危险化学品企业标准化自评
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三级标准化自评报告
附件2
危险化学品企业安全生产标准化三级企业
自评报告
企业名称
自评时间2012.10.20——2012.10.30
徐州市安全生产监督管理局制
填写说明
1、企业自评小组，应当由企业相关部门人员组成，可外聘专家参加。
有关人员名单，在“企业自评小组成员”栏内填写；
2、“自评目的”栏填写：“申请评审”或“年度自评”；
3、“自评范围”栏填写本次自评涉及的范围；
4、“自评准则”填写企业自评依据的标准、规范和要求；
5、“企业基本情况”栏，申请评审，应对企业的基本情况，包括企业性质、地理位置和交通、主要产品及生产规模、从业人员、企业下属单位情况等作全面介绍；年度自评，主要描述一年内企业安全生产相关的变更情况和标准化工作的实施情况；
6、“自评综述”、“自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论”，分别对自评情况和自评发现问题进行综合分析，对不符合项整改完成情况的复核结论；
7、“企业自评表”由企业自评时逐项填写各项得分，统计各A级要素的合计分，再按A级要素权重系数换算成百分制的自评总分；
8、“自评扣分项目汇总表”填写自评的不符合项以及扣分原因；
9、“自评不符合项整改情况汇总表”填写整改事项的整改措施及及其整改后的确认情况。
企业自评小组成员
企业自评表
企业名称（盖章）年月日。
危化品企业安全标准化自评报告(2012企业2级)
5.2从业人员岗位标准（10分）
5.3管理人员培训（20分）
5.4从业人员培训教育（30分）
5.5其他人员培训教育（10分）
5.6日常安全教育（10分）
6生产设施及工艺安全（100分）
6.1生产设施建设（10分）
6.2安全设施（20分）
6.3特种设备（100分）
6.4工艺安全（25分）
6.5关键装置及重点部位（15分）
1法律、法规和标准（100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）
2机构和职责（100分）
2.1方针目标（20分）
2.2负责人（20分）
2.3责任（30分）
2.4组织机构（20分）
2.5安全生产投入（10分）
3风险管理（100分）
3.1范围与评价方法（10分）
自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。
自评准则：1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》，
《老河口市危化品企业安全生产标准化评审导则》；
4、下一步努力方向
1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。
2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。
12.2工艺安全（30分）
12.3安全管理（30分）
合计
5.3管理人员培训（20分）
5.4从业人员培训教育（30分）
5.5其他人员培训教育（10分）
5.6日常安全教育（10分）
6生产设施及工艺安全（100分）
6.1生产设施建设（10分）
6.2安全设施（20分）
6.3特种设备（100分）
6.4工艺安全（25分）
6.5关键装置及重点部位（15分）
1法律、法规和标准（100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）
2机构和职责（100分）
2.1方针目标（20分）
2.2负责人（20分）
2.3责任（30分）
2.4组织机构（20分）
2.5安全生产投入（10分）
3风险管理（100分）
3.1范围与评价方法（10分）
自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。
自评准则：1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》，
《老河口市危化品企业安全生产标准化评审导则》；
4、下一步努力方向
1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。
2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。
12.2工艺安全（30分）
12.3安全管理（30分）
合计
安全标准化(三级)自评考评细则
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持.
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化;
2.主要负责人应确保安全标准化所需的资金、人员、设备设施等资源;
3。主要负责人每半年向安全监管部门报告一次安全生产履职情况。
查文件:
1.主要负责人安全承诺书；
2。资源配备文件及使用记录；
2。每缺一个部门的目标责任书扣2分；
3。安全目标责任书内容与本部门安全职责不符扣1分;
4。企业未制定年度安全工作计划扣4分；各级组织未制定年度安全工作计划，缺一个部门扣2分;
5.未定期考核，扣4分；考核与目标责任书内容不符扣2分；
6.未予以奖惩,扣2分。
1。3
机构设置
（20）
1.企业应设置安委会,设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
查文件：
1.风险评价记录；
2.评价机构出具的安全评价报告;
3.评价单位的资质.
