资产领用流程
新入职员工固定资产领用流程详解
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1.1 填写资产领用申请表。
公司领用固定资产管理制度
公司领用固定资产管理制度一、总则为规范公司固定资产的使用、管理和维护，提高公司资产的使用效率和保值率，保证公司财产安全，现制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有领用和管理的固定资产，包括但不限于办公设备、办公家具、生产设备等各种形式的固定资产。
三、固定资产领用流程1. 领用申请：员工需提出固定资产领用申请，明确列明领用资产的名称、规格型号、数量等详细信息，并注明领用原因。
2. 主管审批：部门主管审核领用申请，确保领用资产符合公司规定，并签字批准。
3. 资产领用：经主管审批后，员工可凭借领用单领取所需资产，并在资产领用单上签字确认。
4. 资产使用：员工须按照资产使用说明书正确使用领取的资产，不得私自转借他人或擅自改变资产用途。
5. 资产归还：员工在使用完毕或资产报废时，需将资产归还到指定的仓库或负责人处，并办理资产归还手续。
四、固定资产管理1. 核对清单：每月底，各部门需对所辖固定资产进行盘点核对，确保固定资产清单的准确性。
2. 资产标识：所有固定资产须贴有统一的固定资产标签，注明资产名称、型号、购置日期等核心信息。
3. 资产台账：公司需建立完整的固定资产管理台账，记录每笔固定资产的购置、领用、使用、维护等信息。
4. 资产报废：资产达到使用寿命、无法修复或无法维护时，需提交报废申请，经相关部门审核后方可报废。
5. 资产维修：资产出现故障或需要维修时，员工需及时报修，并由专业人员进行维修处理。
五、固定资产维护1. 日常保养：员工需经常对所用资产进行日常保养和清洁，确保资产的正常运转和使用寿命。
2. 定期检查：公司需定期对固定资产进行检查和维护，发现问题及时处理，避免因小疏大。
3. 外部维护：对于生产设备等重要资产，公司可委托专业的维修公司进行定期维护，确保资产的稳定性和安全性。
4. 折旧计算：公司需按照相关规定对固定资产进行折旧计算，更新资产价值，保证财务数据的准确性。
六、违规处理1. 擅自使用：员工擅自领用或使用公司资产，公司将按照相关规定进行追责处理，情节严重者将给予开除惩处。
固定资产领用管理制度
固定资产领用管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是为了规范企业固定资产的领用流程和管理，确保固定资产的合理利用和保护。
1.2 适用范围本制度适用于企业内部全部部门和员工在领用固定资产时的操作和管理。
二、定义2.1 固定资产固定资产是指企业长期使用的、价值较高的不易转换为现金的物品，包含但不限于办公设备、生产设备、交通工具、房屋等。
2.2 领用领用是指员工或部门申请并取得企业固定资产的行为。
三、领用申请流程3.1 申请流程（1）员工或部门提出固定资产的领用申请，填写《固定资产领用申请表》，并注明领用原因、使用时间和地方等信息。
（2）申请表需经所在部门负责人审批签字。
（3）审批通过后，申请表交至企业固定资产管理员处。
（4）企业固定资产管理员依据实际情况审查并确认申请。
（5）如确认无误，企业固定资产管理员将申请表上的领用信息录入固定资产管理系统，并办理相应手续。
（6）员工或部门领用固定资产后，应签署确认收据并归还已填写的《固定资产领用申请表》。
3.2 审批要求（1）所在部门负责人在审批申请时需考虑申请所需固定资产的合理性和必需性。
（2）企业固定资产管理员在审查申请时需核实申请人的身份和所需资产的可行性。
四、领用管理要求4.1 领用责任（1）员工或部门在领用固定资产后，需对所领用的资产负有责任，确保正常使用和保护。
（2）如发生固定资产的丢失、损坏或显现故障等情况，领用方需立刻报告所在部门负责人并及时采取措施进行修复或归还。
4.2 固定资产使用期限（1）依据实际需要，固定资产的使用期限由所在部门负责人和企业固定资产管理员共同决议。
（2）在使用期限结束后，员工或部门需将固定资产归还给企业固定资产管理员，并填写《固定资产归还确认书》。
4.3 固定资产移交（1）固定资产需移交给其他部门或员工时，需经所在部门负责人和企业固定资产管理员双方确认，并填写《固定资产移交书》。
（2）移交后的固定资产责任由接收方承当。
设备和资产领用管理制度
