公司危险源辨识与风险评价与控制措施清单
公司危害源辨识、风险评价、风险控制策划一览表清单
e：监督和检查
b：制订运行控制程序和作
车间级 业文件 d：培训与教育
e：监督和检查
b：制订运行控制程序和作
车间级 业文件 d：培训与教育
e：监督和检查
b：制订运行控制程序和作
车间级 业文件 d：培训与教育
e：监督和检查
a：目标指标、管理方案
部门级
b：制订运行控制程序和作 业文件 d：培训与教育
e：监督和检查
危险作业审批制度
2 佩戴护目镜，禁止穿手套 砂轮机安全操作规程
2 持证上岗
特种设备及人员安全管理 制度
3 定期培训演练
应急救援管理制度
2
佩戴防护面罩头盔眼镜、 绝缘手套、绝缘鞋
电焊工安全操作规程
3 佩戴防护眼罩、防尘口罩 喷砂机安全操作规程
3 佩戴防护眼罩、隔热手套 模具维护保养规范
3 定点放置
模具维护保养规范
2
设备检维修作业许可及巡 工程部维修安装安全管理
查机制
规范
3 违章教育与处罚
三违行为管理制度
4 定期检查
事故隐患排查治理制度
4 岗位安全培训与操作考核 安全教育培训制度
全、f:危险作业、g:作业人员、h:安全管理、i:其他； 制订应急预案与响应计划 d：培训与教育 e：监督和检查 f：保持现有的控制措施
b：制订运行控制程序和作
车间级 业文件 d：培训与教育
e：监督和检查
a：目标指标、管理方案
班组级
b：制订运行控制程序和作 业文件 d：培训与教育
e：监督和检查
b：制订运行控制程序和作
班组级 业文件 d：培训与教育
e：监督和检查
管控等级 建议增加控制措施
公司危险源辨识和风险评价和控制措施清单
公司危险源辨识和风险评价和控制措施清单一、危险源辨识和风险评价1.机械设备危险源-检查设备是否有损坏或老化的现象，并进行维修或更换。
-确保员工接受机械设备操作培训，并提供必要的个人防护设备。
-定期检查设备的安全装置是否正常运行。
2.电气设备危险源-确保所有电器设备都经过合格的电工检测，并定期维护和保养。
-培训员工了解常见的电气安全知识，并制定安全操作规程。
-避免过负荷使用电器设备，预防电气火灾的发生。
3.化学品危险源-对公司使用的化学品进行安全评估，确保储存和使用符合标准。
-在工作场所提供适当的通风系统和个人防护装备。
-制定紧急情况处理措施，包括泄漏和事故后的处理方案。
4.火灾危险源-安装火灾报警器和手动灭火器，并定期检查其运行状况。
-进行火灾演习，提高员工的火灾应急反应和逃生意识。
-确保电源和电路的安全，以避免火灾由电路问题引起。
5.人为因素-严格执行公司制定的操作规程和安全规定。
-对员工进行安全培训，提高危险意识和安全素养。
-建立完善的安全管理制度，包括员工举报和安全奖惩制度。
1.安全规程-明确制定和实施公司的安全规程和工作程序。
-制定安全操作指南和标准，确保员工按要求操作。
2.安全培训-为员工提供必要的安全培训，确保他们了解公司的安全政策和操作规程。
-关注新员工的安全培训，并建立培训档案记录。
3.防护设备-为员工配备必要的个人防护设备，如安全帽、安全鞋、手套等。
-定期检查和更换个人防护设备，确保其使用状况和效果。
4.安全检查和巡视-定期检查设备，确保其正常运行和安全可靠。
-制定巡视制度，对工作场所进行巡查，发现潜在的安全隐患。
5.领导示范-企业领导要起到模范带头作用，严格遵守公司的安全规定和操作程序。
-领导要定期参与安全检查和巡视，并关注员工的安全问题。
6.紧急情况处理措施-制定紧急情况处理预案，并让员工了解和熟悉应急措施。
-安装适当的标识和指示牌，以便员工在紧急情况下迅速行动。
7.安全意识培养-开展安全意识培训和宣传活动，提高员工的安全意识和紧急情况处理能力。
危险源辨识风险评价控制清单)
