管理评审决议事项跟踪表
管理评审管理程序(含表格)
管理评审管理程序（IATF16949-2016）1.0目的：通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。
2.0适用范围：凡涉及本公司管理评审的各项活动均适用本程序。
3.0职责：3.1总经理：主持管理评审会议并决议评审结果。
3.2管理者代表：组织管理评审会议、筹建评审小组、记录会议议程并报告。
3.3各部门负责人：负责评审输入资料的准备、报告。
4.0定义：无5.0程序内容：5.1管理评审会议召开时间及人员5.1.1定期会议：本公司的管理评审会议每年召开一次，其召开时机原则上选择在每年的内部质量审核之后外部审核之前召开。
5.1.2不定期会议：当质量管理体系中组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目出现严重异常或重大客诉时，由管理者代表视情况需要召开管理评审会议。
5.1.3管理评审会议由总经理担任会议主持，管理者代表推动，各部门负责人参加5.2在召开管理评审会议之前，管理者代表须编制《管理评审计划》，呈总经理核准后分给各部门负责人。
各部门负责人依计划的要求组织落实信息资料收集，并于会议前交管理者代表审查。
5.3管理评审会议应输入以下内容：5.3.1内部质量审核和外部质量审核结果(包括客户、公证方、国家机构等)；5.3.2客户反馈(包括客户抱怨、退货及客户满意度状况等)；5.3.3质量管理体系运行状况和产品的符合性(包括质量管理体系的适用性、充分性、有效性、持续性和本公司质量方针、质量目标的实现状况)；5.3.4纠正措施和预防措施实施状况；5.3.5上次管理评审跟进情况；5.3.6质量体系内外因素的变化(如外部环境、产品、人员等)、质量体系有效性信息包括其趋势。
5.3.7 质量目标的达成情况包括经营计划的实施5.3.8 质量成本目标达成状况5.3.9工程研发项目的进展状况、监视测量结果、不合格纠正提措施；5.3.10设备维护目标的评估。
QC08000管理评审计划、输入及输出报告、改进跟踪记录表
XX有限公司QC08000管理评审报告编制： XXX 批准：日期： ZZZ 日期：表单编号：XX-PZ-11目录1、管理评审计划2、管理评审签到表3、环境管理体系运行情况（含各部门分析）4、管理评审总结报告5、管理评审改进计划2018 年HSPM体系管理评审计划（通知）各部门、室、车间：为确保公司HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下:一、管理评审目的1、评价HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；2、评价HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定HSPM体系运行总体状况；3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。
二、评审依据1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系要求2、 QP9.3-01 管理评审控制程序等三、会议时间地点人员安排时间：2018年6月30日地点：会议室参加人员：各部门负责人、特邀人员等四、评审前的各部门报告准备各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。
要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。
附件：管理评审输入输出报告分工附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）管理评审会议签到表及记录HSPM体系建立运行情况报告（管代）总经理、各位领导，大家下午好： QR9.3-02 NO.01根据会议议程，现将公司HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。
公司今年推行QC080000:2017标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到HSF产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。
IATF16949管理评审程序(含乌龟图)
文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门总经办编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的为使质量管理体系符合公司的战略、方针与目标，评审及改善各项经营管理系统运作问题，确保质量体系持续运作的适宜性、充分和有效性，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司质量管理体系运行绩效和改进需求的各项评审。
3.定义无4. 管理评审管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 管理评审程序过程管理目标： 管理评审输出决议 事项的完成率100%过程责任者： 总经理，其资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.计算机、内部网络2.复印机、打印机3.投影仪、会议室过程风险控制： 管理评审输入不完整、资料不充分、输出事项未能有效落实。
