审计报告模板定稿
审计报告模板 审计报告通用模板(5篇)
审计报告模板审计报告通用模板（5篇）随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。
大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？本页是人美心善的小编sky帮家人们收集的审计报告通用模板（较新5篇）。
审计报告模板篇一前言实习是每一个大学生须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识；实习又是对每一位大学生专业知识的一种检验，它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，即开阔了视野，又增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位的一步。
自从走进大学校园，开始接触会计专业，我就对注册会计师这个神秘的行业充满了好奇，也了解到它是大多数会计人员梦想的目标。
在学习中，通过进一步的认识，更是激起了我对于这个职业的极大兴趣。
会计是一门实践性很强的学科，经过两年多的的专业学习后，在掌握了一定的会计基础知识的前提下，为了进一步巩固理论知识，将理论与实践有机地结合起来。
在一个偶然的机会中我得知湖北中德秦会计师事务所正在招收实习生，为了满足我对于会计师事务所强烈的好奇心。
我投了简历去应聘，较后顺利进入该事务所。
社会与校园是不同的两个世界，也许我们不能完全立刻适应这激烈竞争的社会。
但我们要学会逐步适应这个社会，我想我这几个月的时间是我一个即将开始大学生活迈向社会的一步。
1.概述1.1 实习目的会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。
会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越展会计工作就显得越重要。
在学校学的这四年，可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。
审计报告模板参考（通用3篇）
审计报告模板参考（通用3篇）审计报告模板参考篇1关于对任南通市通州区xx学校校长期间的经济责任审计报告(征求意见稿)根据《通州市党政领导干部经济责任审计暂行办法》的要求及《南通市通州区教育系统20xx年内部审计工作意见》(通教审[20xx]x 号)的安排，教育审计办公室派出审计组于20xx年x月x日起, 以现场审计的方式,对xx年x月至xx年x月任xx学校校长期间的经济责任进行了审计,同时对xx学校所属独立核算的食堂、小卖部进行了延伸审计。
xx学校及对其提供的与审计相关的会计资料、其他证明材料的真实性和完整性负责。
我们的审计是在xx小学提供的有关资料的基础上进行的。
审计结果如下：一、被审计单位基本情况二、任职期间xx学校财政收支情况(一)财政收支情况(二)资产、负债情况(三)基本建设情况(四)食堂、小卖部的审计情况(五)延伸审计情况(六)内控制度的建立及执行情况任xx学校校长以来，为加强学校内部财务管理，建立了资产管理制度、收费管理制度、物资采购制度、校产校具管理制度、财务公开制度、内部审计工作制度。
学校能执行物价部门的收费政策，按收费项目收费;预算执行情况良好，经费使用效益不断提高;财务稽核小组能定期对学校行政账和食堂账等进行稽核。
通过查阅相关资料发现，学校内控制度在执行过程中还没有完全到位，存在疏漏。
三、任职期间xx学校事业发展情况四、任职期间xx学校及其本人遵守财经法规和个人廉洁自律情况(一)xx学校遵守财经法规情况根据xx学校提供的会计资料和其他资料来看，xx学校基本能执行国家的有关财经法规，会计核算基本符合《中小学会计制度》的规定，单位的财政收支情况基本真实，但在支出手续、会计核算等方面还需进一步完善和规范：(二)本人遵守财经法规和廉洁自律情况通过对xx学校20xx年x月至20xx年x月期间财务资料的审计，在xx学校任职期间，能够较好地遵守国家的财经纪律，重大事项集体讨论、民主决策。
从xx学校提供的与审计事项相关的资料来看，未发现个人有违规违纪问题。
