灭火器和烟雾报警器，并定期检查其工作状态。
- 确保员工了解如何正确使用灭火器，并知道疏散逃生路线。
2.6. 定期维护- 定期安排专业人员对办公室电器进行检修和维护，确保其正常运行和安全使用。
- 如果发现设备存在严重问题或安全隐患，立即停止使用并报告相关部门。
3. 总结办公室电器的安全检查是确保办公环境安全和员工健康的重要步骤。
通过定期进行检查，及时发现和解决潜在问题，可以减少意外事故的发生。
以上清单提供了一些必要的检查事项，但并不是详尽无遗。
请根据实际情况对办公室电器进行全面的安全检查。
内控关键事项检查清单
内控关键事项检查清单1. 组织架构与职责分工
- 组织架构是否明确、合理
- 各部门职责是否明确划分
- 关键岗位是否设置并合理分工
2. 人力资源管理
- 员工招聘、培训、考核、晋升等制度是否健全 - 员工职业操守教育是否到位
- 关键岗位人员轮岗制度是否执行
3. 授权审批管理
- 授权审批流程是否明确
- 授权审批权限是否合理
- 授权审批记录是否完整
4. 会计系统与财务报告
- 会计制度是否健全
- 会计系统是否适当
- 财务报告编制流程是否规范
5. 资产管理
- 资产取得、使用、处置流程是否规范
- 资产盘点制度是否执行
- 资产保管措施是否到位
6. 合同管理
- 合同审查、审批、执行流程是否规范 - 合同档案管理是否完整
- 合同风险评估机制是否建立
7. 信息系统管理
- 信息系统运行是否稳定
- 数据备份与恢复制度是否健全
- 信息系统权限管理是否到位
8. 内部审计
- 内部审计制度是否建立
- 内部审计人员是否独立
- 内部审计发现问题是否整改
9. 风险评估与应对
- 风险评估机制是否建立
- 风险应对措施是否有效
- 重大风险是否得到控制
10. 监督检查
- 内控监督检查制度是否健全
- 内控缺陷是否及时发现和纠正
- 内控评价报告是否真实完整
以上是一个比较全面的内控关键事项检查清单,可根据实际情况进行调整和补充。
企业督导检查重点事项清单
3.现场抽查3-5名企业安全管理和作业人员对安全物资设备设置、使用的了解情况。
落实安全教育培训情况
企业教育培训在岗人员全覆盖情况及企业主要负责人、安全生产分管负责人、安全生产管理人员、一线操作人员和特种作业人员具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力情况。
2.现场随机抽查3-5名企业管理人员和一线操作人员，测试生产安全事故应急处置能力。
接受执法检查情况
企业违法违规行为被立案查处、公开执法，重大突出问题被公开曝光，以及执法检查和处罚情况被通报情况。
1.查看安全生产执法文书、重大突出问题公开曝光资料、执法检查和处罚情况通报文件等；
2.现场查看问题整改情况。
1.查看企业年度聘用专家计划、经费等；
2.查看专家指导企业开展安全生产有关工作的记录、制定措施、工作进展等。
涉及易燃易爆、剧毒物品以及容易群死群伤的生产、经营、储存、运输、危废处理等高危企业和单位，组织专家进行风险普查和安全评估情况。
查看专家对企业进行风险普查和安全评估记录、整改措施、工作进展等。
落实法定职责和法定规程情况
企业接受”四不两直“双随机一公开”执法检查以及高危企业“全覆盖”式执法检查情况。
查看今年6月份以来，属地政府或部门到企业开展执法检查的记录、处罚措施等。
专家现场检查
现场检查企业安评与安全设计、安全距离、工艺技术、设施装备等安全状况。
由相关专家现场进行。
现场执法检查
由执法检查组根据工作需要现场做出安排。
企业落实安全生产承诺、全员安全生产职责、风险隐患管控清单、安全操作标准规程“四个公开”情况。
查看安全生产承诺书、岗位管理制度和标准化操作规程、安全生产责任制公示、安全生产责任制考核制度、风险隐患清单及管控措施等文书资料，现场查看公开形式、公开内容及效果；
幼儿园日常检查事项清单
幼儿园日常检查事项清单幼儿园日常检查事项清单1. 概述在幼儿园，日常检查是确保幼儿的安全和健康的关键步骤之一。
通过定期检查，可以及时发现并解决潜在的安全隐患，保障幼儿的成长环境。
本文将从环境、设施、教育资源和保健等方面，详细探讨幼儿园日常检查事项的清单，并提供个人观点和理解。
