逾期账款催缴及激励方案
公司清欠奖励方案
公司清欠奖励方案1. 背景介绍随着全球经济的发展，企业面临的风险也越来越多。
其中之一就是客户拖欠款项造成公司资金链紧张的情况。
为了鼓励员工积极主动参与清欠工作，公司决定推出清欠奖励方案。
2. 目标和目的目标： - 提高员工的积极性和主动性，推动公司清欠工作的顺利进行； - 加强员工对清欠工作的关注和重视，减少公司的呆账损失； - 奖励表现优异的员工，激发其工作热情和工作动力。
目的： - 建立清欠奖励机制，鼓励员工参与清欠工作； - 提高公司清欠效率，降低公司资金风险； - 激励员工投入更多时间和精力，推动公司的清欠除工作取得积极成果。
3. 奖励方案3.1 清欠奖励制度奖励标准：根据员工在清欠工作中的表现和贡献程度，设立不同的奖励级别。
奖励级别：•一级奖励：清欠金额达到5000元以上，奖励现金200元。
•二级奖励：清欠金额达到3000元以上，奖励现金100元。
•三级奖励：清欠金额达到1000元以上，奖励现金50元。
3.2 清欠奖励流程步骤1：员工在清欠工作中完成任务后，向部门主管提交申请。
步骤2：部门主管审批员工的申请，并评估清欠工作的质量和数量。
步骤3：部门主管将符合奖励条件的员工名单报送给行政部门。
步骤4：行政部门核对员工的清欠情况，并根据奖励标准确定奖励级别。
步骤5：行政部门通知财务部门，发放相应的奖金给员工。
3.3 清欠奖励公示每月，公司将在内部公告栏上公示获得清欠奖励的员工名单，并宣扬其出色的工作表现。
4. 奖励方案的实施4.1 各部门的协作公司各部门需要进行紧密协作，共同推动清欠工作的进展。
行政部门负责核对清欠工作的完成情况，财务部门负责发放奖金，部门主管则负责评估员工的清欠工作质量和数量。
4.2 提高认可度为了提高员工对清欠奖励方案的认可度，公司将在每月的公司会议上对获奖员工进行表彰，并邀请获奖员工分享其成功经验。
4.3 建立监督机制公司将建立清欠奖励方案的监督机制，确保奖励制度的公平性和透明度。
欠款清收激励方案
欠款清收激励方案1. 背景欠款是企业经营中常见的问题之一，对于企业来说，及时清收欠款对于维持良好的现金流和业务运营非常重要。
然而，由于种种原因，欠款清收工作往往面临一定的困难，需要制定合理的激励方案，以激发清收人员的积极性和工作效率。
本文档旨在给出一种针对欠款清收的激励方案，既能调动清收人员的主动性和积极性，又能确保清收工作的高效完成。
2. 目标欠款清收激励方案的目标主要包括：•提高清收人员的清收效率和积极性；•减少欠款的逾期率；•确保欠款清收的高效完成；•维护企业的良好信誉和现金流。
3. 方案内容3.1 清收目标设定为了明确清收人员的工作目标，可制定清收目标设定机制，包括但不限于以下几个方面：•按照欠款金额、逾期天数等指标设定个人清收目标；•设定团队整体清收目标，并根据个人贡献程度给予不同的奖励；•定期进行目标考核和评估，及时调整目标和激励措施。
3.2 激励措施为了使清收人员能够持续保持高度的积极性和工作效率，可以采取以下激励措施：•设立欠款清收奖金制度，根据个人或团队的清收业绩给予相应的奖金；•设置清收排行榜，将清收业绩出色的个人或团队进行公示，以激发其他人的竞争意识；•建立清收专项培训机制，提供相关培训和学习资源，以提高清收人员的专业素养和技能水平；•设立清收工作满意度调查，收集清收人员对于工作环境、激励措施等方面的反馈意见，不断优化激励方案。
3.3 绩效考核和反馈机制为了确保激励方案的有效性和持续改进，需要建立绩效考核和反馈机制，具体包括以下方面：•设立定期的绩效考核周期，对清收人员的绩效进行评估和排名；•提供个人绩效报告和奖励反馈，及时通知清收人员其工作的成果和奖励情况；•建立绩效考核结果反馈机制，定期组织绩效结果发布及座谈会，与清收人员面对面交流，听取意见和建议。