审计报告一般范本模板
审计报告一般范本模板日期：XXXX年XX月XX日尊敬的董事会、股东以及相关利益相关方：根据我作为独立审计师对您公司进行的审计工作，我谨向您提交以下审计报告。
一、审计对象本次审计的对象是您公司在XX年度内的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表以及附注。
二、审计范围本次审计范围是按照国际审计准则和相关法律法规的要求进行的。
审计包括风险评估、内部控制评估以及对财务报表的真实性、公正性和合规性的评价。
三、审计意见经过对您公司财务报表的审计工作，我根据所获得的审计证据，作出以下审计意见：1. 财务报表真实性和公正性根据我们的审计工作，我认为财务报表中所披露的信息真实、公正，能够反映您公司在XX年度内的财务状况、经营业绩和现金流量。
2. 合规性财务报表编制符合相关法律法规的要求，并符合会计准则的规定。
四、审计发现和建议在本次审计过程中，我们发现以下问题并提出相应建议：1. 内部控制不足针对您公司的内部控制体系，我们发现一些不足之处，包括对现金流入流出的核对不够严格、财务纪录和财务报表之间的不一致等。
我们建议您加强对内部控制的建设，确保其有效性和可靠性。
2. 会计政策变更您公司在XX年度采纳了某些会计政策的变更，这可能对财务报表的比较和分析产生一定影响。
我们建议您在财务报表附注中对这些会计政策变更进行充分的披露，以便利相关利益相关方进行正确的分析和判断。
五、确认函请您在收到本审计报告后，向我们提供一份确认函，确认在编制财务报表过程中，向我们提供的所有资料真实、完整。
六、其他事项如有其他需要说明的事项，我们将在附注或其他附件中进行详细披露。
七、审计人员和审计机构本次审计由我作为独立审计师进行，我代表审计机构对审计报告的真实性和合规性负责。
八、致谢感谢您对我们审计工作的支持和配合。
我相信我们的审计报告将对您公司管理层、股东以及其他利益相关方有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请随时与我们联系。
祝好！独立审计师签名审计机构名称。
审计报告模板（精选15篇）
审计报告模板（精选15篇）审计报告模板 审计报告的要素 审计报告应当包括下列要素： （1）标题； （2）收件⼈； （3）引⾔段； （4）管理层对财务报表的责任段； （5）注册会计师的责任段； （6）审计意见段； （7）注册会计师的签名和盖章； （8）会计师事务所的名称、地址及盖章； （9）报告⽇期。
审计报告模板（精选15篇） 在当下这个社会中，报告的⽤途越来越⼤，通常情况下，报告的内容含量⼤、篇幅较长。
相信很多朋友都对写报告感到⾮常苦恼吧，以下是⼩编收集整理的审计报告模板（精选15篇），希望对⼤家有所帮助。
审计报告1 根据《中华⼈民共和国审计法》和XX年年度计划及XX通知精神，XX审计局于XX年X⽉X⽇-XX年X⽉X⽇派出审计组，对其进⾏送达审计。
XX单位负责⼈对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责，并且作出了书⾯承诺。
在审计过程中，得到被审计单位的⽀持和配合，使审计⼯作得以正常开展。
审计局按照《中华⼈民共和国审计法》和其他法律法规进⾏审计，出具审计报告。
⼀、基本情况 （⼀）项⽬基本情况（按⽴项批复内容） 计划总投资XX万元，其中：中央XX万元，省XX万元，州XX万元，县配套XX万元，⾃筹XX万元。
实施地点： 实施内容： 实施时间： （⼆）项⽬前置情况（⼯程建设程序） 前置审计情况：送审投资XX万元，审定投资XX万元，审计核减XX万元，建议拦标价XX万元。
招标投标情况：（招标代理机构名称、投标单位[公司]名称及投标价，中标单位[公司]名称及中标价） 合同签订情况：（合同签订时间，项⽬实施区间、合同价） ⼆、资⾦到位及拨付情况 （⼀）资⾦到位情况： （⼆）资⾦拨付情况： 截⽌XX年X⽉X⽇，总计⽀付项⽬资⾦XX万元，其中： 1、建筑安装⽀出XX万元； 2、勘探费⽀出XX万元； 3、设计费⽀出XX万元； 4、监理费⽀出XX万元； 5、管理费⽀出XX万元； …… 三、投资完成情况 送审投资XX万元，审定投资XX万元，核减投资XX万元。