2. 环境检查2.1 教室与室内空气流通- 教室内是否通风良好，空气流通是否顺畅？- 是否保持适宜的温度和湿度？- 是否有室内或室外的照明设施？个人观点和理解：为了保障幼儿的健康成长，幼儿园应确保教室内空气流通良好，避免长时间封闭引发细菌滋生等问题。
适宜的温度和湿度有助于营造一个舒适的学习环境。
2.2 安全出口和疏散通道- 是否设置了足够数量的安全出口和疏散通道？- 是否清晰标识了疏散通道，并确保无阻塞？个人观点和理解：安全出口和疏散通道的设置对于应对突发事件非常重要。
幼儿园应该确保安全出口的数量符合规定，并在关键位置设置清晰可见的标识。
经常检查并保持疏散通道畅通无阻塞，以确保幼儿的安全。
3. 设施检查3.1 游戏设施和玩具- 游戏设施和玩具是否完好无损？- 是否根据幼儿的芳龄和发展需要提供适宜的玩具？个人观点和理解：游戏设施和玩具是幼儿园生活的重要组成部分，对幼儿的发展起到促进作用。
教师应经常检查设施和玩具的完好性，并确保提供适合芳龄和发展水平的玩具，以提供丰富多样的学习和探索机会。
3.2 卫生设施和洗手间- 卫生设施和洗手间是否干净整洁？- 是否配备足够的肥皂、纸巾和洗手液？个人观点和理解：卫生设施和洗手间的清洁与幼儿的健康和卫生息息相关。
幼儿园应保持卫生设施和洗手间的干净整洁，并提供足够的肥皂、纸巾和洗手液，以帮助幼儿养成良好的卫生习惯。
4. 教育资源检查4.1 图书馆和阅读角- 图书馆是否有足够的图书资源？- 阅读角是否舒适，并能够吸引幼儿的注意力？个人观点和理解：图书馆和阅读角是培养幼儿阅读兴趣和提高语言能力的重要环境。
消防领域重点检查事项、重点检查内容清单 (1)
十一.文物古建筑
内部是否使用明火。如使用，明火区域与其他区域是否采用实体墙进行分隔。
58
电气线路是否存在私拉乱接、违规敷设情形。是否存在电动自行车违规充停情况。
59
是否按要求配备相应消防设施器材，已配备的是否完好有效。如：室内消火栓是否有水，灭火器压力是否充足。
单位是否建立消防安全责任制档案台账，日常防火巡查检查是否开展，消防设施是否定期维保检测，人员培训是否按要求开展。
48
内部是否住人。如有人员居住，住人区域与生产、经营区域是否釆用实体墙进行分隔，人员是否可以不经过生产、经营区域直接逃生至室外安全区域。
49
内部是否使用明火。如使用，明火区域与其他区域是否釆用实体墙进行分隔。
23
重点核查租赁企业房东与租户的消防安全责任分工是否明确。单位用火审批制度是否健全，是否按要求审批。
24
五.教育机构
单位是否建立消防安全责任制档案台账，日常防火巡查检查是否开展，消防设施是否定期维保检测，人员培训是否按要求开展。
25
内部是否使用明火。如使用，明火区域与其他区域是否釆用实体墙进行分隔。
9
是否按要求配备相应消防设施器材，己配备的是否完好有效。如：室内消火栓是否有水，灭火器压力是否充足。
10
外墙门窗上是否安装有防盗窗、广告牌等影响人员疏散逃生和灭火救援的障碍物。
11
电气线路是否存在私拉乱接、违规敷设情形。
12
是否在内部停放电动自行车或充电。
13
三.高层建筑
消控是否有人值班、日常防火巡查检查是否开展、消防设施是否定期维保检测，人员培训是否按要求开展。
14
公共区域是否存在被私自占用，导致消防设施无法正常使用、疏散逃生受影响的情况。
重点工贸领域主要执法检查事项清单(76项)
重点工贸领域主要执法检查事项清单（76项）一、通用检查事项（8项）1. 主要负责人是否建立健全本单位全员安全生产责任制并对落实情况进行监督考核，是否务实推动“两单两卡”工作。
2. 是否按规定设置安全生产管理机构，配备专职或兼职安全生产管理人员。
3. 特种作业人员是否按照规定经专门的安全作业培训并取得《特种作业操作证》上岗、是否持假证上岗或《特种作业操作证》到期未复审和未延期换证。
4. 是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，并按照规定对从业人员、被派遣劳动者、灵活用工人员、实习学生进行安全生产教育和培训，是否如实记录安全生产教育和培训情况，并按照规定如实告知有关的安全生产事项。
