应用系统软件版本接收确认单
软件接收确认单
软件交接确认单
交接日期：年月日至月日
项目名称资产总额（元）
移交单位名称移交人：联系方式：
接收单位名称接收人：联系方式：
接收专项负责人接收单位领导(单位盖章) 本项目软件交接工作概述：
资产清单完善及整改意见（含软件清单、实物、说明书、技术文件、光盘介质、授权类型及数量）：
序号软件功能测试情况内容正常/不正常测试人员
01 服务器端软件状态查看与设置操作每一项功能动作测试
02 客户端前台应用及后台管理每一项功能动作测试
软件安装光盘是否测试能够正常在任何备机安装并正常
03
通讯、软件系统正常使用
04 检查其他类型软件工作状态，例如接口软件、操作系统等
软件功能测试其他情况：
软件操作及培训情况（含培训计划）：软件遗留及整改问题概述：
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数据确认单V1.0
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
主数据大类
小类 行政区划 度量单位
源头系统 主数据管理系统 主数据管理系统 主数据管理系统 主数据管理系统
标准体系 编码标准 符合 符合 符合 符合 符合 符合 模型标准 符合 符合 符合 符合 符合 符合 管理组织 符合 符合 符合 符合 暂无 暂无
管理
通用基础类
运输方式 国家代码
内部单位类 人事类 管理制度类 外部单位类 工程和项目类 合同类 财务类 物料类
内部单位 人力资源管理系统 人员 管理制度 客户 供应商 工程 项目 合同 银行 会计科目 固定资产 物料分类 物料代码 科技档案 文书档案 图书档案 知识产权 技术标准 人力资源管理系统
档案类
管理体系 管理制度 符合 符合 符合 符合 暂无 暂无 管理流程 KPI考核报表 不需要 不需要 不需要 不需要 暂无 暂无 不需要 不需要 不需要 不需要 暂无统一更新发行后，由 信息中心领导审批，运维统 一更新。 检查项： 1:其它应用系统是否还有相 应维护功能。 2:其它应用系统是否根据数 据状态做出相应的业务功能 调整
应用软件程序的安装SOP
在安装过程中，可以选择创建桌面快捷方式或开始菜单项，方便 日后启动应用软件。
04 安装后检查与测试
检查安装结果
1 2
确认软件程序已经正确安装
检查程序文件、文件夹、快捷方式等是否按照预 期安装在指定位置。
验证安装完整性
通过比较安装文件的大小、版本等信息，确保安 装过程中没有出现文件损坏或丢失的情况。
缺少依赖项
根据错误提示安装缺失的依赖项或 运行库。
冲突软件
排查并卸载可能与目标软件冲突的 其他程序。
03
02
配置错误
检查软件配置文件是否正确，或尝 试重置配置为默认值。
病毒感染
运行杀毒软件进行全面扫描，清除 可能的病毒或恶意软件。
04
其他常见问题
无法卸载
安装速度慢
尝试使用软件自带的卸载程序，或使用系 统控制面板进行卸载。若仍无法卸载，可 手动删除软件安装目录及注册表项。
标准化安装流程
通过制定详细的安装步 骤和操作规范，确保每 次安装的一致性和准确 性，提高安装效率。
降低错误率
明确的安装指南有助于 减少人为错误，避免因 安装不当导致的问题和 故障。
提升用户体验
规范的安装流程可以使 用户更加便捷地完成软 件的安装，提高用户对 软件的满意度和信任度。
未来改进方向
自动化安装
探索实现软件自动安装的可能性，进一步简 化安装步骤，提高安装效率。
个性化定制
提供更多个性化的安装选项，满足不同用户 的需求和偏好。
多平台兼容性
加强软件在不同操作系统和平台上的兼容性， 扩大软件的使用范围。
安装过程优化
持续优化安装流程，减少不必要的步骤和操 作，提升用户体验。
SMP-04-020-00 计算机系统管理规程
1.目的：建立计算机系统管理规程，规范公司计算机系统的使用，确保公司数据安全。
2.范围：公司所有计算机化系统。
3.责任人：企业负责人、质量负责人、生产负责人及各部门负责人。
4.内容：4.1计算机化系统定义：由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。
4.2计算机化系统管理原则：4.2.1计算机化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
4.2.2风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程，应当考虑数据完整性和产品质量。
作为质量风险管理的一部分，应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。
4.2.3供应商提供产品或服务时（如安装、配置、集成、验证、维护、数据处理等）,应当与供应商签订正式协议，明确双方责任，并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计。