过程输入： 1.管理评审计划 2.各项评审资料 3.ISO 9001标准 4.公司质量体系文件 5.经营计划、方针和目标过程输出：1.会议记录及决议2.管理评审报告3.改善跟踪报告过程顾客：公司高层 输入部门：各部门 支持部门：各部门MPS 管理评审过程制控险风门部口接文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办编制日期：2020.07.08页码：2/3序号管理评审作业流程权责部 门/人作业要求相关文件/表单5.1管理代表5.1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间,列入《内审与管理评审计划表》以便按时实施评审工作。
管理评审可以每月进行阶段评审和每年底召开一次综合评审。
管理评审通常由总经理主持,以会议的形式进行,参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。
《内审与管理评审规划表》5.2管理代表 5.2.1阶段评审定于每月15日进行,遇休息日则提前召开,管理代表口头通知各部门。
5.2.2年度评审根据计划,由管理者代表决定具体评审日期,提前发出《会议通知单》通知评审参与成员,以便提前准备评审输入的相关资料。
项目评审问题跟踪表模板
序号
问题描述
评审问题跟踪表
版本号
日期： 评审记录号
问题处理
位置
解决方案
评审问 题跟踪 表
评审日期
解决日期 解决效果
修改人
评审结果评价： [ ]本表是否包括所有需在本版修改的有效评审问题/建议； [ ]在工作产品中所有已知问题是否都已解决。源自第1页共2页评审负责人意见：
质量人员验证意见： 1．评审过程中提出的有效问题是否都被改正。 2．是否对修改后的工作产品再次进行确认。
其他：
注：可增加附页
[ ]是 [ ]否 [ ]是 [ ]否
评审负责人签字：
质量人员签字：
评审问 题跟踪 表 年 月日
年
月日
第2页共2页
管理评审报告(表格)
编号：
评审目的
评审依据
评审范围
参加评审人员
主持人
评审时间
评审输入
评审输出
1、对可能影响质量保证体系的变化（如国家法规及政策的调整、业务范围的拓展以及组织结构的调整等），以及公司特种设备质量保证体系文件符合性、适宜性评价
2、对公司方针、目标执行和合同履约情况和业务绩效的评价
3、对内部审核报告及问题整改情况的评价
管 理 评 审 报 告
编号：
4、对上次管理评审提出问题整改情况的评价
5、对第三方评审提出问题整改情况的评价
6、对特种设备质量管理体系运行有效性的评价
7、对相关方对特种设备许可申请审核和监督检验的反馈意见，顾客满意度调查记录和顾客投诉情况和工程回访记录和保修情况的评价
8、质量改进与服务措施编制审核 Nhomakorabea批准
日期
日期
日期
说明：1、若内容多，受栏目空格限制时，可另页附后。
管理评审跟踪措施报告
以往管理评审跟踪措施报告一、上次管理评审及监视测量提出的改进措施及改进情况跟踪如下：公司的质量环境职业健康安全目标改为如下表：经过实施一年来实施情况如下：1、质量管理体系目标：公司各项目的合同履约率、质量合格率均为100％，顾客满意率100%。
公司被北京市质量协会继续授予质量“AAA”级单位，被中国农业银行评为“AAA”级资信单位。
获中国建材工程（部级）优秀工程一、二奖各一项，三等奖两项。
此外公司还申请了二项专利:一项发明专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其施工方法”，一项实用新型专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其钢绞线笼”，均已受理；实施了两项工程。
发表论文3篇，其中《北京地区地基处理及桩基施工方法的新进展》在2007年“第十四届全国探矿工程（岩土钻掘工程）学术研讨会”上被评为优秀论文。
综上所述，本年度公司圆满完成了质量管理体系目标。
2、环境管理目标公司在用机动车共16辆，尾气排放检测合格率100％，施工现场废水经沉淀过滤后排入市政管道，均属达标排放；各项目部加强了对噪声源的控制，打桩机、喷锚机等设备产生噪音均未超标；公司各部门、各项目经理部对固体废弃物进行了分类处理，可回收的如钢筋、废纸等得到有效回收，其他不可回收废弃物处置到了相应地点；施工现场用的水泥、沙石及回填土方都得到了有效覆盖，在专职人员监管下土方渣土运输车辆封闭率达到了100％。
施工现场环境保护交底100％。
公司各部门、各项目经理部按要求办事，实现了环境管理目标和指标。
3、职业健康安全管理目标公司特殊工种人员共计23人，持证上岗率100％；通过安全交底、安全教育考试等形式，项目施工前安全教育培训率达100％；地下管线的破坏责任事故为零；因工死亡及重伤事故为零；全年无重大机械、交通事故、火灾事故、急性中毒等责任事故；人工挖孔、边坡支护、土方开挖等引起的坍塌伤亡责任事故为零。
公司职业健康安全管理各项指标均已完成。
二、关于“管理体系与施工现场安全生产达标检查”活动的总结中问题跟踪公司规定了钢筋焊接、混凝土水下导管灌注共两个特殊过程的确认记录，这次检查针对项目的具体情况，“嘉州阳光苑（DBC）C区5A楼工程”虽然不存在公司规定的特殊过程，但该工程的CFG桩灌注过程对工程质量影响很大，检查组建议该项目部将此工序追加为特殊过程。