设备和资产领用管理制度1. 总则1.1 本制度是为了规范公司内设备和资产的领用管理，保障公司资产的安全和有效利用。
1.2 本制度适用于公司全部员工和相关部门，包含但不限于计算机设备、通讯设备、办公用品、车辆等各类设备和资产。
1.3 设备和资产的领用必需符合国家法律法规和公司相关规定，而且必需用于公司业务需求，禁止私自领用或擅自占用公司设备和资产。
2. 设备和资产领用流程2.1 领用申请2.1.1 员工或相关部门需要设备或资产时，必需填写《设备和资产领用申请表》并提交给公司相关部门。
2.1.2 申请表应包含领用人及部门、领用设备或资产的名称、数量、用途、估计使用期限等信息。
2.2 领用审批2.2.1 领用申请表需要经过所在部门负责人批准，并提交给公司资产管理部门进行审批。
2.2.2 资产管理部门将依据申请内容和公司实际情况进行审批，审批结果应在3个工作日内通知申请人和相关部门。
2.3 领用登记2.3.1 领用申请获得批准后，申请人需要到公司资产管理部门办理领用手续。
2.3.2 领用人需在领用登记簿上填写个人及设备或资产的相关信息，包含领用日期、领用数量、估计归还日期等。
2.3.3 领用人应对领用的设备或资产进行验收，确保完好无损。
如有损坏或功能异常，应立刻向资产管理部门报告。
3. 设备和资产使用规范3.1 设备和资产的使用应符合公司相关规定，不得用于非法活动或违反道德伦理的行为。
3.2 领用人应妥当保管设备和资产，不得转借、转让、出租或私自擅离使用场合。
3.3 领用人应依照设备和资产的使用说明书进行正确操作，并保持设备和资产的清洁和维护保养。
3.4 领用人必需保密公司的商业机密和客户信息，不得将相关信息泄露给外部人员。
3.5 设备和资产的使用期限届满或不再需要时，应及时归还给资产管理部门。
3.6 领用人应遵守公司的文明办公规范，不得在办公区域高声喧哗、吸烟或擅自更改设备和资产的配置。
4. 设备和资产的维护和修理与报废4.1 领用人在使用设备和资产过程中发现故障或损坏，应及时向资产管理部门报告。
固定资产购置验收领用流程说明
七、流程文件、表单
《设施购置申请单》《设施治理卡》《设施收货验收、登记表》《设施验收不合格记录》《发票》《设施验收单》
八、业务风险
固定资产的购买是否符合公司的要求
九、流程操纵点
公司领导审批设施购置申请单
操纵目的：确保所购资产是必须的
操纵手段：公司主管副总、财务总监、总经理、董事长的审批
六、流程描述
1)经主管领导审批后由总务部进行判定是否能够内部调剂；
2)关于能够内部调剂的总务部进行内部调剂；并同时更新设施治理卡、在设施治理一览表中注明；
3)申购、领用部门办理调剂后的领用手续；
4)关于不能内部调剂的由总务部填写设施购置申请单第二栏（两联）交由公司主管副总、财务总监、总经理、董事长审批；
5)经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后由总务部进行购置、验收、调试并填写设施收货验收登记表；
6)关于验收不合格的资产应填写不合格记录并办理退货事宜；
7)总务部应建立设施治理卡和设施档案，在设施治理一览表中登记，并将相关单据并存档；
8)财务部审核后交公司主管副总、总经理、董事长进行审批；9)经公司主管领导、源自经理、董事长审批后到财务部进行报销；
固定资产购置验收领用流程说明
一、流程名称：固定资产购置、验收、领用流程
二、流程编号：GYGFC-ZW-005
三、流程目的
明确固定资产（信息产品除外）的购置、验收、领用的整个过程
四、流程目标
规范固定资产购置、验收、领用治理工作
五、流程负责人
直截了当负责人：总务部 间接负责人： 财务部门、需求部门、公司领导
操纵依据：基础设施和工作环境操纵程序
固定资产购置的验收
固定资产购置验收领用流程说明
固定资产购置验收领用流程说明一、概述二、流程步骤1.编制固定资产需求计划根据组织单位的需求和发展规划，编制固定资产需求计划，包括资产种类、数量和预算等，经相关部门或领导审批批准后，才能进行后续购置和验收领用工作。
2.资产购置招投标根据固定资产需求计划，组织单位进行资产购置招投标，以获取多个供应商的报价和方案。
根据相关法律法规和采购管理制度，进行供应商的甄选、评审和中标确认等工作。
3.签订购销合同中标的供应商与组织单位签订购销合同，明确资产种类、数量、质量标准、交付时间、价格及付款方式等条款，双方共同保证合同的履行。
4.固定资产购置组织单位根据购销合同的要求和供应商的安排，按照约定的时间和地点验收交付的固定资产。