4.3术语：4.3.1计算机化系统生命周期：计算机化系统从提出用户需求到终止使用的过程，包括设计、设定标准、编程、测试、安装、运行、维护等阶段。
4.3.2应用程序:安装在既定的平台/硬件上,提供特定功能的软件。
4.3.3 PLC（programmable logic controller）:可编程控制器。
4.3.4 URS：用户需求标准，用户需求说明书.4.3.5 I／O:输入/输出4.3.6白盒法：白盒法也称为结构测试或者是逻辑驱动测试，是在软件测试过程中，由详细设计提供的文档，从软件的具体的逻辑结构和执行路径出发，设计测试用例，完成测试的目的，白盒法测试主要用于测试程序内部逻辑。
4.3.7黑盒法：黑盒法也称功能测试或者数据驱动测试,是基于规格说明的测试,它是在已知产品所应具有的功能，通过测试来检测每个功能是否都能正常使用，在测试时，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下,测试者在程序接口进行测试,它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息，并且保持外部信息（如数据库或文件）的完整性，常用如下4 种方法：4.3.7.1 等价划分法（将系统的输入区域划分为若干等价类，用每个等价类中的一个具有代表性的数据作为测试数据）。
软件开发管理制度
软件开发管理制度第一条为了规范应用软件系统开发过程，明确定义应用软件系统开发过程必须遵守的安全管理规定，保障信息系统符合规定的安全要求，防止系统中重要数据丢失、修改或滥用，确保信息系统安全、持续地运行，特制定本办法。
第二条本办法适用于XXXXXXX局应用系统开发过程，可能包括内部开发或者委托外部单位开发。
第三条应用系统开发总体原则：1）应用系统开发应当从业务需求的角度出发，不能盲目追求系统先进性而忽略了系统的实用性。
2）开发的方法和管理必须规范化、合理化、制度化。
只有采用了规范化合理化、制度化的开发管理方法，才能确保开发的质量和进度。
3）确保系统开发环境与生产环境相隔离，内部测试由开发人员自行搭建环境，模拟测试必须到专用的测试环境进行测试。
4）确保开发进度和开发质量。
5）应用系统开发必须具有一定的前瞻性，符合主流系统的发展方向。
6）开发人员应提高和加强安全意识，确保机密信息和关键技术不会泄漏。
7）充分利用现有的资源。
第四条应用系统开发人员职责分配管理规范：1）在应用系统开发的过程中，应当明确不同人员的身份、扎口、职责。
建议在应用系统开发过程中具体分以下的三种角色：a）项目负责人员：确保在整个系统开发的各个阶段都实施了相关的安全措施，同时在整个系统开发的过程中负责整个项目的开发安全管理。
b）系统开发人员：根据业务需求确保开发的系统能够满足业务上的需求和相应的安全上的需求，同时满足系统质量上和进度上的要求。
c）系统审计人员：应由局信息中心相关人员承担。
并对整个开发的过程进行审核和监督，确保开发的质量和开发的安全。
第五条开发人员授权管理规范：1）开发人员授权由局信息中心领导进行授予。
2）根据该人员在整个开发项目中所负责的开发内容授予其相应的权限和承担的责任。
3）开发人员必须负责其开发内容的保密性，不得私自将开发的相关信息泄漏出去。
4）根据人员权限和责任的大小确认是否需要签署相关的保密协议。
5）在日常工作中记录人员的开发相关的日志信息。
Oracle ERP培训教程
为不同用户分配适当的权限和角色，确保数据的 安全性和准确性。
03 设定审批流程
根据业务流程设定相应的审批流程，提高业务处 理效率。
物料主数据维护
01
02
03
物料编码规则制定
制定统一的物料编码规则 ，确保物料信息的唯一性 和准确性。
物料属性设置
在Oracle ERP中设置物料 的属性，如名称、规格、 型号、单位等，以便后续 业务处理。
数据迁移
在系统升级或扩展过程中，进行数据迁移工作， 确保数据的完整性和准确性。
常见故障排除技巧
问题诊断
通过查看日志文件、错误提示信息等方式，定位问题所在。
解决方案
根据问题性质和影响范围，制定相应的解决方案，如修复Bug、调 整配置参数、优化性能等。
预防措施
总结经验教训，制定相应的预防措施，避免类似问题的再次发生。
应付账款处理
根据采购合同和验收单等信息，及时登记应付账款明细账 ；合理安排付款计划，确保按时支付供应商款项。
往来账款核对
定期与客户和供应商进行往来账款核对，及时发现并处理 差异，确保企业财务数据真实可靠。
固定资产核算与折旧方法
01
固定资产分类与计价
根据固定资产的性质和用途，进行合理分类；按照取得时的实际成本计
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采购订单审批
采购订单提交给上级 审批，确保采购行为 符合公司政策和预算 要求。
采购订单下达
