计算机管理系统用户新增、变更、注销申请表
信息系统帐号管理系统规章制度
信息系统帐号管理制度第一节总则第一条为加强用户帐号管理，规范公司信息系统用户帐号的使用，确保用户帐号的安全性，特制定本制度。
第二条本制度中系统帐号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户帐号。
第三条用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责。
第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件六）。
第五条本制度适用于公司总部和各分、子公司（含郑州研究院）。
第二节普通帐号管理第六条申请人使用统一而规范的《帐号/权限申请表》（附件七）提出用户帐号创建、修改、删除/禁用等申请。
第七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的普通用户帐号申请进行审批。
第八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的普通用户帐号申请进行审批。
第九条帐号管理人员建立各种帐号的文档记录，记录用户帐号的相关信息，并在帐号变动时同时更新此记录，具体内容见《用户帐号记录》（附件八）。
具体流程参见《普通帐号管理流程》（附件一）。
第三节特权帐号和超级用户帐号管理第十条特权帐号指在系统中有专用权限的帐号，如备份帐号、权限管理帐号、系统维护帐号等。
超级用户帐号指系统中最高权限帐号，如root等管理员帐号。
第十一条只有经授权的用户才可使用特权帐号和超级用户帐号，严禁共享帐号。
第十二条信息部每季度查看系统日志，监督特权帐号和超级用户帐号使用情况。
第十三条尽量避免特权帐号和超级用户帐号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。
第十四条临时使用超级用户帐号必须有监督人员在场记录其工作内容。
第十五条超级用户帐号临时使用完毕后，帐号管理人员立即更改帐号密码。
具体流程参见《特权帐号和超级用户帐号管理流程》（附件二）。
第四节临时帐号管理第十六条使用临时帐号时（如内外部审计人员、临时岗位调动人员），须填写统一的《帐号/权限申请表》（附件七）。
第十七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的临时用户帐号申请进行审批。
2022年运营管理岗位资格考试试卷和答案(2)
2022年运营管理岗位资格考试试卷和答案（2）共3种题型，共100题一、单选题(共40题)1.柜面经理指纹异常可采用“密码+主管指纹授权”认证方式登录系统，填报《指纹异常柜面经理使用“密码+主管指纹授权”认证方式审批表》，通过( )逐级提交申请，上报至管辖行运营管理部门。
A：业务运营响应平台B：IT服务平台C：统一安全认证平台D：统一集中认证平台【答案】：A2.网管会审议事项实行多数决定制。
凡是投票表决事项，“同意”票数达到当日投票委员人数( )（含）的为通过。
A：二分之三B：三分之二C：四分之三D：五分之三【答案】：B3.集中作业平台有关管理单位应使用现场检查、（）等手段，重点检查凭证真实性，及时关注和防范新型作业模式下的风险点转移情况。
A：信息比对B：日间检查C：调用录像D：日终检查【答案】：C4.柜面经理层级晋升考评项目包含业务水平和实际工作表现两大类。
其中，不属于实际工作表现考评项目的是( )A：业务量B：工作质量C：服务水平D：业务知识【答案】：D5.金库业务规划审批由( )负责。
A：运营管理部B：清算中心C：企业文化部D：软件开发中心【答案】：A6.( )负责网点设备管理系统的辖内机构信息管理、系统用户注册、角色分配、用户变更、用户注销以及用户信息维护等工作。
A：系统管理员B：系统操作员C：监控员D：程序管理员【答案】：A7.运营风险事件是指确定或有迹象表明，已形成实际损失或风险金额的事件，以及（）会计风险事件。
A：重大B：特大C：一般D：各种【答案】：A8.下列哪一项不属于柜面经理的培训内容？( )A：网点常见业务与基础产品知识B：潜力客户识别及柜面营销技巧C：风险案例分析D：厅堂管理与营销环境打造【答案】：D9.（）保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
A：岗位履职负责B：职责范围C：按规定D：私自代客户【答案】：D10.以下关于拆并资料管理的说法错误的是：( )。
HIS系统用户新增权限变更申请.doc
计算机管理系统用户新增/变更/注销申请表
说明：
1、申请类型为“新增”：指新调入或首次使用系统的员工。
“工号”由分配并签字-，“职称”办公室填写并签字，本部门负责人填写应用系统名称，所需权限------报信息中心配置信息。
如为医生，需医务科分配处方权限及抗菌药物、麻醉药品使用权限。
2、申请类型为“变更”：指已有工号但因工作需要所使用系统改变的员工。
详细填写表单的各项内容，报信息中心配置即可。
3、申请类型为“注销”：指不再使用信息系统的员工，如离职退休等。
配置管理和质量管理
