特采办法
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景在特定情况下，为了满足紧急需求或特殊要求，需要进行特采作业。
特采作业是指在正常采购流程之外，通过特殊的程序和措施，快速采购所需的物品或服务。
为了确保特采作业的顺利进行，制定本指导书以提供详细的操作步骤和要求。
二、特采作业流程1. 需求确认1.1 根据特殊需求，确定特采作业的物品或服务需求。
1.2 确认特采作业的紧急程度和时间要求。
1.3 确定特采作业的预算限制和资金来源。
2. 供应商选择2.1 根据特采作业的物品或服务需求，通过市场调研和询价等方式，筛选潜在的供应商。
2.2 评估供应商的信誉度、交货能力和价格合理性等因素，选择合适的供应商。
2.3 与选定的供应商进行谈判，明确交货时间、价格和服务等细节。
3. 合同签订3.1 编制特采作业合同草案，明确双方的权益和责任。
3.2 与供应商进行合同谈判，达成一致意见。
3.3 确认合同内容无误后，双方签署正式合同。
4. 采购执行4.1 监督供应商按照合同要求进行生产或提供服务。
4.2 定期与供应商沟通，了解进展情况，并及时解决可能出现的问题。
4.3 对供应商交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。
5. 结算与评估5.1 根据合同约定，结算采购款项。
5.2 对特采作业的过程进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。
5.3 归档特采作业相关文件和记录。
三、特采作业的要求和注意事项1. 特采作业必须符合相关法律法规和组织内部规定，不得违反采购纪律和道德准则。
2. 特采作业的紧急程度必须经过合理的评估和确认，不得滥用特采权限。
3. 特采作业的预算限制必须在合理范围内，不得超出预算控制。
4. 特采作业的供应商选择必须经过合理的市场调研和评估，确保供应商的合法性和信誉度。
5. 特采作业的合同签订必须明确双方权益和责任，并遵守合同的约定。
6. 特采作业的采购执行必须严格按照合同要求进行监督和验收。
7. 特采作业的结算与评估必须及时进行，确保采购款项的准确结算，并总结经验教训以提高采购效率和质量。
特采管理办法
4.1生产部门:负责不合格产品（含退货产品、库存品）的特采申请。
4.2品管部：负责不合格原辅材料、产品的标示。
4.3各部门主管、各级领导:负责不合格品的特采评的特采处理：
5.1.2品管部依《进料检验控制程序》文件要求经检验判定属原/辅材料不合格且经会审后需进行特采处理时,则由采购部门填写『特采申请单』提出特采申请,报采购分管领导审核及总经理（或受权人）批准后，将『特采申请单』转交品管部后。品管部即可放行原/辅材料入库、投入使用。
5.2.6若属晚班时，发生不合格产品且属需紧急出货时，则由生产部门科长填写『特采申请单』经晚班品管科长、晚班生产部门带班科长签字后交晚班品管科长安排紧急放行不合格产品。其『特采申请单』由次日日班再进行各有关部门人员会签处理。
5.2.7以下情况均需提出特采处理
（1）因产品紧急出货，但属不合格产品时。
（3）经相关部门（计划科/经营部）与顾客协商后，且客户同意允收的不合格产品。
特采管理办法
1.0目的:
1.1为了当各种物料（含原/辅材料、半成品、成品）在使用时、制程中、出货前发生/存在质量问
题时，且不影响产品功能或特性条件下而特别采用或紧急放行的管理，特此制定此文件。
2.0适用范围:
2.1适用于本公司进料、生产过程、成品出货时对不合格品进行特采处理的管控。
3.0定义:
3.1特采：是指因生产急需或顾客交期考虑,经相关单位或权责人员评审判定所不影响产品功能的不合格品，而特别放行、采用。
（4）经营部人员确认可出货的不合格产品。
（5）经返工返修后的产品（含退货产品）数量在50PCS（含）以上的不合格产品（客户责任除外）。
5.2不合格产品的特采处理：
5.2.1经品管人员判定属不合格产品，且生产部门科长据实际情况提出特采处理的要求时，则由生产部门科长填写『特采申请单』交品管部主管签字。
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业指导书是为了规范特殊采购流程而编写的文件，旨在确保特采过程的透明度、公正性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述特采作业指导书的内容，包括特殊采购的定义、特采流程、特采的条件和特采的注意事项。
一、特殊采购的定义1.1 特殊采购的概念：特殊采购是指在正常采购流程无法满足需求或者浮现紧急情况时，为满足特殊需求而采取的一种采购方式。
1.2 特殊采购的分类：特殊采购可以分为紧急采购、单一来源采购和限额以下采购等几种类型，根据不同的情况选择适合的采购方式。
1.3 特殊采购的适合范围：特殊采购适合于紧急情况、特殊需求或者特殊供应商等情况下，为了保证项目正常进行而采取的一种灵便的采购方式。
二、特采流程2.1 紧急采购流程：紧急采购是在突发情况下为满足紧急需求而采取的一种特殊采购方式。
紧急采购流程包括需求确认、供应商选择、报价评审和合同签订等步骤。