1。风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分(扣满5分为止）；
2。新建、改建、扩建项目未按规定进行安全评价，扣10分；
3。评价单位的资质不符合要求,扣10分.
3。企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有:
1.未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员扣100分(A级要素否决项)；配备不符合要求,一项扣2分；
2.未按规定比例配备注册安全工程师，扣2分；
3.注册安全工程师不具有化工安全生产经验，扣1分；
4.无条件的企业,未委托注册安全工程师（事务所），扣2分；
5．主要负责人不清楚机构设置和人员配备情况,扣10分。
3.未制定年度目标，扣10分(B级要素否决项）;
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化;
2.主要负责人应确保安全标准化所需的资金、人员、设备设施等资源;
3。主要负责人每半年向安全监管部门报告一次安全生产履职情况。
查文件:
1.主要负责人安全承诺书；
2。资源配备文件及使用记录；
2。每缺一个部门的目标责任书扣2分；
3。安全目标责任书内容与本部门安全职责不符扣1分;
4。企业未制定年度安全工作计划扣4分；各级组织未制定年度安全工作计划，缺一个部门扣2分;
5.未定期考核，扣4分；考核与目标责任书内容不符扣2分；
6.未予以奖惩,扣2分。
1。3
机构设置
（20）
1.企业应设置安委会,设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
查文件：
1.风险评价记录；
2.评价机构出具的安全评价报告;
3.评价单位的资质.
1。风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分(扣满5分为止）；
2。新建、改建、扩建项目未按规定进行安全评价，扣10分；
3。评价单位的资质不符合要求,扣10分.
3。企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有:
1.未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员扣100分(A级要素否决项)；配备不符合要求,一项扣2分；
2.未按规定比例配备注册安全工程师，扣2分；
3.注册安全工程师不具有化工安全生产经验，扣1分；
4.无条件的企业,未委托注册安全工程师（事务所），扣2分；
5．主要负责人不清楚机构设置和人员配备情况,扣10分。
3.未制定年度目标，扣10分(B级要素否决项）;
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评检查表(全国通用版)
（50分）
专职安全
管理员
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；
3.编制符合性评价报告。
查文件：
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录。
未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。
1.未编制符合性评价报告，扣5分；
主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；
2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；
3.制定安全文化建设计划或方案；
查文件：
1.查企业安全生产标准化实施方案；
2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
自评检查表（继1） 编号：XD-QR/AQ/B32-02
检查内容
责任部门
标准要求
评审方法
否决项
扣分项
实得分
A级要素
B级要素
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
现场检查：
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
1.缺一项扣2分；
2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；
3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；
4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；
专职安全
管理员
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；
3.编制符合性评价报告。
查文件：
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录。
未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。
1.未编制符合性评价报告，扣5分；
主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；
2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；
3.制定安全文化建设计划或方案；
查文件：
1.查企业安全生产标准化实施方案；
2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
自评检查表（继1） 编号：XD-QR/AQ/B32-02
检查内容
责任部门
标准要求
评审方法
否决项
扣分项
实得分
A级要素
B级要素
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
现场检查：
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
1.缺一项扣2分；
2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；