危险源辨识风险评价控制清单)1.危险源辨识：-了解组织的业务活动和操作过程，包括物理、化学和生物危险源的可能存在。
-查阅过往的事故记录或事故报告，识别可能存在的安全隐患源。
-与员工或操作人员进行交流，了解他们在工作中遇到的安全问题或风险源。
-考虑环境因素，如天气条件、地理位置等，对潜在的危险源进行辨识。
-使用危险源清单，列出可能的危险源，如机械设备、电气设备、化学品等。
2.风险评价：-为每个辨识出的危险源确定评估方法，如风险矩阵、层次分析法等。
-对危险源进行风险评估，确定潜在的风险。
-评估每个风险的可能性和严重程度，以确定其级别。
3.控制措施：-根据风险评估结果，制定针对每个危险源的控制措施。
-采用工程控制措施，例如对机械设备进行维护和修理，使用防护设备等。
-引入管理控制措施，例如制定安全操作规程、培训员工关于危险源及风险的知识等。
-采用个人防护措施，例如员工必须佩戴防护装备、遵守安全操作规程等。
-确保控制措施的有效性，例如通过定期检查和内部审核来追踪和评估控制措施的执行情况。
4.监控和持续改进：-建立监控机制，例如定期检查危险源和风险评估的准确性和完整性。
-根据监控结果，进行持续改进，例如修订和更新控制措施、加强员工培训等。
-建立一个沟通渠道，使员工可以报告新的危险源或风险并提出建议。
危险源辨识、风险评价和控制清单的目标是确保组织的员工和资产的安全，并减少可能发生事故和伤害的可能性。
通过逐步评估和应对潜在的危险源和风险，组织可以做出明智的决策，采取适当的控制措施，并持续改进安全管理系统。
这将有助于确保组织的可持续发展和员工的福祉。
危险源辨识和风险评价清单
√
按规程操作
机械伤害
10
1
3
30
2
√
9
挖掘土石方时，相邻两人操作距离小于2米以上
√
√
按规程作业
人员伤害
3
6
3
54
2
√
10
在基坑、地沟内休息
√
√
按规程作业
人员伤害
3
6
3
54
2
√
11
作业人员没戴安全帽
√
√
安全管理
物体打击
3
10
1
30
2
√
12
作业人员光脚作业
√
√
安全管理
人员伤害
3
3
7
63
1
√
13
铲车在施工现场使用
3
6
1
18
1
√
√
34
货物出入库或倒库时碰伤手脚
√
√
安全措施
人员伤害
3
6
1
18
1
√
35
制作模板电锯缺少防护罩
√
√
安全措施
人员伤害
6
6
3
108
3
√
36
电锯夹锯模板伤人
√
√
安全管理
高处坠落
3
6
3
54
2
√
37
电动工具保养不当漏电
√
√
施工前检查
触电
3
6
3
54
2
√
38
焊接过程烟气对人的伤害
√
√
按规程操作
人员伤害
《危险源辨识风险评价和控制措施》清单
《危险源辨识风险评价和控制措施》清单危险源辨识、风险评价和控制措施是在工作场所中用来识别潜在危险源、评估对健康和安全可能造成的风险，并采取相应控制措施预防和减少这些风险的方法。
以下是一个包含危险源辨识、风险评价和控制措施的清单，供参考和学习使用。
危险源辨识清单：1.机械设备：检查机械设备是否存在缺陷、结构松动、磨损以及电气故障等情况；2.化学品：识别工作场所中可能存在的有害化学品及其储存方式；3.高处作业：辨识可能存在的高处作业风险，如坠落、滑倒等；4.物理因素：辨识可能存在的噪声、振动、辐射等物理因素对员工健康的潜在影响；5.火灾和爆炸：辨识火灾和爆炸危险源，如易燃物质、不安全的电气设备等；6.人为因素：辨识员工可能犯错的地方，如疏忽、疲劳等。
风险评价清单：1.根据危险源辨识结果，评估潜在的危害和概率；2.依据工作环境，对可能造成的损害进行评估；3.考虑员工接触的频率、时间和强度，评估与危害相关的风险级别；4.分析可能导致事故和职业病的因素，并进行合理的风险评估。