任务4：配置状态报告编制
配置状态报告编制
相关角色
配置状态 报告编制
主要执行者：配臵管理员 其他执行者：组织级配臵管理员
组织配置审计 执行组织 级配置审 计 编制《开发 中心配置审 计报告》
工作产品 输入: 配臵管理计划 输出：配臵状态报告
配臵管理员每月月底根据配臵项状态、基线和变更的情况编制《配臵 状态报告》,《配臵状态报告》内容包括当月配臵项版本变化情况、 规模增长趋势，基线变化信息，变更的趋势和状态。 《配臵状态报告》应发布给项目组成员并提交给组织级配臵管理员。
通过
同步发布 版本
结束
结束
组织配置审计 执行组织 级配置审 计 编制《开发 中心配置审 计报告》
管理《配置 管理计划》
管理产品 维护流
变更管理 申请变更 评估和评 审变更
是否执 行？ 是
执行变更
否பைடு நூலகம்
关闭变更
11
任务1：配置管理计划编制
配置管理计划编制
配置管理计划
相关角色 主要执行者：配臵管理员
编写《配置 管理计划》
失效 后果
29
质量保证过程内容
客观评价过程和产品质量 客观评价过程 客观评价工 作产品和服 务
报告和记录
提供客观洞察
沟通并确保不符合 问题得到解决
相关的利益干系人
建立记录
30
术语：
质量成本包括所有由质量工作或者进行与质量有关的活动 所导致的成本。 预防成本：预防质量缺陷所需成本。例如：质量保证、 培训等。 评估成本：检查、评定产品质量.是否满足规定要求所需 的成本。如：测试、审计、同行评审。 失败成本：因质量问题导致的多余成本支出。内部故障成 本。如：返工、缺陷修复、故障分析；外部故 障成本如：解决最终的抱怨、求助电话等
涉密计算机注销(报废)审批表格模板
涉密计算机注销（报废）审批表日注：此表一式两份，保密要害部门（部位）和保密办公室各存一份。
华南理工大学计算机、硬盘（内部）注销（报废）审批表填表日期：年月日注：此表一式两份，保密要害部门（部位）和学校保密办公室各存一份。
华南理工大学涉密计算机和信息系统删除移动存储介质、外部设备日志记录审批表年月日华南理工大学涉密计算机和信息系统安装或拆卸硬件设备和软件审批表年月日注：1.涉密计算机和信息系统任何软件硬件的安装、扩展、缩减、拆卸等操作均应填写本审批表。
2.此表一式两份，保密要害部门（部位）和学校保密办公室各存一份。
华南理工大学涉密计算机和信息系统格式化、重装操作系统审批表注：1.本表一式两份，保密要害部门（部位）和学校保密办公室各存一份。
2.当系统管理员因故不能对涉密计算机实时格式化/重装操作系统的操作，可授权专人负责实施。
华南理工大学涉密计算机维修申请表注：此表一式两份，保密要害部门（部位）和学校保密办公室各存一份。
华南理工大学携带涉密便携式计算机外出审批表华南理工大学涉密通信及办公自动化设备申报审批表年月日注：1、需要购置、启用涉密通信、办公自动化设备的须填写本表。
2、此表一式两份，保密要害部门（部位）和学校保密办公室各存一份。
华南理工大学涉密通信及办公自动化设备校外维修申请表年月日注：此表一式两份，保密要害部门（部位）和学校保密办公室各存一份。
华南理工大学涉密及办公自动化设备校外报废审批表填表日期：年月日2.各类设备经审批同意报废后，将本表连同所报废的设备一同交学校保密办公室作销毁处理。
商业银行计算机信息系统安全管理制度
商业银行计算机信息系统安全管理制度第一章总则第一条为加强我行网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护内外网正常运行，确保计算机信息系统安全，现根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《商业银行信息科技风险管理指引》等有关规定，结合本行实际，特制定本制度。
第二条本制度适用于总行各部门、一级支行、二级支行。
第三条本制度的管理对象是商业银行股份有限公司外网（互联网），内网（业务网）接入及应用中发生的各项事件。
第四条计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
第二章岗位与职责第五条总行科技信息部下设安全管理岗位、软件管理岗位、网络管理岗位、系统管理岗位、硬件管理岗位、库房档案管理岗位、运行值班岗位，实行A、B角搭配制，并定期进行培训。
第六条安全管理岗位全面负责计算机系统运行的安全管理工作，负责定期检查和抽查各运行环境的安全情况，责成责任人对不安全隐患进行整改，指导并监督系统运行各环节安全技术规范的制定与实施。
第七条软件管理岗位负责行内线上软件的管理及维护，组织并协助行内软件需求的建设和开发，遵从软件管理的各项制度要求，负责软件源代码的接收及验收，严格做好软件项目的立项登记和版本控制，并定期对软件源代码及相关资料进行整理、刻录、备份。
第八条网络管理岗位负责计算机网络通讯的建立，规划全行网络结构拓扑，配发各节点和用户的IP及端口，并按规定建立资料，做好登记。
根据有关管理制度对网络通讯系统进行管理和维护，定期对网络通讯系统进行检查、维护，确保物理及信息的双重安全。
第九条系统管理岗位负责我行各应用系统的管理及维护工作，根据各自的分工确保各应用系统的正常运作，按照各管理制度的要求对应用系统进行检查、维护。