审批通过的采购订单 下达给供应商，双方 确认订单内容和交货 期。
收货、验货及付款操作
收货操作
仓库管理人员根据采购订单和送货单 进行收货操作，核对物品数量、规格
型号等。
金蝶快速实施-系统上线完成确认书
XXX部、金蝶实施小组
上线时间
顾问方项目经理
客户方项目经理
日期
日期
经过双方共同的努力，系统以上模块业务上线工作正常结束。
经检查确认，上线运行结果达到了预期效果，符合双方的实施标准和要求， 具备按有关
程序进行下一步实施工作的基础。
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打造全网一站式需求
Kingdee
金蟆，企业管理专家
密级：★高★
版本：1.0
系统上线完成确认书
XXX股份有限公司
金蝶软件（中国）有限公司
2019年Leabharlann 2月10日2019-12-10
池彳间
系统上线完成确认单
客户名称
客户地址
客户联系人
客户电话
软件版本
业务上线工作明细
XX模块成功上线，相关报表和合并报表（资产负债表、损益表）已经 正确生成
GJB-软件工程化-软件验证与确认报告
标识：XXXXX软件验证与确认报告编制/日期：审核/日期：批准/日期：XX有限公司2023年1 范围1.1标识本文档的标题：XX软件验证和确认报告本文档的标识：XX本文档的版本号：XX1.2 系统概述XX软件由XX有限公司研制开发。
本文档主要介绍XX软件在需求、设计、安装、测试以及维护等过程中的验证和确认，针对软件实施过程中出现的异常和影响进行必要的验证和确认。
将所形成的软件产品被XX研究所使用。
2 引用文档《XX软件设计说明》《XX软件测试说明》《XX软件质量保证计划》GJB 438B-2009 J用软件开发文档通用要求GJB 2786A-2009 J用软件开发通用要求3软件验证和确认综述3. 1 软件完整性级别软件关键性描述一个系统的预期用途和应用。
XX软件的验证和确认使用软件完整性级别来量化软件关键性。
软件完整性级别表示将风险维持在可接受限度内所必需的软件关键性的值域。
下表定义了四个软件完整性级别：XX软件从需求分析、设计开发、样机测试以及验收交付过程的评审可以得知，该软件属于XX类软件完整性级别，操作人员的轻微操作不当可能会对系统性能产生一定的影响。
3. 2 资源摘要3. 2.1 人员配备根据XX软件项目的需要进行相应的人员配置，主要包括项目开发设计所需的若干软件开发人员、项目质量评估和配置管理人员以及项目测试所需的软件测试人员等。
3. 2.2 实验室配置XX软件在进行验证和确认过程中，根据项目的需要进行配置实验所需的设备，包括XX、XX、电源等；实验室应根据实验的需要进行必要的配置，主要是实现XX功能。
3. 2.3 所需的文档《软件设计说明》《软件安装计划》《软件测试说明》《软件质量保证计划》《软件配置管理计划》3. 2.4 计算机硬件需求表3-1运行环境中硬件项一览表3.2.5计算机软件需求表3-2运行环境中软件项一览表3.2.6计算机通信需求计算机通过（接口名称）连接到本系统。
3. 3 软件的配置管理评估a)清晰定义分离模块来保证工程师可以开发自己的模块而不混淆b)构造对所有团队成员可用的基本子程序组c)为每一次修改保持详细记录，包括提出者，时间，原因d)保存软件的每个版本为了保存和对比e)保存发放的版本为了潜在修改的评估。
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（防伪税控系统）软件版本接收确认单
发放版本内容
版本名称FWSK(KP)_V2.0.05_ZS_20150920
版本数量 1 版本形式□电子■光盘
补丁清单
FWSK(KP)_V
2.0.05_ZS_201
50920
1、FWSK(KP)_V2.0.05_ZS_20150920综合说明.doc
2、FWSK(KP)_V2.0.05_ZS_20150920新增改进功能说明.pdf
发放原因及用途
根据国家税务总局对增值税发票升级版业务提出的新需求，增值税发票升级版软件做了如下修改：
1、增加系统对三证合一税号的支持
2、增加普票代开功能
3、增加卷式发票功能
4、增加系统对1万行清单发票填开的支持
5、放开车架号的限制，支持字母、数据、-、*和空格的组合
6、同时抄专普和电子票时增加要去货运系统报税的提醒
7、其他已知缺陷已修改
航天信息在税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.04基础上进行修改，开发了税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.05版，解决了以上问题。
该版本适用于增值税发票系统升级版全国推行使用及税务机关代开使用。
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