3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；
4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；
危险化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表
4
5.2 从业人员岗位标准
（10分）
1.对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；
5
2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。从业人员招聘资料、员工台账、档案。
5
5.3 管理人员培训教育
（20分）
1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
10
4.主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。
5
5.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
5
4.2 安全操作规程（40分）
1.根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。
20
2.在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。
2
3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。
4
5.6 日常安全教育
（10分）
1.管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
2
2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注
5.1 培训教育管理
（20分）
1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划；
4
2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；
5.2 从业人员岗位标准
（10分）
1.对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；
5
2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。从业人员招聘资料、员工台账、档案。
5
5.3 管理人员培训教育
（20分）
1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
10
4.主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。
5
5.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
5
4.2 安全操作规程（40分）
1.根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。
20
2.在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。
2
3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。
4
5.6 日常安全教育
（10分）
1.管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
2
2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注
5.1 培训教育管理
（20分）
1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划；
4
2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；
危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
5、生产设施及工艺安全：生产设施的安全措施落实及检维修工作的安全管理应进一步完善，检维修记录应及时更新完善。
6、作业安全：作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司应按要求和标准化的规定严格执行，在警示标志上需要了补充完善，在日常检维修中的警戒标识还需进一步落实，使员工清楚、明确安全规范。
7、产品安全与危害告知：应按要求建立并完善化学品档案，对化学品安全技术说明书和安全标签应按照新的要求进行修改。
6、作业安全
（1）动火区作业未办理动火作业证；
（2）0002068及2011.5.8动火证中无气体检测数据；
（3）罐区无防中毒、防腐的安全标志；Βιβλιοθήκη （4）未设置职业危害警示标志及台帐；
（5）危险性作业活动前的危险有害因素分析记录未能提供；
（6）动力车间动火作业点监护人员进行动火作业，现场安全防护器材配备不符合要求，未进行进入作业现场前的安全培训，无入厂证；
10、检查与自评：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，应进一步细化安全检查与绩效考核工作，将安全第一落实到实处。
二、评审发现的主要问题概述及纠正要求、验证方式
（一）评审发现的主要问题概述
1、负责人与职责
（1）安全生产体制和机制未健全；
（2）安全承诺未明确公开；
（3）安全生产管理网络图中缺财务部；
危险化学品从业单位安全生产标准化（三级）评审报告
企业名称
江苏**化工有限公司
评审单位
**市安全生产咨询评估中心
组织评审单位
**市安全生产管理协会
评审目的
确认受评审方的安全标准化工作是否符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、盐安监办〔2011〕37号文件要求，并确认其有效性。