4. 实施和监督在实施欠款清收激励方案过程中，还需注意以下几点：•制定明确的实施计划和时间表，确保激励方案按时落地；•设立专门的激励方案管理团队，负责方案实施和监督；•定期进行激励方案评估，收集意见和反馈，对方案进行修订和优化；•不断改进激励方案，保持与时俱进，适应外部环境和企业发展变化。
工程欠款催收激励方案
工程欠款催收激励方案一、背景工程欠款催收是企业经营中的重要环节，对于保障企业的正常经营和资金流动至关重要。
然而，随着市场竞争的加剧和经济形势的不确定性，企业在催收工程欠款方面遇到了一定的困难。
为了提高催收工作的效率和质量，制定激励方案，对于提高员工的积极性和主动性起到了至关重要的作用。
二、目标本激励方案的目标是：1. 提高员工对工程欠款催收工作的重视度和敬业精神；2. 提高催收工作的效率和质量，减少欠款带来的资金压力；3. 提高企业的催收整体水平，形成良好的企业信誉和品牌形象。
三、激励方案1. 设立奖励机制为了激励员工积极参与工程欠款催收工作，特制定下列奖励机制：（1）设立催收业绩奖。
对于完成工程欠款催收任务的员工，根据其催收业绩给予一定的奖金，奖金金额由欠款金额和催收难度等情况综合评定。
（2）设立先进个人奖。
对于在工程欠款催收工作中表现突出的个人，给予先进个人奖励，包括奖金、荣誉证书和表彰信函等。
2. 加强培训和指导为了提高员工的催收能力和技巧，特制定下列培训和指导措施：（1）定期开展催收技巧培训。
定期邀请资深的催收专家进行培训，教授催收技巧和方法，提高员工的催收水平。
（2）制定催收工作指导手册。
对于工程欠款催收工作中的常见问题和处理方法进行总结，制定催收工作指导手册，帮助员工掌握催收的要点和技巧。
3. 强化考核机制为了保证激励方案的实施效果，特制定下列考核机制：（1）建立催收业绩考核制度。
对于催收业绩进行定期考核，将业绩作为员工绩效考核的重要指标之一，对表现优秀的员工给予适当的奖励，对表现不佳的员工进行适当的惩罚。
（2）加强团队协作考核。
对于催收团队的整体业绩和工作效率进行考核，鼓励团队成员之间相互协作，共同完成催收任务。
四、实施方式为了保证激励方案的有效实施，特制定下列实施方式：1. 由公司高层领导亲自主持。
公司高层领导亲自主持激励方案的设计和实施，确保方案的合理性和有效性。
2. 全员参与。
逾期账款催缴及激励方案
逾期账款催缴及激励方案一、背景分析在企业经营过程中，往往会遇到客户逾期未支付货款的情况。
逾期账款的存在严重影响了企业的经营流动性和资金回笼速度，同时还会给企业带来信用风险。
为了及时催缴逾期账款，企业需要制定科学有效的催缴及激励方案。
二、催缴方案1.充分了解对方情况：在逾期前，应尽量与客户保持良好的沟通与合作，建立信任关系。
及时了解对方经济实力与还款意愿，以便在逾期后采取相应的催缴手段。
2.发送催款函：一旦发现逾期情况，企业应立即通过书面或邮件方式发出催款函，提醒对方尽快结清欠款。
催款函应表达诚挚而坚定的态度，但也要注意语气抑制，避免引起对方不必要的反感。
5.股权转让：如果长期无法催收到款项，可以采取转让对方所持有的企业股权作为还款方式。
这需要提前了解对方的股权情况，并与股东进行谈判，达成协议。
三、激励方案1.提供优惠政策：对于按时还款或提前还款的客户，可以给予一定的优惠政策，如减免或折扣利息。
这样可以鼓励客户按时还款，并增强其还款意愿。
2.建立长期合作关系：与有潜力的客户建立长期合作关系，互相依存，对方有更大的动力按时还款。
可以考虑签订供应合同，或向对方提供定制化的产品和服务。
3.加强信用评估：通过加强对客户信用评估的力度，筛选出有较高还款意愿的客户，有针对性地为其提供更多的优质服务和支持，以激励其按时还款。
4.融资支持：企业可以与金融机构建立合作关系，为有信用记录的客户提供融资支持。