控制措施清单：1.工程控制：通过改变工作环境和设备设计来减少或消除潜在危险源；2.行政控制：制定明确的工作流程和操作规范，以减少人为因素带来的风险；3.个体保护：为员工提供适当的个人防护装备，如呼吸器、防护手套等；4.安全培训：进行定期的危险源辨识和风险评价培训，提高员工安全意识和风险识别能力；5.定期检查和维护：定期检查设备、工作环境和个人防护装备的状况，及时修复或更换损坏的设备和装备；6.紧急应急预案：制定和实施紧急应急预案，确保在事故发生时能够及时、有效地应对。
以上是一个包含危险源辨识、风险评价和控制措施的清单。
危险源辨识和风险评价是保证工作场所健康安全的基础，而控制措施的实施能够减少或消除潜在的风险。
企业应根据自身情况和行业特点，制定适合的危险源辨识、风险评价和控制措施，并根据实际情况进行调整和改进，以确保员工安全，减少事故和职业病的发生。
危险源及环境风险辨识、评价清单和控制措施.docx
施工现场危险源及环境风险辨识、评价清单和控制措施工程名称：编制单位：审核人：编制人：日期：一、评价目的识别公司、项目在活动、产品或服务中影响职业健康安全的危险源，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，并对危险源实施有效的控制。
二、适用范围评价适用于该公司、项目在活动、产品或服务中危险源的识别、风险的评价与风险控制的策划与更新。
三、危险源识别准备收集国家、地方、行业关于职业健康安全方面的法律、法规、文件等资料的现行版本，掌握相关的规定。
四、评价方法：1 、直接经验法，对照有关标准、法规、安全检查表（可以采用《安全性评价表》、《建筑施工安全检查标准（J GJ59-2011）》）或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观地评价对象危险性和危害性的方法。
经验法是辨识中常用的方法，其优点是简便、易行，其缺点是受辨识人员知识、经验和占有资料的限制，可能出现遗漏。
为弥补个人判断的不足，常采取专家会议的方式来相互启发、交换意见、集思广益，使危险、危害因素的辨识更加细致、具体。
2 、定性评价：这种方法是依据以往的数据分析和经验对危险源进行的直观判断。
对同一危险源，不同的评价人员可能得出不同的评价结果，思想难以统一。
但对防治常见危害和多发事故来说，这种方法比较有效。
施工现场重点防治的“五大伤害”（高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌），就是在对以往安全事故进行统计分析的基础上提出的。
定性评价不是简单“拍脑袋” ，而是一种“基于事实的决策方法” 。
3、定量评价：这种方法是对危险源的构成要进行综合计算，进而确定其风险等级。
常用的一种简单易行定量评价方法是“ＬＥＣ法” ，即作业条件危险性评价法。
这种方法考虑构成危险源的三种因素——发生事故的可能性（Ｌ）、人体暴露在危险环境中的频繁程度（Ｅ）和一旦发生事故会产生的后果（Ｃ），取三者之积来确定风险值（Ｄ），用公式来表示，则为 D=LEC式中 D ——作业条件的危险性。
危险源辨识、风险评价及控制措施清单
责任部门： 序号
1
排查者： 作业活动 危险源
润滑油 机器维修 电批电源供应器漏电 机器安全保护装置失效 机器维修 抽风系统失效 烙铁温度/热吹风机 焊锡废气 烙铁温度/热吹风机 酒精 放大镜 焊锡废气 叉车 栈板 电脑电磁波辐射 产品测试时发出激光 机器维修 酒精
NO： 可能导致的后果
D
6 270 270 270 6 270 6 30 6 30 270 135 108 108 6 6 30 270Ⅳ I Ⅳ I II I II Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅲ I I II Ⅳ I Ⅳ Ⅳ I I I