6、作业安全：作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司应按要求和标准化的规定严格执行，在警示标志上需要了补充完善，在日常检维修中的警戒标识还需进一步落实，使员工清楚、明确安全规范。
7、产品安全与危害告知：应按要求建立并完善化学品档案，对化学品安全技术说明书和安全标签应按照新的要求进行修改。
6、作业安全
（1）动火区作业未办理动火作业证；
（2）0002068及2011.5.8动火证中无气体检测数据；
（3）罐区无防中毒、防腐的安全标志；Βιβλιοθήκη （4）未设置职业危害警示标志及台帐；
（5）危险性作业活动前的危险有害因素分析记录未能提供；
（6）动力车间动火作业点监护人员进行动火作业，现场安全防护器材配备不符合要求，未进行进入作业现场前的安全培训，无入厂证；
10、检查与自评：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，应进一步细化安全检查与绩效考核工作，将安全第一落实到实处。
二、评审发现的主要问题概述及纠正要求、验证方式
（一）评审发现的主要问题概述
1、负责人与职责
（1）安全生产体制和机制未健全；
（2）安全承诺未明确公开；
（3）安全生产管理网络图中缺财务部；
危险化学品从业单位安全生产标准化（三级）评审报告
企业名称
江苏**化工有限公司
评审单位
**市安全生产咨询评估中心
组织评审单位
**市安全生产管理协会
评审目的
确认受评审方的安全标准化工作是否符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、盐安监办〔2011〕37号文件要求，并确认其有效性。
标准化工作总结（自评报告）
标准化工作总结（自评报告）标准化工作总结(自评报告) 篇一：标准化工作自我评价情况报告标准化工作自我评价情况报告我公司于XX年10月30日—31日由标准化自我评价小组按GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498及《标准化管理办法》对公司各部门进行标准化工作自查，现将自查情况汇报如下：1、查公司的企业方针和标准化方针符合企业实际，企业目标和标准化目标可量化、可实现。
2、公司领导十分重视标准化工作，成立了由最高管理者为主任的标准化管理委员会作为决策机构，并成立了标准化办公室，作为公司标准化工作常设机构，有3名专职标准化员及3名标准化自我评价员组成，每个专职标准化员都已取得标准化工作资格证书。
标准化络范围涉及公司的每个部门，并且各部门标准化职责划分明确，符合企业实际。
3、标准化培训有计划，有培训签到表和考试记录。
4、有标准化XX年标准化年度工作计划，还有标准化发展规划，符合企业实际。
5、标准化信息搜集渠道包括上、订购《中国标准化》期刊，并且根据标准发布情况随时向书店购买，保证标准良好的时效性。
6、标准化管理委员会和标准化办公室适应公司标准化工作的需要，发挥了良好的领导和监督作用，按GB/T15496-XX 《企业标准体系要求》、GB/T15497-XX《企业标准体系技术标准体系》和GB/T15498-XX《企业标准体系管理标准体系和工作标准体系》建立和健全了公司的标准化体系。
企业标准体系所包含的各类标准能够满足企业标准化工作的需要，所使用的标准基本适时、有效。
7、公司的所有产品标准覆盖率达100%，产品标准格式符合GB/—的要求，并经总经理批准发布，所有产品标准制订程序都符合《标准化管理办法》中规定的程序且有审查记录。
8、技术标准体系有体系表，层次清楚，结构合理，体系要素齐全、完整，满足企业实际需要，企业执行的标准都是现行有效的标准。
9、管理标准体系有体系表，层次清楚，结构合理，体系要素齐全、完整，满足企业实际需要，管理标准中规定管理的职责、权限以及管理活动实现方法。
危险化学品企业的安全标准化标准和考核评分详细说明
1.未建立隐患治理台帐，扣3分；
2.隐患治理未符合上述要求的，一项扣1分。
查看企业隐患治理台帐及隐患整改通知书。
2
2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。
1.未建立档案，扣2分；
3.查履行安全承诺的情况，一人不符合扣1分。
1.查看安全承诺的文本，内容是否符合要求；
2.抽查员工对安全承诺内容的了解情况；
3.查看企业在实现安全承诺方面投入的文件和记录；
4.抽查员工对安全承诺内容的了解。
5
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。
1.每季度至少组织召开1次安委会会议，总结本阶段安全工作情况，研究、制定存在问题的解决方案，布置下一阶段安全生产工作。应做到:a)会议有议题、b)会议记录真实完整、c)形成会议纪要，一项不符合扣1分；
2.未根据已选定的危险、有害因素识别方法开展辨识，扣3分；
2.风险评价时未根据评价准则并结合本单位的实际从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，扣10分；
3.危险、有害因素识别和风险评价范围有遗漏，每遗漏一处扣3分。
查看最近一次风险评价记录。
5
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
2.与主要负责人面谈，是否了解安全文化建设的内容，开展了哪些形式的安全文化活动（形式包括：知识演讲比赛、漫画等）。
5
▲3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
1.主要负责人未做出明确的、公开的文件化的安全承诺，否决本二级要素，即扣20分；
2.隐患治理未符合上述要求的，一项扣1分。
查看企业隐患治理台帐及隐患整改通知书。
2
2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。
1.未建立档案，扣2分；
3.查履行安全承诺的情况，一人不符合扣1分。
1.查看安全承诺的文本，内容是否符合要求；
2.抽查员工对安全承诺内容的了解情况；
3.查看企业在实现安全承诺方面投入的文件和记录；
4.抽查员工对安全承诺内容的了解。
5
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。
