用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)
UFIDA-NC供应链操作手册
UFIDA NC供应链操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3 销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】- 【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
用友NC运营管理信息系统操作手册(全)
用友NC运营管理信息系统操作手册(全)简介本操作手册旨在提供给使用用友NC运营管理信息系统的用户，帮助他们正确操作系统的详细说明。
通过本操作手册，用户将了解如何使用各个功能模块，以及操作系统的注意事项和技巧。
目录1. 系统登录2. 模块介绍- 2.1 人力资源管理- 2.2 财务管理- 2.3 采购管理- 2.4 销售管理- 2.5 生产管理- 2.6 物流管理3. 操作步骤- 3.1 人力资源管理模块操作步骤- 3.2 财务管理模块操作步骤- 3.3 采购管理模块操作步骤- 3.4 销售管理模块操作步骤- 3.5 生产管理模块操作步骤- 3.6 物流管理模块操作步骤4. 注意事项5. 常见问题解答系统登录用户可以在使用用友NC运营管理信息系统之前，通过输入正确的用户名和密码进行系统登录。
登录后，用户将获得访问各个功能模块的权限。
模块介绍本系统包含多个功能模块，以下为各个模块的简要介绍：2.1 人力资源管理人力资源管理模块用于管理公司的员工信息、薪资福利、考勤等。
用户可以通过该模块进行员工档案管理、薪资核算、考勤记录等操作。
2.2 财务管理财务管理模块用于管理公司的财务信息，包括会计凭证、资产负债表、利润表等。
用户可以通过该模块进行财务录入、报表查询、凭证管理等操作。
2.3 采购管理采购管理模块用于管理公司的采购流程，包括采购申请、采购订单、供应商管理等。
用户可以通过该模块进行采购申请、订单审批、供应商维护等操作。
2.4 销售管理销售管理模块用于管理公司的销售流程，包括销售订单、客户管理、销售出库等。
用户可以通过该模块进行订单录入、客户查询、出库管理等操作。
2.5 生产管理生产管理模块用于管理公司的生产流程，包括生产计划、生产订单、生产任务等。
用户可以通过该模块进行计划制定、订单跟踪、任务分配等操作。
2.6 物流管理物流管理模块用于管理公司的物流流程，包括库存管理、运输管理、仓库管理等。
用户可以通过该模块进行库存查询、运输安排、仓库盘点等操作。
用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]
![用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]](https://img.taocdn.com/s3/m/a28c473bf46527d3240ce0aa.png)
WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运
![[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运](https://img.taocdn.com/s3/m/7be0e31a6fdb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64d8b.png)
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链］NC_SCM_DM_V31发运NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。
发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。
在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。
系统不适用短途配送业务与多式联运业务。
产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。
主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期. 发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。
主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票. 发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。
产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。
2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。
3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。
用友NC软件财务部分完整版操作手册(附图片)
用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。
NC-ERP信息化管理软件-供应链部分操作说明
用友NC-ERP信息化管理软件供应链部分操作说明（包含采购、质检、库存、存货、领料出库业务）（2009-02-09版）---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------内部资料注意保密用友NC软件使用说明1、NC软件登录地址：http://192.168.8.2包含三个独立帐套（鲁西化工集团账套、鲁西实业账套、测试账套）如果一个用户需要在多个账套中建立用户名，用户名应设为相同，多账套密码不一致时进入不同账套。
2、学习资料下载：http://192.168.8.217:90/3、NC在线学习平台：http://192.168.8.217:8080/lms/index.lms用户名：lxhg 密码：1234564、用友实施人员内部专线: 1196 1787邮件：yydq@ 董迁（项目经理）yydjw@ 狄加伟（供应链实施顾问）yywhp@ 王恒坡（人力资实施顾问）yyyxj@ 杨学军 (资金管理实施顾问)5、软件服务科电话: 4397 国亮 3981 郑元山邮件：guoliang@ zhengyuanshan@6、NC软件用户名和密码、权限问题：请咨询各企业财务科长或相应的系统管理员。
财务系统：李继忠 1020 销售公司：苏立 1075化工销售：杨子军 1326 采购系统：王兴林 13377、《用友NC软件常见问题解答汇总》请点NC软件内帮助栏目。
8、客商信息基础资料由财务处统一增加，备品备件信息基础资料由物资管理处统一增加。
产品信息基础资料由销售分系统管理员增加。
9、微机IP地址查看方法第一种方法：把鼠标放在桌面右下方图标上，显示的“192.168.X.X”即为本机IP地址。
第二种方法：开始菜单——运行，输入cmd回车，输入ipconfig回车，如下图方框内为本机IP地址。
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册V31供应链]内部交易正文
![[用友ERPNC系统供应链管理操作手册V31供应链]内部交易正文](https://img.taocdn.com/s3/m/2cad331efab069dc512201a2.png)
第一章：系统概述1.1产品目标1、及时准确地描述企业的内部交易业务；2、把企业内部公司间、组织间的交易进行实时描述；3、把企业的对外交易与内部交易进行衔接；4、提供灵活的操作方式，减少应用层的工作量；5、提供详细的业务数据，便于管理层对具体业务的管理；1.2产品功能1、NC内部交易管理是与NC销售、采购、库存、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节，以企业内部交易管理为中心，围绕调拨订单，对价格、发货、发票、内部交易结算等进行有效管理，并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时反映企业管理业务，实时提供内部交易报表，全面反映出企业内部公司之间的交易情况。