是否为重大 危险源
否 是 是 是 否 是 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 是 否 是 是 否 否 否
润滑油涂布工程
2
电批锁付工程
3
电烙铁焊接工程
4
修理工程
5
包装工程
6
测试工程
7
外观工程
8
G-MES扫描工程
机器维修 机器安全保护装置失效 感应红外线 机器安全保护装置失效
注:风险评价及风险等级的判定方式及标准请参照《危险源辨识、风险评价及控制程序》中附件之作业条件危险性评价法进行评价： 1）L――事故发生的可能性大小；E――人员暴露于这种危险环境中的频繁程度 C――一旦发生事故可能造成的损失后果；D――危险性； 2）危险性（D）的确定，首先要评价或确定L、E、C等三个要素的取值，根 据公式就可以计算作业的危险程度。根据经验，总分在20以下被认为是低危险的； 如果危险性分值达到70－160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险性分值在160－320之间，那么这是一种必须立即 采取措施进行整改的高度危险环境（即重大危险源)；分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。 3）针对LEC法确定的危险性分值（D）原则上分别为：五级≥320，四级 160－320，三级70－160，二级20－70，一级0－20。各单位控制的分级可以具体规定。评价时要特别关注符合国家《重大危险源》（GB18218-2000）规定场所中的危险危害因素。 4)危险存在的三种状态：正常： 是指大多数情况下经常处于的状态。异常：是指定期的可预见出现的非正常的情况。紧急：是指不定期出现，不可预见或预见但发生频率极低的情况。 5)危险源辨识潜在的三种时态：过去时：以往发生的，已经造 成职业健康安全危害的因素。现在时：现存在的正在产生的危险、危害的因素。将来时：将来可能发生的潜在危险、危害因素。
危险源辨识与风险评价清单
危险源辨识与风险评价清单1.个人因素：-缺乏充分的培训和教育-不合适的个人保护装备-缺乏必要的技能和知识-不遵守安全操作规程和程序-对危险源的不敏感性或过于自信2.物理环境因素：-不安全的工作场所和设备-不稳定的结构和设备-不合规的电气设备和线路-缺乏紧急逃生通道和逃生设备-不充足的照明和通风-噪音、震动等有害环境-潜在的火灾、爆炸和化学泄漏风险-不安全的物料储存和堆放方式3.组织管理因素：-缺乏明确的安全政策和程序-不充分的资源和预算用于安全管理-缺乏监管和检查机制-不合理的工作时间和任务安排-缺乏有效的沟通和信息流动-不合理的工作压力和心理健康问题-人员不合理数量和分配问题4.操作过程因素：-不规范的工作操作和程序-缺乏充分的风险评估和管理措施-不良的工艺和操作控制-作业手册和操作程序不清晰-缺乏恰当的监测和检修程序-不合理的物料和化学品管理5.环境因素：-天气条件的不利影响-自然灾害（如地震、洪水、台风等）-环境污染和有害物质的存在-社会和政治不稳定因素以上仅为危险源辨识与风险评价的一些常见因素示例，具体的清单应根据具体的组织和行业进行定制。
清单应包括所有与组织或工作活动相关的潜在危险源，并识别可能的风险等级和可能的风险后果。
这些清单不仅可以帮助组织发现和识别危险源，还可以帮助组织评估和优先级不同风险，并制定相应的风险管理策略和措施。
危险源辨识与风险评价清单的应用对组织的安全管理非常重要，帮助组织识别和评估可能的风险，以采取预防和控制措施来减少人员和财务损失。