审计报告模板
审计报告模板审计报告模板[公司名称]审计报告[日期]尊敬的股东/董事会：我们已完成对[公司名称]财务报表及相关财务信息的审计工作，根据中国注册会计师审计准则和中国注册会计师公会相关规定，我们就我们的审计意见作出了如下陈述：一、审计范围及方法我们对[公司名称]的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以及管理层的说明和其他相关财务信息进行了审计。
我们根据中国注册会计师审计准则的要求，采用了合适的审计方法和程序来获得适当的审计证据。
二、审计意见根据我们的审计工作，我们认为[公司名称]的财务报表基本符合中国注册会计师公会制定的会计准则的要求，并真实准确地反映了[公司名称]财务状况、经营成果和现金流量情况。
然而，我们想强调的是，作为一家独立审计师事务所，我们无法对[公司名称]的内部控制系统进行全面评估。
我们的审计意见仅基于我们在审计范围内所获得的审计证据。
因此，内部控制系统可能存在一定的风险，这些风险可能会对财务报表的准确性产生一定的影响。
三、财务报表范围我们的审计报告涵盖了截至[日期]的财务报表，这些财务报表由管理层自行编制。
我们的审计工作从[开始日期]至[结束日期]进行。
四、审计限制在进行审计工作期间，我们没有发现任何限制我们的审计工作的行为或者事项。
五、其他事项我们在审计过程中未发现与[公司名称]相关的任何重大问题或违规行为。
六、附件本审计报告附有附件，包括[具体附件内容]。
我们在进行审计工作中所获得的所有审计证据均已保存，并将在需要时提供给[公司名称]的董事会和监管机构。
如有任何关于本审计报告的疑问或需要进一步解释的事项，请随时与我们联系。
感谢您对我们的信任和支持。
[审计师姓名][审计师事务所名称][日期]。
审计报告模板范文(精选8篇)
审计报告模板范文(精选8篇)审计报告模板范文篇1为期两个月的结束了，在这两个月的实习中我学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益非浅。
以下就是我的毕业实习报告书。
在这次的社会实践中，我明白了很多事情，也改掉了很多毛病。
我明白挣钱的不容易，工作的辛苦，与社会的复杂多变，毕竟学校太单纯了。
为了适应社会，我们要不断的学习，不断的提高自我，在实践中锻炼自我，使自我在激烈的竞争中立于不败之地!随着市场经济的高速发展，会计成为了公司的重要组成部分。
这给我们会计专业造就了前所未有的机遇，同时也给我们带来了新的的挑战，作为一名刚走出学校大门的大学生，提高自身素质，增强专业技能并且能够把课本上的知识转化为自身的潜力，就成为了我目前的迫切任务。
会计实习是我从大学校园走入社会的第一个舞台。
为了将有关会计的专业知识、基本理论、基本方法及结构体系变为自身的职业素质，避免纸上谈兵。
因此，我选取在武汉国信达财务咨询有限公司实习，为走向工作岗位打下坚实基础。
我实习的公司是武汉国信达财务咨询有限公司，是一家经汉阳区财政局特许审批，取得《代理记账许可证》资格，以承接代理记账、代理税务申报税收筹划企业内部审计、财务咨询、公司事务代理等业务为一体的专业性会计服务公司。
我公司注重软、硬件建设，拥有各种必备的办公设施，使用正版财务软件为客户带给服务，全面实行会计电算化。
本公司制定有规范的代理合同、严格的管理制度，依据《会计法》、《税收征收管理法》、财政部《代理记账管理办法》等规定从事代理记账和纳税申报服务，不做假账。
为客户把握财税政策，帮忙企业做好合理税务筹划，规避财务风险，合理合法的企业谋求的经济利益，促进企业的发展。
我所学的是针对于公司制增值税一般纳税人、小规模纳税人、个体户一般纳税人和小规模纳税人的账务处理以及带给每月抄税、报税、纳税服务，和会计咨询以及一些代办业务。
对于现代企业来说，会计工作是一项重要的管理制度，是要为实现企业的经营目标服务。
审计报告模板
标准审计报告7篇随着个人素质的提升，报告十分的重要，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。
为了让您不再为写报告头疼，以下是小编收集整理的标准审计报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