2.2 单一来源采购流程：单一来源采购是在正常采购流程无法满足需求时，根据特殊情况选择惟一供应商进行采购的一种方式。
单一来源采购流程包括需求确认、供应商选择、谈判洽谈和合同签订等步骤。
2.3 限额以下采购流程：限额以下采购是指采购金额低于一定限额的采购活动。
限额以下采购流程包括需求确认、供应商选择、询价比较和合同签订等步骤。
三、特采的条件3.1 紧急采购条件：紧急采购需要满足紧急需求、无法通过正常采购流程满足需求、采购金额较小等条件。
3.2 单一来源采购条件：单一来源采购需要满足特殊情况下惟独一个供应商能够满足需求、采购金额较小等条件。
3.3 限额以下采购条件：限额以下采购需要满足采购金额低于一定限额、无法通过正常采购流程满足需求等条件。
四、特采的注意事项4.1 透明公正：特采过程应当透明公正，采购人员应当遵守相关法律法规和采购规定，确保采购过程的公平性和合法性。
4.2 文件规范：特采作业指导书应当符合相关规范和标准，包括文件格式、内容要求和审批流程等。
特采管理办法
1．目的
当原物料、半成品、成品产生不合格现象或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及特性之先决条件下，相关责任部门可提出申请，依此特采作业流程办理，以免影响生产及延误交期。
2．范围
凡属本公司产品、半成品、生产用原物料均适用。
3．职责
品质部：货品的检验，不合格报告提出，不合格品处理意见的提出。
4.2.7对特采品的后续情况进行跟踪,防止其不合格的扩大.
5．相关记录
不合格品处理单
编制：审核：批准：
4.2.3特采单以会审、会签方式进行,且须尽速处理,必要时由申请单位召集开会研讨审议;
4.2.4会审相关部门包括工程、生产、品质、业务、研发、采购等，由副总判批示，必要时呈总经理批准；
4.2.5如判定拒收则按退货或报废处理;
4.2.6对于允收之特采原物料、半成品必须注明，并隔离入库使用，对客户同意让步接受的特采成品须由仓管注明并隔离待出货；
4.1.3为应付紧急生产,来不及做正常检验时,必须加以特别标示与记录,以利于追溯、鉴别、回收;
4.1.4如客户订单合约中有规定时,特采品必须征求客户同意,才能办理使用或出货;
4.2作业规定
4.2.1进料检验不合格或成品检验不合格时由品质部依特采原则填写“不合格品处理单”，交相关单位填写申请理由。
4.2.2进料检验不合格由采购，成品检验不合格时由生产填写清楚“不合格处理单”中的申请理由，并经单位主管签核后送各部门签出对不合格品的处理意见。
采购部：原物料不合格品处理意见的提出。
品质部：不合格品处理意见的提出。
仓库部：不合格品的标示处理。
工程部：不合格品处理意见பைடு நூலகம்提出。
研发部：不合格品处理意见的提出。
特采流程)
特采流程特采流程是指在特殊情况下采取的一种采购流程。
一般而言，企业在进行采购时会经过一系列的步骤，如制定采购计划、招标、评标等。
然而，在一些特殊情况下，如紧急情况、特殊材料需求等，企业需要采取特殊的流程来快速满足采购需求。
本文将详细介绍特采流程，并说明如何使用Markdown文本格式编写特采流程文档。
目录• 1. 特采流程概述• 2. 特采流程步骤– 2.1 采购需求确认– 2.2 供应商选择– 2.3 价格协商和合同签订– 2.4 物流安排• 3. 特采流程文档编写– 3.1 使用Markdown编写文档– 3.2 文档结构和格式• 4. 结论•参考文献1. 特采流程概述特采流程是指在一些紧急、特殊情况下采取的采购流程。
特采流程的目标是快速满足采购需求，保证生产或经营的持续进行。
特采流程相比常规采购流程更为简化，以提高采购效率。
2. 特采流程步骤特采流程包括以下步骤：2.1 采购需求确认在特殊情况下，采购需求往往较为紧急和特殊。
在这一步骤中，采购部门需要与相关部门和业务人员进行沟通，明确采购需求的具体内容和紧急程度。
采购需求确认的目标是确保采购部门能够准确了解所需材料或服务的规格、数量和时间等方面的要求。
2.2 供应商选择特采流程中，供应商选择的重点在于快速选择合适的供应商，以满足采购需求的紧急性。
采购部门会根据特殊需求的特点，参考以往的供应商信息和市场情况，快速评估并选择合适的供应商。
供应商选择的目标是确保能够找到可靠且能及时供货的供应商。
2.3 价格协商和合同签订在特采流程中，价格协商和合同签订的过程相对简化。
采购部门与供应商进行价格谈判，并在达成价格协议后尽快签订采购合同。
合同签订的目标是确保采购的价格和交货条款等方面的规定得到有效执行。
2.4 物流安排特采流程中，物流安排的目标是确保所采购材料或服务能够按时到达目的地。
采购部门需要与供应商和物流公司密切合作，协调物流运输和交货安排，以满足紧急需求的时间要求。
特采作业指导书
特采作业指导书一、背景介绍特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种采购方式。
本指导书旨在为特采作业提供详细的操作指导，确保特采作业的顺利进行。
二、特采作业流程特采作业分为以下几个步骤：1. 需求确认在特殊情况下，需求往往较为紧急，因此需要尽快确认需求。