因此，组织应定期进行危险源辨识与风险评价，并根据评估结果制定相关的风险管理计划和行动方案。
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培训制度
没有制度约束，
管理不到位
3
6
3
54
4级
可接受风险
现在/正常
建立安全检查、教育制度
5
未定期进行安全检查，检查
出来的事故隐患未定人、定
时间、定措施进行整改
不能及时发现
安全隐患和进
行整改
3
6
3
54
4级
可接受风险
现在/正常
设定安全检查责任人，定
期进行安全检查出现冋题
及时整改和复查
6
特种作业人员未持有效证
件上岗
因缺乏操作技
能而导致事故
6
6
3
10
8
3级
不可接受风险
现在/异常
加强监督和培训，特种作
业人员必须持证上岗
7
后勤部
电箱安装位置不当，周围杂 物多，没有明显安全标志
操作者 相关方触电
6
1
7
42
4级
可接受风险
现在/正常
规范安装并表示、规范摆 放，加强检查
8
及相关
电箱无门无锁，无防水措 施，电箱内有杂物
将来/紧急
提高安全意识，严禁乱拉 乱扯电线，加强检查，及 时更换老化电线。
21
湿手插电源
触 电
3
1
15
45
4级
可接受风险
现在/正常
进行教育培训，禁止发生。
22
电气设备漏电周围有易
燃物
火灾
2
1
15
30
4级
可接受风险
将来/紧急
加强用电管理，做到人走 电灭
23
无消防通道或被堵塞
发生火灾时阻 碍逃生
6
3
7
12
4级
可接受风险
将来/异常
严禁在电闸下面堆放货物
30
禁火处无明显标识
容易发生火灾
3
6
3
54
4级
可接受风险
将来/异常
严禁烟火，张贴明显禁烟 标识
31
禁烟区内吸烟
引发火灾
3
6
3
54
4级
可接受风险
将来/正常
严禁厂区内吸烟，张贴明 显禁烟标识
32
应急灯数量不足，布局不 合理
发生火灾，造 成逃生盲目，
人员伤亡
3
触 电
3
6
3
54
4级
可接受风险
现在/正常
上锁、现场检杳
9
部门/用
电
设备电器接地不良、漏电
触电伤害
3
1
15
45
4级
可接受风险
现在/异常
加强安全教育，提咼专业
技能，进行检查
10
后勤/设
维修时未切断电源，带电作 业
触 电
3
1
7
21
4级
可接受风险
现在/正常
切断电源
11
备日常
地面油污滑到
其他伤害
3
6
3
54
4级
5级
可接受风险
现在/异常
进行撤除或加以固定，加强 检杳
35
登高梯子架设不稳
人员坠落
3
3
3
27
4级
可接受风险
现在/异常
登咼前认真对检查安全性
36
高空作业无人监视
人员坠落后 不能及时抢
救
3
3
3
27
4级
可接受风险
现在/异常
由两个人配合作业
37
爬高换灯泡
跌伤、触电
1
3
3
9
5级
可接受风险
现在/异常
由电工操作，使用专用梯 子，两人配合。
6
3级
不可接受风险
将来/异常
严禁堵塞消防通道，定期 检杳
24
无消防措施制度，未成立消 防领导小组，未配备兼职消 防员，无应急措施或不完 善，未成立应急急救小组
消防管理失控， 火灾发生时得 不到及时控制， 人员得不到及 时救治
6
6
3
10
8
3级
不可接受风险
现在/正常
制定消防及应急制度和措 施，成立领导小组，配备 相关人员
将来/异常
严禁堆放货物，加强检查
27
火
消防栓无水或水压不足
影响扑救火 灾
3
3
7
63
4级
可接受风险
将来/异常 将来/异常
经常检查，及时整改
28
违规动用明火，动火无预防
容易引发火灾
10
3
7
21
2级
不可接受风险
将来/紧急
动火隔离、严格审批制度
隔离措施或动火无审批
0
29
在电闸下面堆放货物
可能发生火灾
3
3
7
63
38
施工支架空中踩空摔伤
摔伤
1
0.