这样不仅帮助客户解决资金周转问题，也确保了企业能够及时回笼货款。
5.送礼品或奖励：对于按时还款的客户，可以送上一些小礼品或奖励，表达对其支持的感谢之情。
这样不仅可以提高客户满意度，还可以激励其他客户按时还款。
结语通过制定科学有效的逾期账款催缴及激励方案，企业能够更好地保护自身权益，提高回款效率，确保良好的财务状况。
同时也需要注意与客户的良好沟通和合作，建立长期合作关系，共同促进业务发展。
催收激励方案
催收激励方案1. 背景催收是企业中重要的一环，对于维护企业良好的财务状况和资金流动至关重要。
然而，催收工作常常面临挑战，如逾期债务、客户拖欠等。
为了提高催收工作效率和激发催收员的积极性，制定一个有效的催收激励方案至关重要。
2. 目标本文档旨在提供一个催收激励方案，通过在催收工作中设立激励机制，激发催收员的工作热情和主动性，从而提高催收效率和成果。
3. 激励方案为了达到目标，制定如下催收激励方案：3.1 绩效考核设立基于绩效的考核机制，对催收员的工作表现进行评估。
考核项目可以包括： - 逾期账款回收率：衡量催收员按时回收逾期账款的能力；- 协商还款成功率：评估催收员通过协商还款解决欠款问题的成功率；- 电话催收次数：记录催收员电话催收的次数，衡量其主动性和积极度。
3.2 绩效奖励根据绩效考核结果设立奖励机制，激励催收员。
奖励方式可以包括：- 绩效奖金：按照绩效考核结果给予催收员相应的奖金； - 提成制度：设置催收员回收的逾期账款金额的一定比例作为提成； - 奖励制度：设立月度或季度最佳催收员评选，并给予奖品或荣誉。
3.3 培训与发展不断提升催收员的专业知识和技能，通过培训和发展机制激励他们进一步提高工作能力。
建议的培训和发展措施包括： - 催收技巧培训：提供电话催收、面对面催收等技巧培训，帮助催收员提高沟通和谈判能力； - 专业知识培训：针对不同类型的欠款和逾期情况，提供相关法律和金融知识培训，帮助催收员更好地处理案件； - 职业晋升机制：设立催收员职业发展通道，通过晋升为团队长或主管等职位，激励他们提升能力。
3.4 交流与分享建立良好的催收员交流和分享机制，共同分享成功经验和解决难题的方法。
推荐的交流和分享方式包括： - 催收会议：定期召开催收会议，分享最佳实践、案例分析和工作经验； - 知识库建设：建立催收知识库，催收员可以查询相关文件、模板和参考资料； - 经验分享平台：建立在线交流平台，催收员可以互相交流经验和答疑解惑。
逾期账款催缴及激励方案
逾期账款催缴及激励方案逾期账款催缴及激励方案9月纪检监察审计部依据《内部监察实施办法》和《往来款管理办法》等应收账款管理制度对事业部应收账款及 1月1日至 9月30日期间的管理情况进行内部监察，经过监察发现应收账款台账管理、问题账款的风险管控等方面问题，针对监察中发现的问题提出具体整改要求，对于逾期账款的催缴和激励事业部拟定具体的工作方案，实现对逾期收款合同的催缴及监控。
1、逾期合同账款统计截至，四大代理商已经形成如下逾期一年以上问题账款，具体情况如下：（一）深圳代理商——深圳航天赛能机器人有限公司所（厂）财务出具的往来款项征询函数据，深圳航天赛能机器人有限公司一年期以上问题账款总额：382.2万，逾期时间2年。
双方未产生新增代理合同。
代理商当前从事其它行业业务，不具备偿还债务能力，成为呆坏账风险较大，后续按照所厂合同管理办法移交法务，经过诉讼等法律手段追讨欠款。
（二）苏州代理商——苏州航天赛能机器人有限公司所（厂）财务出具的往来款项征询函数据，苏州航天赛能机器人有限公司一年期以上问题账款总额：240.334万，逾期时间3年以上。
双方未产生新增代理合同。
代理商不具备偿还债务能力， 8月19日已经将所有合同及相关材料移交所厂法务办公室。
（三）西安代理商——西安航天维特盟科技有限公司所（厂）财务出具的往来款项征询函数据，西安航天维特盟科技有限公司一年期以上问题账款总额：209.3万，逾期时间2年。