特采作业的发起人应与相关部门或个人进行沟通，明确需求的具体细节，包括但不限于采购物品的规格、数量、交付时间等。
2. 供应商选择特采作业的时间紧迫，因此供应商的选择也需要尽快完成。
发起人可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择合适的供应商。
在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素。
3. 采购协议签订在选择合适的供应商后，发起人应与供应商签订采购协议。
采购协议应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等关键条款，并确保合同的合法性和有效性。
4. 物品交付与验收物品交付与验收是特采作业的核心环节。
供应商应按照协议约定的时间和地点将物品交付给发起人。
发起人应仔细检查物品的数量、质量、规格等是否符合要求，如有问题应及时与供应商沟通解决。
5. 结算与支付物品验收合格后，发起人应按照采购协议的约定进行结算与支付。
发起人应及时支付供应商的货款，确保供应商的合法权益。
6. 完成报告特采作业完成后，发起人应及时编写特采作业完成报告。
报告应包括特采作业的目的、过程、结果等内容，以供后续参考和总结经验教训。
三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下几点：1. 合规性特采作业虽然时间紧迫，但仍需要遵循相关法律法规和公司内部规定。
在选择供应商、签订采购协议等环节，应确保合规性。
2. 供应商信誉特采作业的供应商选择至关重要。
应尽量选择信誉良好、有实力的供应商，以确保物品的质量和交付的及时性。
3. 风险控制特采作业的风险较高，因此需要进行风险评估和控制。
在采购协议中，应明确风险的分担方式，并制定相应的风险应对措施。
4. 内部沟通特采作业通常涉及多个部门或个人的合作。
特采流程管理办法
特采流程管理办法一、概述特采流程是指对于紧急、突发事件或无法预见的情况下的采购工作所采用的一种快捷、简化的采购方式。
本办法旨在规范特采流程，明确特采的程序和要求，确保特采的公平、公正、透明，保证资金使用效率。
二、适用范围本办法适用于本单位内进行的特采活动，特采范围包括但不限于紧急维修、抢修、设备故障等。
三、特采流程1.需求申报经办人应在发生紧急、突发事件或无法预见的情况下，向采购部门提出特采申请，并填写《特采申请表》，详细说明特采的原因、范围、需求以及预算金额等相关信息。
2.特采策划采购部门收到特采申请后，应立即召开特采策划会议，确定特采的具体措施和方案，并制定特采计划书。
特采计划书应包括特采原因、采购需求、预算金额、采购方式、采购范围、采购期限、供应商选择标准等内容，并经相关部门及领导审批。
3.采购准备采购部门按照特采计划书的要求，进行供应商的选择和谈判工作。
在特采过程中，快速、高效的找到合适的供应商非常重要，因此可以采取邀请供应商报价或公开询价等方式进行采购准备工作。
4.供应商评审采购部门评审供应商的报价和资质等情况，根据特采计划书的要求进行评审，并将评审结果记录在《特采评审报告》中，报相关领导批准。
5.签订合同采购部门与最终被选中的供应商进行合同谈判，并在谈判确定无误后，及时签订采购合同。
合同内容应明确特采的项目名称、金额、供应商信息、采购期限、付款方式等。
6.特采监督特采过程中应加强监督，特别是资金使用情况的监督，确保资金的使用符合预算和采购计划。
同时，还应对特采流程进行跟踪和评估，及时总结经验，为后续特采活动提供参考。
四、其他事项1.特采申请的紧急情况应真实有效，特采活动应是不能通过正常采购程序解决的紧急需求。
2.在特采过程中，除了对供应商的评审要求适度简化外，其他相关程序和要求仍然适用，比如质量控制、验收程序等。
3.特采采购金额应根据实际情况进行合理控制，确保特采的公平性和公正性。
4.采购部门应定期对特采流程进行监督和评估，及时发现和解决存在的问题，提高特采工作的效率和质量。
特采作业管理办法
本厂材料、(半)成品特采作业。
3.参考文件：
3.1《记录控制程序》SL-QP-QA-02
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《矫正与预防措施控制程序》SL-QP-QA-12
3.4《IQC作业指导办法》SL-WI-QA-17
3.5《ROHS异常处理作业办法》SL-WI-QA-19
(1)放行:特采直接出货。
(2)重工:生产部依据《返工流程》进行处理。
7.2.5市场与客户确认：当公司MRB会议决定放行时，由市场部门通知客户，客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件方可出货。
7.2.6标示出货：经放行核准的《出货检验报告》，由品质部门成品检验做为放行出货依据。并在外箱贴上“特采”标进行出货
7.1.5审核：经相关部门会签有争议时提交总经理裁定是否特采，如果否决，则由采购联络仓库将材料退回厂商。
7.1.6标示入库：如果决定特采，则通知IQC贴“特采”标仓库部门办理材料入库，特采材料与成品，依据《产品鉴别与追溯性控制程序》予以标示 ，特采核准的《不合格评审单》，进料检验部门IQC做为特采进料依据，予以存档。