2、与跨公司销售进行无缝连接，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成销售公司的调拨申请单或者发货公司与销售公司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户，也可以由发货公司发送到销售公司后，由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算；3、对调拨订单的生成、执行、结束进行全程跟踪，通过内部交易结算完成内部交易企业双方的应收应付处理；4、提供调拨订单执行情况、可用量（可承诺量）的动态查询；5、支持销售转直运与非直运调拨业务，并且对直运调拨业务进行补单，形成虚拟的入/出库。
6、支持内部交易结算与开票业务，转财务后实现内部的应收应付处理。
7、支持公司间调拨、三方面调拨与组织间、组织内调拨业务。
1.2.1基础设置调拨关系定义：用于设置调拨行为的处理规则，调拨关系用于控制调拨中的处理。
调拨关系定义只有集团级的定义。
切换库存组织：切换当前操作的登录库存组织。
1.2.2要货月计划要货月计划要货月计划维护分销链上每个节点每个月计划向上级节点申请要货的数量等。
可基于下级节点的要货情况汇总生成要货月计划。
企业可根据管理需要，基于要货月计划控制调拨申请的存货及数量。
1.2.3调拨申请管理调入申请维护调入申请的编辑与处理被分成了两个部分，分别是新增调入申请与调入申请处理，新增调入申请功能点用于新录入一张调入申请，是企业常用的操作；可以自制增加、由再订购点、由销售订单形成。
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用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单，点击请购单，根据请购单填制订购单。
将鼠标放在增加处，会出现请购单选择业务流程点击请购单后，出现查询条件界面选择相应的查询条件，点击确定。
出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。
选中单据选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。
双击灰色栏填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。
节点，进入订单界面。
鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。
点击【采购订单】，进入查询条件页面。
选择相应条件，点击【确定】。
选中单据点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。
双击灰色栏双击灰色栏后，会出现到货单据。
选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。
8. 点击【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】节点，进入采购入库界面。
将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。
定】选中单据选择仓库填写实收数量最后【保存】-【审核】。
特别注意：若保存时出项时，说明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。
9．点击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入库单】。
击【确定】。
点击【确定】。
之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】-【审核】。
操作完成10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。
2供应商寄存管理业务(VMI)2.1流程图2.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
将鼠标放置【增加】处，将出现一个【请购单】，点击【请购单】，根据请购单填制订购单。
将鼠标放在增加处，会出现请购单选择业务流程点击请购单后，出现查询条件界面。
选择相应的查询条件，点击确定。
出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。
选中单据后进入维护订单界面。
选中单据双击灰色栏双击该单据，进入维护订单界面。
点击业务流程选择业务流程进入业务流程页面，双击供应商寄存管理采购一栏。
特别注意：VMI采购中业务流程为供应商寄存管理采购，在采购订单这一节点上不同于普通采购，需更改业务流程。
填制供应商、采购组织、采购部门，最后对此订单【保存】-【审核】。
节点，进入订单界面。
鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。
点击【采购订单】，进入查询条件页面。
选择相应条件，点击【确定】。
点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。
选中单据双击灰色栏双击灰色栏后，会出现到货单据。
采购员选择采购员，并进行【保存】-【审核】。
8.点击【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】节点，进入采购入库界面。
鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
相应的条件，点击确定。
点击【确定】后，进入采购到货生成库存采购入库单界面。
选择相应的单据，点击确定。
进入采购入库单据界面，选择仓库。
进入仓库档案界面，选择总库，点击确定。
选中仓库填制实收数量，并对该单据【保存】-【签字】。
9. 点击 【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】节点，双击【材料出库】节点，进入材料出库界面。
鼠标放置【增加】，选中【自制】。
填写实收数量双击存货编码填制【仓库】为总库、库存组织，并双击存货编码选择产品。
填写应发数量和实发数量填写应收数量和实发数量，选中【辅助功能】的【自动拣货】，之后进行【保存】-【签字】。
汇总】节点，进入消耗汇总界面，点击【汇总】。
选择【截止日期】和【库存组织】，点击【确定】，会出现消耗汇总界面。
特别注意：如果出现此界面，说明已有的汇总日期大于汇总截止日期，需更改汇总截止日期。
11.点击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】节点，进入维护发票界面。
鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
鼠标放置【增加】，选择【消耗汇总单】。
注意更改汇总日期特别注意：汇总日期需要与前面消耗汇总时的截止日期一致。
选中单据选中需要的单据开具采购发票，点击【确定】。
最后点击【保存】-【审核】。
特别注意：若有多张发票需填制，每一张点击【保存】后，点击表头工具栏中的【浏览】，点击上一页进行【审核】。
如下图双击需要的单填写采购部门12.点击【辅助查询】-【联查】，查看单据来源图表。
3销售业务3.1流程图3.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】节点，双击【订单维护】，将鼠标指到【增加】，单击【自制单据】激活填制单进入销售订单界面后，录入客户、部门、收货单位、开票单位、销售组织、库存组织。
先录入价税合计，再双击存货编码栏选择产品。
最后，进行【保存】-【审核】。
先录入价税合计再选择存货编码2打开节点【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】节点，双击【销售出库】，将鼠标指到【增加】，单击【销售订单】激活填制单。
选择相应的查询条件，点击确定，进入销售订单生成库存销售出库单界面。
选中需要出库的单据，点击确定。
录入实发数量及仓库，点击【辅助功能】-【自动拣库】分配供应商，最后进行【保存】-【签字】。
3.打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售发票】-【发票维护】节点，双击【发票维护】，将鼠标指到【增加】，单击【库存销售出库单】激活发票填制单。
录入仓库录入实发数量点击【辅助功能】-【自动拣货】分配供应商进入查询条件页面，选择相应的条件，点击确定。