双方未产生新增代理合同。
代理商当前具备偿还债务能力，事业部制定催款计划积极追款，目标消减80%的一年期以上问题账款。
（四）烟台代理商——烟台市精星机械自动化有限公司所（厂）财务出具的往来款项征询函数据统计，烟台代理商一年期以上问题账款总额：55.8万，逾期时间1年。
双方合作仍在持续开展，基本顺利，回款风险小，事业部与代理商签订回款计划，目标消减100%的一年期以上问题账款。
2、分布状态分析由上表能够看出，逾期账款项目共19项，其中1年以内的项目共9项，账款总计1302.65万元，1年以上项目共10项，账款总计317.66万元。
清欠目标奖惩实施方案
清欠目标奖惩实施方案为了更好地推动清欠工作，提高债务清偿率，我们制定了清欠目标奖惩实施方案，以激励债务人积极清偿欠款，同时对拖欠行为采取相应的惩罚措施，以确保债务的及时清偿。
具体方案如下：一、目标设定。
1. 制定清欠目标，根据债务人的还款能力和实际情况，制定清欠目标，明确每个债务人应当在何时还清欠款。
2. 监督考核，建立清欠目标考核机制，对债务人的还款情况进行跟踪监督，确保清欠目标的完成情况。
二、奖励措施。
1. 提前清偿奖励，对于提前清偿欠款的债务人，给予一定比例的利息减免或者现金奖励。
2. 连续按时还款奖励，对于连续按时还款的债务人，给予一定的奖励或者信用评级提升，以便其未来能够更加顺利地获取贷款或信用。
3. 奖励公示，对于表现突出的债务人，可以在公司内部或者公开场合进行表彰，树立典范，激励其他债务人效仿。
三、惩罚措施。
1. 逾期罚息，对于逾期还款的债务人，按照合同约定加收一定比例的逾期罚息，增加其还款成本。
2. 信用记录影响，将拖欠还款的债务人列入信用黑名单，对其未来的借贷、租赁等行为产生负面影响。
3. 法律追偿，对于恶意拖欠、拒不履行还款义务的债务人，可以通过法律途径进行追偿，保护公司的合法权益。
四、实施机制。
1. 部门合作，清欠工作需要各部门的密切配合，包括财务部门、法务部门、客服部门等，形成合力，推动清欠工作的顺利进行。
2. 定期评估，对清欠目标的完成情况进行定期评估，及时调整奖惩政策，确保其有效性和合理性。
3. 宣传教育，通过内部会议、员工培训等形式，加强对清欠目标奖惩实施方案的宣传教育，提高员工的执行意识和工作效率。
通过上述清欠目标奖惩实施方案的制定和执行，我们将更加有效地推动债务清偿工作，提高债务清偿率，保障公司的资金安全和经营稳定。
同时，也能够激励债务人积极履行还款义务，树立良好的信用形象，为公司未来的发展创造更加有利的环境。
催收激励方案
催收激励方案催收是指当债务人逾期未还款时，追讨债务的一种活动。
在金融机构和企业中，催收部门扮演着重要的角色，他们通过采取各种措施，促使债务人尽快偿还欠款。
然而，由于催收工作的压力和困难，激励方案对于提升催收员的绩效和动力至关重要。
本文将探讨一些催收激励方案，可以帮助提高催收部门的工作效率和债务追讨的成功率。
1. 奖励机制设立合理的奖励机制是激励催收员的一种有效方式。
例如，在债务回收过程中，设定一个阶梯式的奖励制度，根据催收员成功回收的欠款金额进行奖励。
这可以激发催收员努力工作的动力，使他们积极追求更高的业绩目标。
2. 培训和发展机会提供良好的培训和发展机会是激励催收员的重要途径。
催收部门可以组织定期的培训课程，涵盖催收技巧、沟通技巧和法律知识等方面，帮助催收员提升专业能力。
此外，公司还可以为高绩效催收员提供晋升机会，鼓励他们在事业发展上不断进取。
3. 团队合作和分享催收工作通常是团队合作的结果，催收员之间的协作和支持至关重要。
为了增强团队精神，可以设立一个每个月表彰最佳团队的制度，并给予他们适当的奖励。
此外，鼓励团队成员分享彼此的经验和成功案例，可以提高整个团队的工作效率和业绩。