标准审计报告1XXXXXXXXXXXXXX：我们审计了后附的XXXXXXXX以下简称“XXXXXX”)财务报表，包括20xx年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，20xx年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是XXXXXXXXXXXX管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，XXXXXX财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了XXXXXX20xx年12月31日的合并财务状况及财务状况以及20xx年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。
审计报告模板
审计报告模板
尊敬的先生/女士：
经我公司独立审计师对贵公司财务报表进行审计，并据此发表审计报告如下：
一、审计目标和范围
本次审计旨在对贵公司财务报表的真实性、准确性以及合规性进行全面审计，依据中国注册会计师协会和相关政府机构的规定进行。
二、审计过程和方法
我公司审计师根据贵公司的财务记录、会计凭证、银行对账单等资料，采用了以下审计方法进行审计：
1. 实地检查贵公司的现金和资产；
2. 核对贵公司各项收入和支出的凭证及合同；
3. 对贵公司的财务报表进行逐项核对；
4. 就贵公司的财务制度和管理流程进行评估。
三、财务报表的真实性和准确性
经审计，贵公司的财务报表真实、准确，符合中国注册会计师协会和相关政府机构的财务报告准则和规定。
未发现有重大虚假记载、重大遗漏、重大错误等情况。
四、合规性评估
我公司审计师对贵公司财务报表中可能存在的合规风险进行评估，并根据风险程度提出了相应的建议。
贵公司在合规性方面存在以下问题：
1. 违反相关税收法规的记录；
2. 未按照会计准则及时披露财务信息。
五、审计意见
根据对贵公司财务报表的审计，我公司发表如下审计意见：
1. 贵公司的财务报表真实、准确，符合中国注册会计师协会和相关政府机构的财务报告准则和规定；
2. 贵公司在合规性方面存在一定问题，建议贵公司及时整改。
六、其他事项
在审计过程中，我公司未发现贵公司违反相关法律法规、行业准则和合同条款的情况。
特此报告。
（公司名称）
（审计师名称）
（审计日期）。
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**** 工程*年*月经营管理审计报告根据公司安排及审通**号通知，三公司审计检查组于**年**月**日至**月**日对****项目进行了工程项目经营管理等情况进行了审计。
期间，小组对该工程项目自开工以来至***年***月期间的经营管理、工程进度、安全质量、资金拨付、物资、设备管理、内控制度建立与执行以及经营结果等情况进行了审查，对各种经济合同、验工结算、财务会计（包括会计账项、凭证、决算等）等方面的资料进行了检查。
现将结果报告如下：一、工程概况及完工情况（工经部）（一）工程概况工程名称：新建铁路额哈线EHSG-4标段工程，建设单位：林策铁路有限责任公司负责人：李铁柱（总经理）施工单位：中铁九局集团有限公司负责人：段广和（董事长）勘察设计单位：中铁第一勘察设计集团有限公司负责人：陈永明（指挥长）监理单位：乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司负责人：胡新河（总监）我项目负责施工段为DK421+750-D1K489+369.58，全长67.619Km，主要工程量为特大桥1座，1499.85延长米，基础类型为明挖满灌及挖井基础；大桥1座，116.27延长米，基础类型为钻孔桩基础及明挖基础；中桥1座，84.12延长米，基础类型为明挖基础；小桥11座，381.2延长米，基础类型为明挖满灌基础；框架箱涵121座，1981.97延长米；盖板涵11座，377延长米；箱型桥4座，顶面积1101.7平方米，站场及区间路基填方487万立方米，挖方（石、土）60万立方米。