验收过程中，应对固定资产的数量、质量、规格、性能等进行检查，并与购销合同进行对照确认，确保所购资产与合同一致。
5.固定资产验收组织单位成立验收小组，由相关部门人员组成，对购置的固定资产进行验收工作。
验收小组应按照相关验收标准和程序，对固定资产进行检查和测试，并填写验收报告。
验收报告内容应包括资产名称、型号、规格、厂家、数量、单价、金额等详细信息。
6.验收报告审核验收小组将填写完成的验收报告提交给相关部门负责人审核。
审核内容包括资产的合规性、质量标准是否符合要求、数量是否准确等。
如有问题或不合格的资产，负责人应要求供应商进行修复或更换。
7.固定资产登记验收合格的固定资产，应进行登记工作，包括建立资产档案、填写登记表，标明资产的基本信息、使用部门、保管人等。
在登记过程中，需填写固定资产编号、分类代码、价值估计等相关信息，确保资产的追踪和管理。
8.固定资产领用经过固定资产登记后，组织单位可以进行固定资产的领用手续。
领用人应填写领用申请单，并附上相应的资产登记证明和领用理由等资料，经相关部门负责人审批后，方可领取固定资产。
9.固定资产管理领用人应按照组织单位的资产管理制度和规定，妥善保管和使用所领用的固定资产。
生产制造型企业资产领用流程图
固定资产标签
《固定资产领用单》
1
资产登记
1.1
制作并贴标签
（接步骤3.4）
资产入库后，设备部/行政部文员制作公司统计格式的标签，在资产上贴，便于日后清查管理，标签容主要包括资产编号、资产名称或型号、购置日期等，贴要求如下：
能够正面粘贴的，首先选取正面右上角处粘贴；
正面无处粘贴的，在资产顶部粘贴，顶面上粘贴的位置是前端左角位置；
资产需求人员填写《固定资产领用单》，包括部门名称、地点等信息，并签字确认；资产管理员根据领用单信息在《固定资产清单》中更新使用状态、存放地点等信息，并登记所属部门，完成后通知财务部资产会计更新用友系统固定资产模块中的卡片信息。
设备部
行政部
文员
1.4
定期审核
月末，设备部/行政部部长根据当期的《外购入库单》和《固定资产领用单》对《固定资产清单》中的登记信息进行审核，审核无误后，由文员归档保存。
设备部
行政部
部长
审核
1.5
与财务对帐
月末，设备部文员检查《固定资产清单》中是否存在缺少系统编号的资产项目，如果有，与资产会计确认，保证所有登记的固定资产均有财务系统编号。
财务部资产会计进行折旧核算前，与设备部/行政部文员核对《固定资产清单》与固定资产模块中导出的《固定资产明细表》的信息是否一致，包括各类资产的原值、使用状态和所属部门。如有差异，调查差异原因进行调整。
固定资产领用流程
1．目的
保证有效订单完整正确的录入供应链系统；保证用友系统的固定资产信息真实、准确、完整的反映实际资产情况。
2．适用围
此流程适用于公司固定资产的外购，分为机器设备、办公设备和运输工具，流程涵盖了与采购合同评审、跟踪订单状态相关的信息流、单据流。
固定资产购置验收领用流程管理流程图
购置申请 单、发票、 设施验收单
13 战略发展 在验收登记表注明不合格，办理退货 总部
设施验收 不合格记录
设施验收 不合格记录
14 财务总部 12环节战略发展总部验收合格后，财务总部审核，审核后报主管副总 。
15 战略发展 建立设施管理卡和设施档案，在设施管理表登记存档。 总部
设施管理卡
设施管理卡
16 主管副总 接14环节财务总部上报后审批。
事业部/相关部门
固定资产购置、验收、领用流程(目标)
信息管理总部
/总裁办公室
战略发展总部
财务总部
上报固定资产
1
购置需求
生产类资产 购置申请单
非生产类车辆 购置申请单
信息产品 购置申请单
办公家具 购置申请单
信息资产 管理流程
公司机关办公家具 、器材管理流程
6 办理领用手续
2
审批
2
备案
是否内 3 部调剂
17 财务总部 报销、记账。
18 相关部门 办理领用手续。
七、信息集成职责规定：
此流程涉及信息中信息资产类的信息由信息管理总部负责，办公家具类的信息由总裁办公室负责，其余的资产类信息由战略发展总部保存。
八、相关制度文件
固定资产内部控制制度，工程项目投资管理程序
九、流程控制点
控制点一 第2环节
控制目的：控制固定资产的购置。 控制手段：分析评估购置申请。 控制依据：固定资产内部控制制度
办公室，进入办公家具类资产管理流程。
2 战略发展 收到购置申请单后，审批；信息类资产和办公家具类资产部门做备
总部
案，
3 战略发展 确定资产是否需要调剂。 总部
4 战略发展 如果需要调剂，做内部调剂。 总部