5. 是否建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
是否挂牌公示“三个责任人”、重大风险（隐患）“三个层级负责人”，并规范履职。
6. 是否保证本单位安全生产投入的有效实施（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号））。
7. 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动—1—防护用品，是否监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
8. 是否编制应急救援预案，并定期开展应急演练（属涉爆粉尘、高温熔融、冶金煤气（天然气）、涉氨制冷、有限空间作业、危险化学品使用（简称“四涉一有限一使用”）领域的，是否按照规定开展专项应急预案或现场处置方案的编制、评审、修订、演练等）。
二、金属冶炼行业检查事项（4项）1. 金属冶炼企业主要负责人和安全管理人员在岗半年是否取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》，《安全生产知识和管理能力考核合格证》是否每年再训。
2. 金属冶炼企业是否配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。
3. 金属冶炼企业是否按照国家规定投保安全生产责任保险。
4. 金属冶炼新、改、扩建设项目安全设施是否按照规定履行建设项目安全设施“三同时”手续，其安全设施设计是否未经审查擅自施工；金属冶炼企业未规范落实“三同时”手续的是否未开展安全现状评价。
日常监督检查必查事项清单
序号
检查项目
检ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ情况
1
质量保证体系、组织机构、质量管理制度、岗位责任制等
2
安全保证体系、组织机构、安全管理制度、岗位责任制等
3
图纸会审、勘察设计交底
4
开工令、施工组织设计、测量交桩记录、复测报告
5
中标主要管理人员到岗履约情况
6
进场人员的质量安全教育培训、交底情况（包含管理人员和工人）
4
起重机械设备的维护保养情况
5
设计变更情况
6
检验批、分项、分部工程验收和隐蔽工程验收情况
7
关键节点施工前条件验收记录
8
新进场原材料验收及复试情况
9
施工单位质量安全自查及整改闭合情况（项目部、企业）
10
监理单位的质量安全监理工作记录（监理部、企业）
11
专职安全管理人员履职情况
12
安措费的拨付及使用情况
13
抽查施工现场按图施工和执行强制性标准情况
检查人员：日期：
7
机械设备进场报验情况
8
专职安全管理人员和特种作业人员进场报审情况
9
临建设施和临电验收情况
10
拌合站验收情况
检查人员：日期：
日常监督检查必查项目（土建工程）
序号
检查项目
检查情况
1
项目经理、总监履约情况
2
新进场人员（质量安全管理人员、特种作业人员、）的报审及质量安全教育培训、交底情况
3
新进场机械设备报验情况
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1
事项 类别
序号
检
查
内
容
检
查
指
引
检
查
结
果
执行 效果
3
根据行业特点需重点关注的方面： 1. 课题费、科研经费管理使用情况； 2. 学访交流计划及安排情况； 3. 基建、教育设施采购、维修管理情 况。
执行 效果
4
公务接待方面： 1. 是否存在无公务活动的公款吃喝； 2. 是否存在超标准的公务接待； 3. 是否存在单位食堂、培训中心等内 部接待场所以接待为名公款吃喝； 4. 是否存在虚列支出购买高档烟酒或 以办公费等虚假名义报销餐费。
1. 抽查办公会会议议题、会议记录、 会议纪要、有关传达部署上级部门的 文件、重点工作进度安排及完成情况 总结、上级主管部门考核评价等材 料；2. 抽查巡视巡察、监督检查问题 整改报告； 3. 随机走访有关服务窗口； 4. 查看会议计划安排、研究事项、转 发上级部门的文件、向所属地区和系 统下发的重要文件。