4.权责：
3.1采购部：材料检验不合格而生产急需使用时，参与《不合格评审单》提出申请与主持召开,《不合格评审单》的会签、跟催，并将不良现象反馈供应商。
3.2PMC部：特采材料需求时间与需求数量的提供以及是否生产急需而特采。
3.3仓库部：材料、(半)成品特采规划专门区域存放以及对此做先进先出的管控。
3.4品质部：
5.定义：
5.1特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采使用。
6.流程:
IQC特采作业流程图
主流程责任部门使用表单
（半）成品特采作业流程图
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1.目的：为确保客户要求的交货日期和不影响产品最终质量造成客户报怨或退货的原则下，对
不合格品加以特别采用。
2.范围：适用于本公司相关部门由于生产需要以及客户需求，对原材料以及外协产品提出的特
采过和要求。
3.职责
3.1来料不合格由采购部特采申请与生产的不合格由生产部门提出特采申请。
3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，参与特采评审。
3.3技术部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理方法。
3.4生产部负责特采产品的隔离，标示等。
3.5财务部负责费用的核算及扣除。
4.定义
特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。
4.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部
停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。
4.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较
小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。
5.特采申请必须符以下原则：
5.1确定最终产品符合原合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。
5.2申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。
5.3来料不合格由采购部召集生产部、技术部、品质部进行会审，针对不合格原因，进行合
同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。
签署决定是否同意特采申请的处理意见。
5.4会审意见呈交总经理进行核准，特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以
下方式处理。
5.4.1偏差接受：特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由生产部估
算并上报损失工时，报品质部核实。
由品质部通知采购部与供应商交涉，达成协议后交财务进行扣款。
5.4.2全检：以此批检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，由品质部组织人
员进行挑选，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由品质部通知采购部，由采购部按程序与供应商确认后，送交财务作扣款处理。
5.4.3返工：检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工为合格品，由品质部通
知采购部，由采购部与供应商进行协商，达成一致进行特采，交财务产进行折价处理。
6.特采记录由品质部收集保存。
7.特采注意事项
7.1防止来料不良：
7.1.1采购人员认为价格便宜，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采”。
7.1.2因来料不良指导前工序提高技术和管理水平，提高来料品质而增加成本。
7.2明确品质标准与实际影响的距离：
7.2.1引进新产品时，确定做好评估工作，是什么就是什么，不要等到日后意识到问题的严
重性后，才来特采。
7.2.2加强前后工序的信息交流（协作厂家），降低误判定。
7.3避开错误想法作怪：
7.3.1“品质第一，不良就是不良”，死板地按照品质标准办事，一点灵活性都没有，一点商
量余地都没有，绝不特采，品质虽然上去了，但是成本代价也不便宜，要与技术部门协商做好检验数据的合理性。
7.3.2“想要改判可以，拿老板手渝来”，仿佛老板才是真正的规格，把自己应该承担的现任
转推给老板，让老板陷于不利境地。
7.3.3“不行就特采，又不是以前没试”，拿品质标准不当回事，有像没有一样，对不良原因
也不加追问，任由不良发生。
8.特采扣款事宜：经技术、品质、采购确认该产品可以特采使用，经采购与供应商达成一致后，
对该产品进行折价处理。