（二）施工组织安排，进场时间、复工时间（三）组织机构、人员配备及岗位设臵（人力资源部）1．项目部组织机构图（项目部、作业队、架子队、班组）项目部组织机构图2．各职能部室设臵情况项目分部设臵五部两室，分别为物资设备部、安全质量部、工程经济部、工程管理部、计划财务部、综合办公室、试验室。
4．根据项目现状应设臵各级各类人员的人数，实际设臵人员的人数，对人员设臵是否合理进行说明。
（四）工程已完工、三量对比及剩余工程量情况1．已完工程数量表（详见附表1）2．三量对比情况（详见附表2）（三量对比表把责任成本不足及变更量增加进去，要体现设计漏项，列出总量及已完成量）3．剩余主要工程数量及主要节点工期安排（详见附表3）二、经营情况：（工经部）（一）预计工程总体情况（详见附表2）预计总收入及总成本，预计总体盈亏情况。
（二）变更设计及预计增收情况（详见附表2）1．变更设计**年**月末，项目部上报变更索赔项，共计万元，其中：I类变更项预计万元；II类变更项万元，截至目前已批复项，批复金额万元，已验工万元，剩余项均已上报待批。
2．追加索赔（已上报内容，上报金额，批复金额，是否验工）3．增收规划（按照下面列的15条计算相关费用，没有的项目自行补充）1）地方交纳费用2）建设单位、接收单位、安全评估、环保、水保等要求发生费用3）“三改”（改路、改沟、改渠）等可纳入一章费用4）搅拌站、轨排基地、预制梁场地复垦费用，大临工程占地费用5）临时用地补偿标准变化（铁建设【2008】104号量增加不调整，只计算价格差，铁建设【2011】27号施工单位发生补偿费用；）6）地质条件变化7）标准变化（初步设计标准与实际施工图标准、验收标准）8）规范、规定变化9）路基工程取弃土场方案变化（由于地方环保要求引起变化）10）桥涵工程（如规范变化、新规定、桥面系标准变化、桥面防水材料变化、地方要求排水管径变化）11）隧道工程（洞内排水、地质缺陷、围岩等级不连续找出连续变化长度较大的一段做变更）12）自然灾害13）地方道路施工走行费14）政策性调差15）替业主垫付（三）开累经营情况1．收入情况：截止**年*月末批复的开累验工计价万元。
2．成本情况：**年*月*日账内成本万元，未入账成本万元（包括盘回设备的折旧费），本年开累成本合计万元。
成本明细表如3．盈亏：2013年9月末的实际收入万元，成本万元，盈（亏）万元。
4．盈亏分析已完工程材料消耗量与清单量对比汇总表（详见附表2）（注意应耗成本合计数要与责任成本材料费总数一致，实耗成本要与实际成本中的材料费一致）盈亏原因分析：（根据总体盈亏分析表及已完工程材料消耗量与清单量对比表及成本分析对比表，结合实际进行盈亏分析说明）1）对外分包结算委外工程结算情况（详见附表4）（文字说明签订多少份分包合同，合同金额、结算金额、付款金额、合同执行情况、是否受控，现场检查要对照统计台帐与分包方签订的分包合同及结算，看对上对下验工是否有超验和已完未验，是否超限价，说明亏损原因）2）材料价差3）材料超消耗4）机械费增加成本5）征地拆迁补偿6）检验试验费用7）清退队伍发生费用8）施工不连续造成返工及缺陷整治处理9）现场经费（详见附表2）（按照对比表分析说明）截至**年*月末，按照局下达的责任成本计算应发生现场经费万元，实际验工批复万元，现场实际发生现场经费万元，实际亏损万元。
亏损原因：（例如:与现场经费中管服人员工资进行比较，说明盈亏情况，分析盈亏原因）责任成本预算、实际验工收入与实际发生现场经费对比表10）其他三、合同管理（各部门合同台账情况）1．合同台账建立情况（详见附表5）2．合同签订及执行存在问题3．对供方进行评价（包括与项目部合作情况，受控情况，是否存在纠纷及风险因素；重点说明哪些供方信誉良好，适宜长期合作，哪些供方不适宜合作）：四、财务状况（财务部）资产负债表(季度末审计时要求有) 金额：万元（一）验工拨款情况业主拨款情况表单位：万元描述一下拨款情况（二）预付款情况1．描述一下预付款情况2．预付账款形成的原因3．对于因利润规划形成的预付账款提供结算、发票等纸版资料。
4．预付账款清理计划及要求（清理之前不允许再拨付资金）（三）存货情况（写明账存、实存）分原材料、周转材料（原值、摊销方式、净值）、临时设施及已完未验分别说明，并附盘点表。