指导前台业务人员正确操作计算机。
第十条硬件管理岗位负责全行主机、外设、辅助设备，低值易耗品的选型、下发及日常管理，负责各种设备在全行内的合理调配。
信息化建设管理规定完整版
信息化建设管理规定完整版本文介绍了一份名为《信息化建设管理规定》的文件，该文件包括了八个章节和七个附件。
第一章总则明确了该规定的目的和意义，即为了规范信息化建设的管理，提高企业管理现代化水平，推动公司发展。
第二章至第五章分别介绍了统一规划、统一标准、统一计划和统一建设的原则，以避免信息孤岛和重复建设。
第六章介绍了日常管理，第七章介绍了监督奖惩，第八章为附则。
附件一至附件六分别介绍了信息化建设项目需求管理、项目实施管理、验收管理、信息系统运行使用管理、网络管理和信息机房日常管理的细则。
附件七则介绍了短信平台的管理细则。
总体来说，该规定的目的是为了规范信息化建设的管理，避免信息孤岛和重复建设，提高企业管理现代化水平。
信息技术部是全信息化建设的主管部门，负责日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。
本规定第四条所指的信息化建设，是指利用计算机、通信、网络及其他现代信息技术为主要手段，建设和升级信息基础设施和应用系统（包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等）。
第二章是关于统一规划的。
根据公司总体发展战略规划，结合信息化建设现状和信息技术发展趋势，编制信息化建设规划。
信息技术部负责制定规划，报公司研究审定后实施，并作为信息化建设项目立项的依据。
各子（分）公司应编制与信息化建设总体规划相配套的信息化建设规划，报信息技术部备案。
第三章是关于统一标准的。
公司建立统一的信息化标准体系，由信息技术部会同相关部门制定，报公司批准后执行。
所有信息化项目必须采用统一的标准体系，原信息系统必须按统一标准进行更新。
第四章是关于统一计划的。
各子（分）公司、公司各部门依据信息化建设总体规划和实际需求，编制年度信息化建设建议计划，经信息技术部审核，报公司批准后列入子（分）公司和公司年度工程计划。
计划一经批准必须严格执行，未列入计划的项目一律不予拨付资金或安排人力实施。
已下达计划的项目在执行过程中发生变更或需要追加投资的，应当按照计划申报程序报批。
制药医药企业-计算机系统管理制度
1.目的：规范计算机系统的管理，确保计算机系统能全面记录药品购进、储存、销售以及经营和质量控制的全过程，符合《药品经营质量管理规范（国家食品药品监督管理总局令第13号）》及附录对药品经营各环节的要求。
，确保药品经营质量控制的准确性和有效性。
2．依据《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范（国家食品药品监督管理总局令第13号）》及附录。
3．适用范围适用于本公司的经营计算机系统管理。
4．职责4．1信息部负责本制度的实施；4．2质量管理部监督、指导本制度的实施。
5．内容5．1定义5．1．1计算机系统：是由硬件设备和相关软件组成并完成企业经营、管理及质量控制的系统，用于公司经营和管理各项活动中的信息化处理，包括数据输入、处理和输出，可提高企业管理的效率、准确性和质量控制的有效性；5．1．2备份：指将文件系统或数据库系统中的数据加以复制，一旦发生灾难或错误操作时，得以方便而及时地恢复系统的有效数据和正常运作。
5．2计算机系统配置的硬件和网络环境要求：5．1．1有支持系统正常运行的服务器；5．1．2质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、销售等岗位应配备专用的终端设备；5．1．3有稳定、安全的网络环境，有固定接入互联网和安全可靠的信息平台；5．1．4有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网；5．1．5有符合GSP及公司经营管理实际需要的应用软件和相关数据库。
5．3计算机系统功能要求5．3．1公司配置的业务系统（CMS）能实现实时控制并记录药品经营各环节和质量管理全过程，并符合电子监管的实施条件。
计算机系统软件程序的应用及升级，应有质量管理部参与审核，对涉及质量管理操作规程和质量记录的计算机程序的修改，应经质量管理部的审核批准后方可应用；5．3．2计算机系统质量管理基础数据管理及对经营活动环节中相互关联性和质量控制应按照《质量基础数据管理制度》执行。
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计算机管理系统用户新增/变更/注销申请表
说明：
1、申请类型为“新增”：指新调入或首次使用系统的员工。
“工号”由分配并签字-，“职称”办公室填写并签字，本部门负责人填写应用系统名称，所需权限------报信息中心配置信息。
如为医生，需医务科分配处方权限及抗菌药物、麻醉药品使用权限。
2、申请类型为“变更”：指已有工号但因工作需要所使用系统改变的员工。
详细填写表单的各项内容，报信息中心配置即可。
3、申请类型为“注销”：指不再使用信息系统的员工，如离职退休等。