1.每季度至少组织召开1次安委会会议，总结本阶段安全工作情况，研究、制定存在问题的解决方案，布置下一阶段安全生产工作。应做到:a)会议有议题、b)会议记录真实完整、c)形成会议纪要，一项不符合扣1分；
2.未根据已选定的危险、有害因素识别方法开展辨识，扣3分；
2.风险评价时未根据评价准则并结合本单位的实际从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，扣10分；
3.危险、有害因素识别和风险评价范围有遗漏，每遗漏一处扣3分。
查看最近一次风险评价记录。
5
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
2.与主要负责人面谈，是否了解安全文化建设的内容，开展了哪些形式的安全文化活动（形式包括：知识演讲比赛、漫画等）。
5
▲3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
1.主要负责人未做出明确的、公开的文件化的安全承诺，否决本二级要素，即扣20分；
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自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。
自评准则：1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》，
《苏州市危化品企业安全生产标准化评审导则》；
8.事件事故管理：公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在1小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。事故管理台帐还须完善。
9．应急管理：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。
部分岗位未张贴岗位应急卡。扣6分
已经整改完成。
34
7.2安全设施管理（60分）
现场部分监视和测量设备无检验合格标志。扣6分
安全设施台帐不完整。扣6分
已经整改完成。
48
7.3关键装置、重点部位及设备安全管理 （40分）
部分安全检验合格标志未附着于特种设备的显著位置。扣8分
已经整改。
32
7.4“5S”管理（40分）
得分
1方针目标和责任体系（100分）79
1.1负责人（20分）
带班考核记录未完善。扣4分
已经纠正完成。
16
1.2方针目标（20分）
2个部门未制定年度工作计划。扣4分
已经制定完成。
16
1.3管理机构（20分）
安全管理人员待遇低于同级行政管理人员。扣3分
已经纠正完成。
17
1.4全员责任制（20分）
安全考核奖未达到收入10%。扣4分
完成培训评价。
25
6作业管理（100分）85
6.1危险作业许可（40分）
部分作业许可填写不规范。扣6分
加强规范。
34
6.2变更管理（30分）
变更记录不够详细。扣5分
加强完善。
25
6.3承包商管理（30分）
承包商管理档案不够详细。扣4分
已经整改完成。
26
7现场管理（200分）157.8
7.1工艺安全（40分）
一、2012年10月成立了以总经理为组长的安全标准化工作领导小组。
二、2010年10月下旬举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训，聘请专家进行动员发动。
三、2010年11月对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。
四、2010年12月～2011年3月完成了标准化文件的策划制定与风险评估。
5．培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。
6.作业管理：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。
7.现场管理：生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。
部分车间存在脏乱差现象。扣12分
已经整改。
28
7.5重大危险源管理（20分）
无重大危险源。
0
8事件事故管理（60分）56
8.1事件事故管理（30分）
台账0分）
完成。
30
9应急管理（60分）47
9.1应急指挥与救援系统（20分）
未对值班干部进行针对性培训和考核。扣3分 补记录
1、拟定体系文件架构。
2、制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。
3、确定了安全生产方针目标。
4、完成危险有害因素辨识和风险评价。
5、识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。
6、编制了相关文件。
五、2011年4月完善标准化文件
1、理顺了管理体系的结构，确定体系文件。
2、增加、补充和修订了相关文件。
操作规程未细化。扣6分补记录
已经细化制定。
34
3风险管理（50分）40
3.1风险辨识与评价（20分）
设备设施清单不完善。扣4分
已完善。
16
3.2风险控制（30分）
没有及时培训宣传。扣6分补记录
已经培训完成。
24
4隐患排查与治理（60分）50
4.1隐患排查（30分）
无专家组参与隐患整改方案论证记录。扣5分
危险化学品从业单位安全生产标准化
自评报告
单位名称：XX化学有限公司
自评人员
自评组
姓 名
自评员证书编号
签 字
组长
成员
外聘专家
姓 名
评审人员培训合格证书编号
签 字
企业名称：
企业地址：
电话： 传真： 邮编：
自评日期：2011年10月11日 至2011年10月12日
自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ3013-2008以及《苏州市危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，查找符合项与不符合项。
12.自评：公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。2011年10月公司安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。