（四）外欠款情况外欠款情况表单位：万元截至**年*月末账面应付工程款xx万元,材料款xx万元，应付劳务费xx万元，应付租赁费xx万元，三公司合计对外欠款xx万元。
如果考虑未入账成本应付账款xx万元，项目实际外欠款xx万元。
**年形成外欠款为xx万元。
1．结合应收款分析债务清偿规划，重点对外欠款中大额债务的描述；2．拖欠工资金额、拖欠工资时间；3．其他应付款业务内容及性质描述（五）资金上缴情况资金上缴情况表单位：万元截至**年*月末按上缴利润为xx计算，欠缴余额xx万元。
（在表内欠缴行的备注中标明与三公司、社管中心、资产中心及清欠办的往来结余金额各是多少）（六）税金情况说明税金计提、缴纳及欠缴情况。
包括主营税金及附加、个人所得税、企业所得税、其他税种。
说明主营税金缴纳方式，个人所得税的扣缴情况。
欠税原因及多缴税金情况（七）资金使用情况（八）资金缺口：应收款项万元（应收款万元，其他应收款万元，资金结余万元）。
应付款项为万元（应付款万元，应付职工工资万元，其他应付款万元，应付公司万元，应付万元）。
资金缺口万元。
影响资金缺口因素：库存材料占用资金万元，利润万元，购买设备等占用资金万元。
（九）双清工作进展情况（详见附表6）对项目双清整体工作进行描述，截至审计时点，未清回原因、预计清收时间，清收中存在的问题及措施。
四、人力资源管理情况（人力资源部）（一）薪酬管理：1．各级各类人员月工资执行标准：（管理人员、工人、后勤服务人员、非在岗人员、外聘人员月工资标准是多少，包括：岗位工资及各类效益工资）：2．各层级人员薪酬考核依据：（包含项目经理和工人，是按照计工单还是按照考勤）3．本年度工资总额数：（人劳数，财务数，差异原因）4．劳务工工资发放情况。
（用什么方式支付）（二）计时工人员管理情况：1.人员、岗位及管理情况：2.劳务费用结算情况：3.劳务费用结算依据：（三）劳务人员信息登记台账:五、物资管理情况（物资部）（一）物资管理流程（提供项目物资管理人员的配臵情况，工管计划，采购，到场验收，保管，发放领用，使用，支出动态，盘点）包括主材及零星料（二）废旧物资处理（三）现场物资管理情况：1．对施工现场物资的堆码、苫垫情况2．物资的验收入库及领发料手续是否完备（是否执行限额领料）3．库存物资盘点表（原材料与半成品分开）（四）小型机具情况六、设备管理情况（物资部）1、设备管理现状（详见附表7）（自有、租赁分内部租赁和外部租赁）2、设备租赁结算情况（内部租赁与外部租赁分开）3、机械费使用情况。
七、安全质量、奖罚通报等情况（安质部）1．安全生产费截止到*月*日计提的安生生产费用总额为万元，按当期确认收入的2%计提。
（与财务核对）2．资源配臵3．管理制度4．现场管控情况（重点说明现场存在安全隐患部位）5．安质内业情况八、项目亮点（各部门）九、存在的问题及整改完善要求（各部门需重点说明，要有具体单位、部位。
整改要求落实到责任人，规定整改时间、屡教不改的要有相应的处罚手段和措施）十、其他需说明的事项（各部）财务部：1．应付职工薪酬未支付的原因，预计支付时间2．应缴税费未支付的原因，预计支付时间3．是否存在超拨款、大额现金支付及以补助形式支付给职工的费用。
4．民工工资是否打卡5．发票收集情况及真伪鉴别情况6．大额备用金未清理情况工经部：1．预计总成本要分清合同内与合同外，合同外增加成本要列表逐项说明原因及金额，2．开累收入要结合附表1.已完工程量表和附表4.委外工程结算表找出超验及已完未验，确认真实收入。
3．盈亏原因分析要找出具体内容及亏损金额，说明原因，财务列账与成本预算不一致导致的工料机盈亏不用列入盈亏原因。
4．技术部门要有验工计价统计台账、分包合同及结算统计台账。
内控审计部：1.财务部门要提供银行账户信息表2.财务部门要提供截止到审计时点的库存现金盘点表3.技术部门要提供末次验工计价单附表1.已完单位工程数量表.xls 附表2、项目日常成本分析表格（审计）.附表3.剩余工程量节点工期安排.xls附表4、委外结算比表.x l s附表5.合同台账.附表6.双清表.附表7.设备租赁情况表.财务项目检查表样汇总底稿.审计组成员会签：被审计单位人员签收：中铁九局三公司审计委员会2013年10月日。