5
3
1.5
5级
可接受风险
现在/异常
安装防护栏杆
39
装卸车时，人员从高处跌落
人员跌伤、砸伤
3
3
3
27
4级
可接受风险
现在/异常
提咼安全意识，加强防护
40
粉刷墙壁粉尘污染
影响呼吸系统
1
3
1
3
5级
可接受风险
现在/正常
配戴防护口罩
41
二米以上高度窗外擦玻璃
人员跌伤、致残
1
3
3
可接受风险
现在/正常
及时清理
12
维修用
电
油污与皮肤接触
其他伤害
6
3
3
54
4级
可接受风险
现在/异常
穿戴好防护用品
13
后勤/配
电工不按规定程序送电
触 电
3
3
15
13
5
3级
不可接受风险
现在/异常
提高安全意识，规范操作
14
电室
配电室没按规定安装挡鼠
板
咬断电线停电
3
3
7
63
4级
可接受风险
现在/正常
结合实际进行安装
公司危险源辨识与风险评价及控制措施清单
序号
涉及的 危险活 动或出 现场合
危险源名称
产生的结果
风险评价
风
险 等 级
风险评价结果
时态/状态
控制措施
L
E
C
D=
LE
C
1
未建立安全制度或未洛实
管理混乱，责任 不明确
3
10
1
30
4级
可接受风险
现在/正常
制疋、兀善安全制度并实 施，落实责任和监督检查
2
各部门/安全管 理
未制疋安全官理目标，未进
行安全责任目标分解
安全管理不能
自我约束，存在
随意性
3
10
1
30
4级
可接受风险
现在/正常
制定目标并分解
3
未制疋特种冈位安全技术 操作规程，作业人员因不懂 操作导致事件
作业人员不懂
操作导致事件
1
6
6
36
4级
可接受风险
现在/正常
制疋特种冈位安全技术操 作规定，落实责任和监督检 查
4
9
5级
可接受风险
现在/异常
进行安全培训，重心向内 必要时，聘用专门的清洁 人员，做好防护。
42
25
各部门/
现场防
现场未按规定配备消防器 材，消防器材配备不足，布 局不合理或失效
火灾发生时无 法及时扑灭火 源，使得火灾扩 大、蔓延
6
1
7
42
4级
可接受风险
现在/正常
按要求配置，并定期检查 消防设施的有效性
26
消防设施周围1米范围内堆 放货物
发生火灾时阻 碍消防器材的 及时取用
3
3
7
63
4级
可接受风险
发生意外事件
3
1
7
21
4级
可接受风险
将来/异常
设置有效避雷针，经常进 行检查，确保接地良好有 效。
19
各部门/
用电
私自使用大功率电器设备
引起火灾
3
6
3Hale Waihona Puke 544级可接受风险
现在/异常
严禁使用，加强检查
20
电线乱扯乱挂、电线老化、 破皮、短路打火引发火灾
人员电击伤、死 亡、火灾
3
6
15
27
0
2级
不可接受风险
15
送电停电不按规定戴防护
用品
触电伤亡
6
3
7
12
6
3级
不可接受风险
现在/异常
加强安全教育，规范操作
16
不按规定穿绝缘鞋，配电室
不铺设绝缘垫
触电伤亡
3
3
7
63
4级
可接受风险
现在/异常
做好防护，加强检查
17
绝缘手套、绝缘鞋、令克棒
不按规定检测
触电伤亡
1
3
15
45
4级
可接受风险
现在/异常
定期进行检测
18
防雷电设施不合格
0.
5
40
60
4级
可接受风险
将来/异常
按要求配置，并定期检查 应急灯的有效性