由于公司的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。
已经培训考核。
17
9.2应急救援器材（20分）
救援器材未定期检查维护。扣4分
已经检查维护。
16
9.3应急救援预案与演练（20分）
演练的记录不全。扣6分
及时完善。
14
10危险化学品管理（60分）48
10.1危险化学品档案与危害告知（40分）
危险化学品档案内容不全。扣8分
已经完善。
32
10.2储存和运输（20分）
六、2011年4月～10月试运行与自评
1、进行运行前培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。
2、对自评员进行培训。
3、开展自评，自评中不符合项的整改。
4、编制自评报告。
3、对照《考评导则》十二个A级要素评价情况
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《苏州市危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，公司自评考核组于2011年10月11日~10月12日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对12个A级要素进行了评价，得分情况为：A1得分79分；A2得分104分；A3得分40分；A4得分50分；A5得分86分；A6得分85分；A7得分157.8分；A8得分56分；A9得分47分；A10得分48分；A11得分52分；A12得分30分。具体评价情况如下：
已经纠正完成。
16
1.5安全生产投入及工伤保险（20分）
安全生产费用台帐不够细化。扣6分
已经纠正完成。
14
2法律法规和管理制度（120分）104
2.1法律法规（40分）
法律法规资料库不完整。扣6分
已经纠正完成。
34
2.2管理制度（40分）
没有及时发放到相关岗位。扣4分
已经发放。
36
2.3操作规程（40分）
加强完善。
25
4.2隐患治理（30分）
部分隐患项目未按期治理。扣5分
已经整改完成。
25
5培训教育（100分）86
5.1培训计划（20分）
培训效果评价不完善。扣3分
加强完善。
17
5.2法定培训（20分）
完成。
20
5.3全员培训（30分）
频次不够。扣6分
加强各项安全培训。
24
5.4培训考核（30分）
培训效果评价不够。扣5分
1．方针目标和责任体系：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。
2．法律法规和管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。
10.危险化学品管理：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善，落实了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作，并已取得安监总局颁发的危险化学品登记证。
11.职业健康管理：公司于2011年初进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按《职业病防治法》对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的安全管理工作。
装车前后安全检查记录不全。扣4分
及时完善。
16
11职业健康管理（60分）52
11.1职业危害申报（20分）
完成。
20
11.2作业场所职业危害管理（40分）
相应监测点设置监测数据告示牌不全。扣8分
已经整改。
32
12自评（30分）30
12.1自评（30分）
自评准则：1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》，
《苏州市危化品企业安全生产标准化评审导则》；
8.事件事故管理：公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在1小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。事故管理台帐还须完善。
9．应急管理：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。
部分岗位未张贴岗位应急卡。扣6分
已经整改完成。
34
7.2安全设施管理（60分）
现场部分监视和测量设备无检验合格标志。扣6分
安全设施台帐不完整。扣6分
已经整改完成。
48
7.3关键装置、重点部位及设备安全管理 （40分）
部分安全检验合格标志未附着于特种设备的显著位置。扣8分
已经整改。
32
7.4“5S”管理（40分）
得分
1方针目标和责任体系（100分）79
1.1负责人（20分）
带班考核记录未完善。扣4分
已经纠正完成。
16
1.2方针目标（20分）
2个部门未制定年度工作计划。扣4分
已经制定完成。
16
1.3管理机构（20分）
安全管理人员待遇低于同级行政管理人员。扣3分
已经纠正完成。
17
1.4全员责任制（20分）
安全考核奖未达到收入10%。扣4分
完成培训评价。
25
6作业管理（100分）85
6.1危险作业许可（40分）
部分作业许可填写不规范。扣6分
加强规范。
34
6.2变更管理（30分）
变更记录不够详细。扣5分
加强完善。
25
6.3承包商管理（30分）
承包商管理档案不够详细。扣4分
已经整改完成。
26
7现场管理（200分）157.8
7.1工艺安全（40分）
一、2012年10月成立了以总经理为组长的安全标准化工作领导小组。
二、2010年10月下旬举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训，聘请专家进行动员发动。
三、2010年11月对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。
四、2010年12月～2011年3月完成了标准化文件的策划制定与风险评估。
5．培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。