4. 定期反馈和表彰定期对催收员的工作进行评估和反馈是激励其工作的重要环节。
催收主管应当定期与催收员进行一对一的评估和沟通，提供积极的反馈和建议。
此外，催收部门可以设立一个每月表彰最佳催收员的制度，对取得优异成绩的催收员进行公开表彰，以鼓励和激励其他员工。
5. 良好的工作环境和福利提供良好的工作环境和福利是吸引和留住优秀催收员工的关键。
公司可以提供舒适的办公设施和先进的工作设备，以帮助催收员提高工作效率。
此外，合理制定工作时间和休假政策，提供具有竞争力的薪酬和福利待遇，也是吸引高素质催收员的重要因素。
6. 知识共享和培训催收员需要掌握丰富的催收知识，并不断学习新的催收技巧。
为了实现这一点，催收部门可以定期组织内部培训和研讨会，邀请专业人士分享最新的行业动态和最佳实践。
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逾期账款催缴及激励方案
2015年9月纪检监察审计部依据《内部监察实施办法》和《往来款管理办法》等应收账款管理制度对事业部应收账款及2014年1月1日至2015年9月30日期间的管理情况进行内部监察，通过监察发现应收账款台账管理、问题账款的风险管控等方面问题，针对监察中发现的问题提出具体整改要求，对于逾期账款的催缴和激励事业部拟定具体的工作方案，实现对逾期收款合同的催缴及监控。
1、逾期合同账款统计
截至2013年，四大代理商已经形成如下逾期一年以上问题账款，具体情况如下：
（一）深圳代理商——深圳航天赛能机器人有限公司
所（厂）财务出具的往来款项征询函数据，深圳航天赛能机器人有限公司一年期以上问题账款总额：万，逾期时间2年。
2015年双方未产生新增代理合同。
代理商目前从事其他行业业务，不具备偿还债务能力，成为呆坏账风险较大，后续按照所厂合同管理办法移交法务，通过诉讼等法律手段追讨欠款。
（二）苏州代理商——苏州航天赛能机器人有限公司
所（厂）财务出具的往来款项征询函数据，苏州航天赛能机器人有限公司一年期以上问题账款总额：万，逾期时间3年以上。
2015年双方未产生新增代理合同。
代理商不具备偿还债务能力，2013年8月19日已经将所有合同及相关材料移交所厂法务办公室。
（三）西安代理商——西安航天维特盟科技有限公司
所（厂）财务出具的往来款项征询函数据，西安航天维特盟科技有限公司一年期以上问题账款总额：万，逾期时间2年。
2015年双方未产生新增代理合同。
代理商目前具备偿还债务能力，事业部制定催款计划积极追款，目标2016年消减80%的一年期以上问题账款。
（四）烟台代理商——烟台市精星机械自动化有限公司
所（厂）财务出具的往来款项征询函数据统计，烟台代理商一年期以上问题账款总额：万，逾期时间1年。
双方合作仍在持续开展，基本顺利，回款风险小，事业部与代理商签订回款计划，目标2016年消减100%的一年期以上问题账款。
2、分布状态分析
由上表可以看出，逾期账款项目共19项，其中1年以内的项目共9项，账款总计万元，1年以上项目共10项，账款总计万元。
逾期账款中中兴RRU装配线、重庆利和H型机器人焊接工作站、动力飞扬自动化设备、南京商务车换电系统等几个项目，项目目前账款正在催收中，不存在呆坏账风险。
深圳市动力飞扬自动化设备有限公司的项目，合同2份，合同总额225万元，因合同履约问题，逾期一年以上账款216万元属于问题账款，事业部2015年8月份已将合同及相关资料移交所（厂）法务，制定专门的回款计划并积极催款，经过努力，截至2015年12月，通过消抵账款和拉回设备等形式，消减账款资产111万，余105万将在2016年继续积极催讨，要求对方通过分期付款方式逐步消减逾期款项。
与陕西力拓精密机械工业有限公司合作项目，合同1份，合同总额27万元，因双方买卖合同存在消抵账款等历史遗留问题，属于问题账款事业部后续安排清理协商工作。
