环境与职业健康安全检查表

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环境职业健康安全体系内审检查表

注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;。

质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表

容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。
1.19确保有关部门使用适用的相关文件
(13)法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%
1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作
(14)目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达98%
健康安全管理体系要求
(2) 制定了节能降耗管理制度，定期进行能源资源的好用统计和
1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废
节水、节电情况检查，证实控制良好，无超标浪费现象。
弃置情况。
(3)本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可
1.4女工和未成年工保护落实到位，不发生一起违法现象。
回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废
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销售部
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成完已
记录人：王轶华

质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表

评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员：第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员：第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员：第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价（SHE策划书）。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定（包括检查运行记录、维修记录、管理台帐）。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控，并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象，是否有紧急放行记录。
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员：第页共页
受审部门
项目部
时间

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

安全标准
01
工作场所是否存在安全隐患，如设备故障、危险物品管理等。
03
是否为员工提供了必要的安全培训和应急演练。
02
是否遵守相关安全生产法律法规和规章制度。
04
是否建立了安全管理体系并有效运行。
201 4
05
检查记录与报告
检查记录表填写说明
检查日期
记录检查的日期，包括年、月、日。
检查地点
报告标检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述，包括检查的项目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析，找出问题的原因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题，提出具体的改进措施和建议。
总结
对本次检查进行总结，强调检查的重要性和意义，并提出后续工作的建议和要求。
将检查中发现的问题进行汇总，分类整理。
分析原因
针对每个问题，深入分析其产生的原因和可能导致的后果。
评估风险
根据问题的性质和严重程度，评估其对企业和员工的影响和风险。
制定整改措施
明确责任人和时间
指定负责整改的责任人，并明确整改的完成时间和验收标准。
制定整改方案
针对每个问题，制定相应的整改方案和措施。
06
检查效果评估与改进
检查效果评估方法
定量评估
通过统计和分析检查数据，如不合格品率、事故发生率等，客观评价检查效果。
定性评估
结合专家意见、员工反馈等，对检查效果进行主观评价。
比较评估
将本次检查结果与以往数据或行业标准进行比较，评估检查效果的优劣。
检查结果分析与改进方向
不合格项分析

环境和职业健康安全管理运行检查表

8
噪音的控制
9
化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物品的标识
10
场地卫生是否符合要求
11
设备的清洁和保养
12
仓库的标识
13
仓库的灭火器配备
14
水龙头的滴水现象
15
禁止常明灯现象
16
公共场地的清扫情况
17
化学物品、燃料管路的泄漏
18
劳动防护用品的佩戴情况
废旧手套等劳防用品的收集
19
回收利用物资的堆放情况
20
部门主要的环境因素和危险源有没有变化
质量、环境、职业健康、安全管理运行检查表
编号：检查员：所属月份：检查日期：
序号
检查内容
检查记录
所属部门
符合情况
1
本月有无工伤事件的发生-有-5分
2
固体废物的分类储藏情况
3
物资回收利用移交情况
4
固体废物处理记录
5
固体废物存放地点
6
化学危险物品的存放
使用化学品岗位有无职业危害标识
7
化学危险物品的领用记录
21
记录填写是否完整
22
环境因素有无变化
23
有无新员工进公司及培训上岗
24
顾客及相关方的投诉
25
计量、特种设备等校验情况
每月检查一次，根据每个部门涉及以上条款的情况，不符合项要求立即进行整改，每个部门不符合项的整改要求：不超过8个工作日。

环境职业健康安全管理体系运行情况检查表格

3
GIS开关室检修作业
SF6气体泄漏导致人员窒息
4
电缆层、电缆沟、电缆井巡检作业
（1）SF6气体泄漏或其它有毒气体导致人员窒息（2）集水井内清淤、更换止回阀，通风不好导致窒息
5
接触轨巡视及检修作业
误登有电设备，误送电、误停电，作业人员所持工具、材料、零部件触及邻线接触轨或邻近电力线路导致人员触电伤亡
25
作业人员未佩戴绝缘手套，误碰交直流屏带电设备，造成触电伤害
26
轨行区/设备间/带电区域的设备设施冷剂排放
29
电缆沟积水
30
轨行区积水
31
噪声污染
32
GIS设备SF6气体泄漏
33
油浸式主变压器设备内部严重故障/引起绝缘油燃烧、爆炸
34
高压电气设备运行时产生电磁辐射
52
消防水系统设备故障而无法提供消防用水，导致火灾扩大；
53
设备设施故障导致触电或漏电伤害；
54
设备设施故障导致高空坠物，影响行车或人身伤害；
55
设备设施故障导致检修人员跌落伤害。
56
危化品储存使用
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当/造成火灾和爆炸。
57
危险废弃物处理不当造成环境污染、火灾和爆炸；
58
废油抹布、废油手套等未按规定回收和处置。
检查人：检查时间：
环境、职业健康安全管理体系运行情况检查表
部门：编号：检查年月：年月
序号
区域活动/过程/
危险源/重大危险源/重要环境因素环境因素
运行情况
判定结论
1
变电所设备维护保养检修
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当，造成火灾和爆炸