6.作业管理：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。
7.现场管理：生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。
部分车间存在脏乱差现象。扣12分
已经整改。
28
7.5重大危险源管理（20分）
无重大危险源。
0
8事件事故管理（60分）56
8.1事件事故管理（30分）
台账0分）
完成。
30
9应急管理（60分）47
9.1应急指挥与救援系统（20分）
未对值班干部进行针对性培训和考核。扣3分 补记录
1、拟定体系文件架构。
2、制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。
3、确定了安全生产方针目标。
4、完成危险有害因素辨识和风险评价。
5、识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。
6、编制了相关文件。
五、2011年4月完善标准化文件
1、理顺了管理体系的结构，确定体系文件。
2、增加、补充和修订了相关文件。
操作规程未细化。扣6分补记录
已经细化制定。
34
3风险管理（50分）40
3.1风险辨识与评价（20分）
设备设施清单不完善。扣4分
已完善。
16
3.2风险控制（30分）
没有及时培训宣传。扣6分补记录
已经培训完成。
24
4隐患排查与治理（60分）50
4.1隐患排查（30分）
无专家组参与隐患整改方案论证记录。扣5分
危险化学品从业单位安全生产标准化
自评报告
单位名称：XX化学有限公司
自评人员
自评组
姓 名
自评员证书编号
签 字
组长
成员
外聘专家
姓 名
评审人员培训合格证书编号
签 字
企业名称：
企业地址：
电话： 传真： 邮编：
自评日期：2011年10月11日 至2011年10月12日
自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ3013-2008以及《苏州市危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，查找符合项与不符合项。
12.自评：公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。2011年10月公司安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。
由于公司的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。
已经培训考核。
17
9.2应急救援器材（20分）
救援器材未定期检查维护。扣4分
已经检查维护。
16
9.3应急救援预案与演练（20分）
演练的记录不全。扣6分
及时完善。
14
10危险化学品管理（60分）48
10.1危险化学品档案与危害告知（40分）
危险化学品档案内容不全。扣8分
已经完善。
32
10.2储存和运输（20分）
六、2011年4月～10月试运行与自评
1、进行运行前培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。
2、对自评员进行培训。
3、开展自评，自评中不符合项的整改。
4、编制自评报告。
3、对照《考评导则》十二个A级要素评价情况
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《苏州市危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，公司自评考核组于2011年10月11日~10月12日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对12个A级要素进行了评价，得分情况为：A1得分79分；A2得分104分；A3得分40分；A4得分50分；A5得分86分；A6得分85分；A7得分157.8分；A8得分56分；A9得分47分；A10得分48分；A11得分52分；A12得分30分。具体评价情况如下：
已经纠正完成。
16
1.5安全生产投入及工伤保险（20分）
安全生产费用台帐不够细化。扣6分
已经纠正完成。
14
2法律法规和管理制度（120分）104
2.1法律法规（40分）
法律法规资料库不完整。扣6分
已经纠正完成。
34
2.2管理制度（40分）
没有及时发放到相关岗位。扣4分
已经发放。
36
2.3操作规程（40分）
加强完善。
25
4.2隐患治理（30分）
部分隐患项目未按期治理。扣5分
已经整改完成。
25
5培训教育（100分）86
5.1培训计划（20分）
培训效果评价不完善。扣3分
加强完善。
17
5.2法定培训（20分）
完成。
20
5.3全员培训（30分）
频次不够。扣6分
加强各项安全培训。
24
5.4培训考核（30分）
培训效果评价不够。扣5分
1．方针目标和责任体系：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。
2．法律法规和管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。
10.危险化学品管理：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善，落实了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作，并已取得安监总局颁发的危险化学品登记证。
11.职业健康管理：公司于2011年初进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按《职业病防治法》对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的安全管理工作。
装车前后安全检查记录不全。扣4分
及时完善。
16
11职业健康管理（60分）52
11.1职业危害申报（20分）
完成。
20
11.2作业场所职业危害管理（40分）
相应监测点设置监测数据告示牌不全。扣8分
已经整改。
32
12自评（30分）30
12.1自评（30分）