3、消减方案
（1）一般逾期账款消减
市场处对事业部目前的逾期账款项目的合同履行情况、整体销售情况、客户基本资料、应收账款情况、逾期情况、催收情况等进行汇总，与财务处核对应收账款数据，以确保还款时间与账款数据都相符。
同时市场处将信息汇总表同时分发各产线。
市场处根据合同要求及目前客户信誉程度、客户关系成度等制定不同的逾期账款催收方案和回款计划。
一般采取电话催收、函件催收及定期上门催收等方式进行逾期账款催收。
如遇到以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款，尽可能与客户沟通，避免发生矛盾，耐心做好说服工作，以达到催收货款的目的。
电话催收过程以书面记录好客户承诺的具体还款时间、还款金额，以便及时查对，如遇到推诿、拖延、拒付等情况，做好催收记录，并反馈给事业部和各产线领导。
函件催收写清楚催款的要求事项，并要求客户给予书面回复。
上门催收的应准备好《客户对账单和合同\催收函、到访回执单等。
现场催收时做好客户思想工作，告知不及时回款的严重性和产生的后果。
与客户一起协商下步还款意向，并要求客户书面承诺或在对账单上签字确认。
（2）强制性催收消减
对于信誉度极差的客户和逾期时间长且客户自身已存在财务风险的，应在事前准备好近期签收的催告文书或对账单，防止诉讼失败。
与法律顾问一起协商诉讼或强制阶段工作方案，协助法律顾问办理诉讼相关手续，进入诉讼程序。
（3）呆坏账款处理
经催收已明显无法收回的，按照《十六所（七一七一厂）往来款项管理办法》中要求，收集整理相关证据，形成专题报告，经部门负责人审核、所（厂）主管领导审批后报财务处组织处理。
4、激励方案
对于已有逾期账款追收，采取追收账款提成的方式予以奖励，每个项目个人奖励上限不超过5万元。
1年以内逾期账款催收付款的给予个人%-1%奖励；
1年~2年逾期账款催收付款的给与个人1%-3%奖励；
2年以上逾期账款催收付款的给与个人3%-5%奖励；
对于催收难度大的由事业部确认给与一定额外奖励。
5、后续改进思路
（1）加强财务制度学习与建设
认真组织市场处、采购等相关人员学习所（厂）合同管理办法、往来款项管理办法等相关制度，严格按照制度要求执行。
制定和完善事业部建立事业部内控制度和流程，确保事业部销售方案确定、合同签订、发货等业务管理工作符合所厂要求，提升账款管理整体规范性，降低逾期应收款风险和呆坏账出现。
（2）合同风险控制
从市场竞争角度，事业部加强事前评估、事中监控、事后监督、尽可能降低应收账款风险。
签订合同前对客户信誉度进行评价，包括履行偿还债务义务的可
能性、客户还债能力、客户经营条件等。
在合同执行过程中一方面坚持“前票不结、后票不开”的原则，客户发票相关信息准确、齐全，另一方面各产线按照合同约定按期、保质进行施工，积极做好相关工作和协调，为客户按时履约付款创造有利条件。
产品交付后，针对不同客户制定相应的回款计划，并组织实施。
（3）制定合理的信用政策。
事业部必须根据自己的实际经营和客户的信誉情况制定合理的信用政策。
信用政策包括信用标准、信用期间和收账政策三方面。
①信用标准是客户获得商业信用应达到的最低标准，通常以预期的坏账损失率表示。
②信用期间是企业允许客户从购货到付款之间的时间，这个期间不宜过长也不宜过短，必须谨慎确定。
③收账政策是指客户违反信用条件，拖欠甚至拒付账款时企业所采取的收账政策与措施。
合理的信用政策应将信用标准、信用期间和收账政策三者结合起来，综合考虑三者的变化对销售额、应收账款各种成本的影响。
（4）完善激励和约束机制
事业部明确内部催收款项的责任，将应收款项的回收与市场处及市场人员的绩效考核及其奖惩挂钩。
对于造成逾期应收账款和呆坏账的相关人员，视其造成损失程度予以警告，督促催收或进行相应程度的绩效处罚。