2
事项 类别
序号
检
查
内
容
检
查
指
引
检
查
结
果
5
公务用车配备管理使用方面： 1. 是否存在超标准配备公车，特别是 在公车改革中以“更换”为名调换超 标准车辆； 2. 是否存在公车私用或私车公养； 3. 是否存在违规借用、占用下属单位 或管理服务对象车辆，特别是向下属 单位转嫁公务用车费用； 4. 是否存在既发放车补又配备公车。 办公用房管理使用方面： 1. 是否存在违规兴建办公用房等楼堂 馆所； 2. 是否存在办公用房超标或装修超 标。 因公出差管理方面 1. 是否存在以考察调研、学习培训、 招商引资等名目公款旅游； 2. 是否存在借因公出差之机旅游或擅 自延长时间、改变行程等情形； 3. 是否存在借因公出差之机超额报销 费用或报销应由个人承担的费用。
附件 3
检
检查日期： 年 月 日
查
事
项
清
单
单位名称：
事项 类别
序号
检
查
内
容
检
查
指
引
检
查
结
果
1
公务接待、公务用车管理使用、差旅 费、因公因私出国（边）境管理制度
建章 立制
2 落实中央、市委及上级主管部门有关 八项规定精神和整治“四风”问题的 管理办法
1. 检查是否按照上级主管部门规定 制定具体的实施办法； 2. 检查制度是否明确审批流程、金额 标准，配套的管理台账等是否健全； 3. 检查是否推动系统内所属单位建 章立制、加强过程管控。 1. 检查是否按照要求及时制定具体 的实施办法； 2. 检查实施办法是否结合实际制定。
反对“四风”方面 1. 是否存在对中央精神和加强思想政 治教育等重大部署只做表面上轰轰烈 烈的传达、上下一般粗的传达； 2. 是否存在政治意识规矩意识淡漠， 对巡视巡察、 监督检查问题消极对待， 搞形式整改、敷衍应付； 3. 是否存在便民服务窗口工作态度 差、办事效率低，公开电话不解决问 题。 4. 会议过多过长、无实质内容、不解 决实际问题，超计划、超规模、超预 算开会，文件层层转发、照抄照转。
1. 抽查出国（边）境审批批件、邀请 函、商务函、报告等材料； 2. 查看记账凭证及交通、住宿发票等 原始凭证。
9
1. 抽查单位明细账和相关记账凭证、 查看单位工会账簿，了解福利费支出 情况； 2. 重点关注是否以过节费、 招商奖等名目滥发钱物。
4
事项 类别
序号
检
查
内
容
检
查
指
引
检
查
结
果
执行 效果
10
单位负责人：
5
1. 检查是否以课题费、科研费等名义 支出其他费用或套取财政资金； 2. 检查学访交流计划、审批文件、公 务函件、费用报销票据等验证是否合 规。 3. 检查审批、决策文件，经费预算及 核算。 1. 抽查业务接待管理台账与财务记 账凭证及附件是否一致、是否真实发 生; 2. 抽查有无以课题费、会议费等名目 违规支出接待费； 3. 查验有无向所属系统内单位转嫁 接待等费用支出； 4. 抽查食堂账目及采购清单，查验有 无将接待费用混入食堂采购费用的 问题。
执行 效果
7
1. 抽查出差审批单、邀请函等公务函 件； 2. 查看记账凭证及交通、住宿发票等原 始凭证。
3
事项 类别
序号
检
查
内
容
检
查
指
引
检
查
结
果
8
因公出国（边）境管理方面 1. 是否存在以项目考察、交流学习、 培训等虚构名目出国（边）境公款旅 游； 2. 是否存在未按出国（边）境批件规 定，擅自改变行程、延长天数借机旅 游或借出国（边）境之机旅游； 3. 是否存在借因公出国（边）境之机 超额报销费用或报销应由个人承担的 费用。 津贴补贴及福利费规范发放方面 1. 是否存在超过规定标准、擅自扩大 或缩小范围发放津贴补贴或福利费； 2. 是否存在擅自发放奖励性补贴、超 标准或超范围发放年终奖； 3. 是否存在滥发钱物、以虚假业务套 取费用、用“小金库”列支费用。
1. 查验公车产权证明等材料； 2. 抽查车辆管理使用台账、维修保养 和出行使用记录； 3. 抽查管理费等明细账及记账凭证， 查验公车费用支出情况。
6
1. 现场查看办公用房面积等情况； 2. 现场查看延伸检查单位办公用房 面积等情况。 3. 运用巡视巡察、审计等监督检查成 果，了解办公用房方面的违规线索。