差旅报销明细表
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。
二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。
四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。
差旅费预算表实用范本
差旅费预算表实用范本日期: [填写日期]项目名称:差旅费预算表:----------------------------------------序号费用项目明细金额----------------------------------------1 交通费用飞机票 [金额]2 交通费用火车票 [金额]3 交通费用出租车 [金额]4 住宿费用酒店 [金额]5 住宿费用宾馆 [金额]6 餐饮费用早餐 [金额]7 餐饮费用午餐 [金额]8 餐饮费用晚餐 [金额]9 交际费用礼品 [金额]10 交际费用餐费 [金额]11 交际费用活动费用 [金额]12 其他费用通讯费 [金额]13 其他费用杂费 [金额]----------------------------------------总计: [总金额]备注: [填写备注信息]说明:1. 本差旅费预算表为实用范本，可根据具体项目及需求进行调整和修改。
2. 每项费用项目中的明细可根据实际情况进行细化，详细列出不同交通、住宿、餐饮、交际等方面的费用明细。
3. 在填写金额时，请确保准确性，并根据实际需求进行预算，合理调配各项费用。
4. 备注栏可填写与差旅费相关的额外信息，如出差目的、行程安排等内容。
5. 建议在编制差旅费预算表时，参考过往的差旅经验或相关标准，以提高预算的准确性和适用性。
6. 编制差旅费预算表的目的在于合理规划差旅费用，控制成本，为团队或个人的差旅活动提供明确的经费支持。
在使用本差旅费预算表时，请根据实际需求完整填写费用项目和明细，并对预算金额进行合理估计。
在实际差旅过程中，可以根据实际支出情况对预算进行调整，并及时记录和报销相关费用。
通过合理管理和控制差旅费用，可以提高财务效益，实现预算的精确和合理分配。
参考文献:[无]（完整内容，共1500字）。
差旅费报销明细表
漳州市——泉州市 泉州—莆田—福州—宁德 宁德市——福州市—莆田 莆田——厦门——漳州 漳州市——云霄 漳州——泉州 泉州——莆田 莆田——厦门 厦门——泉州——莆田 莆田——邵武 邵武——南平 南平——福州 福州——福鼎 福鼎——宁德——福州 福州——厦门 厦门——福州——霞浦 霞浦——福鼎—霞浦 霞浦——福安 福安——屏南
合计： 合计金额（大写）： 上级主管审核（日期）
38
1
81
4
60
3
88
3
27
1
38
1
26
1
58
1
53
2
130
7
41
1
67
1
62
1
79
2
85
1
158
2
32
2
27
1
200
32
1
3100
200
部门经理审核（日期）
38.00 81.00 60.00 88.00 27.00 38.00 26.00 58.00 53.00 130.00 41.00 67.00 62.00 79.00 85.00 158.00 32.00 227.00 3,132.00 200.00 4,682.00
差旅费报销明细表
申报人： 郑丽川
日期
出发地—目的地
交通费（元） 票据（张） 膳宿费 其他费用 票据（张） 合计（元）
备注
12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月9日 12月10日 12月16日 12月19日 12月20日 12月21日 12月23日 12月23日 12月26日 12月28日 12月30做路过汽车 厦门到漳州做的士专线
差旅费报销明细表
报销时间 职别 小学一级教师
2015年10月31日 出差事由8张 合计 附注
2015年9月10日至2015年10月22日 起讫地点 黄土⇔文斗 黄土⇔文斗 黄土⇔文斗 黄土⇔文斗 车船费 名称 车费 车费 车费 车费 金额 40 40 40 40 1 20 宿 费 伙食补助费 日数 金额 1 1 20 20 公交补助费 日数 金额
审 批 共4天 附单据12张 合计 附 注
交仁合教师宿舍发票接 受审计等 办理周转房审计资料等 组织机构代码证年检
2015年8月19日至2015年9月18日 起讫地点 车船费 名称 车费 车费 车费 金额 120 120 120 宿 费 148 伙食补助费 日数 金额 2 1 1 70 50 50 公交补助费 日数 金额 2 1 1 40 20 20
差 旅 费 报 销 明 细 表
报销单位：利川市文斗乡黄土小学 姓 名 旅差起止 日 期 2015年 起 止 月 8 9 9 日 19 16 18 月 8 9 9 日 20 16 18 黄土⇔利川 黄土⇔利川 黄土⇔利川 王波 报销时间 职别 小学一级教师 2015年10月19日 出差事由
到利川出差办事
共4天
日数 金额 60.00 包7月营养餐发票 60.00
整理周转房、食堂报账单据
40.00 开年报会 60.00 10月报账 （小写）合计 复核： 220.00 元
人民币（大写）合计
贰佰贰拾元整。
会计主管：
填报人：
日数 金额 378.00 190.00 190.00
人民币（大写）合计
柒佰伍拾捌元整。 复核：
（小写）合计
758.00 元
会计主管：
填报人：
差 旅 费 报 销 明 细 表
差 旅 费 报 销 明 细 表(新)
合计（大写）
拾万仟佰拾圆角分
备注：
部门主管：复核：领款人：财务经理：
差旅费报销明细表
姓名：马景理部门：企划部报销日期：2014年5月4日金额单位：元
日期
行程
交通工具
交通费
住宿费
其他费用（请注明）
1
4月26日
从杭州到重庆
飞机
1070Байду номын сангаас
160
2
4月27日
从重庆北到宁波
火车
414
3
月日
从到
4
月日
从到
5
月日
从到
6
月日
从到
分类合计：
1484
160
出差补贴
160元/天×2天= 320元
合计（小写）
1964元
合计（大写）
拾万壹仟玖佰陆拾肆圆零角零分
备注：
部门主管：复核：领款人：财务经理：
差旅费报销明细表
姓名：部门：报销日期：金额单位：元
日期
行程
交通工具
交通费
住宿费
其他费用（请注明）
1
月日
从到
2
月日
从到
3
月日
从到
4
月日
从到
5
月日
从到
6
月日
从到
分类合计：
出差补贴
元/天×天+元/天×天+元/天×天=元
差旅费报销标准
重庆海源物业管理XX费用报销制度（摘要）差旅费报销标准（如表）：说明：一、自备车包干补助标准（包括路桥、油费、市内交通费停车费，不含伙食补助住宿费）：1、到重庆出差，450元/往返。
必须在重庆停留的，每停留一天增加停车费路桥费35元。
2、到蔺市或海怡天生态农庄，100元/往返一次。
3、其他省市地区根据实际需要，先提申请、单次核定。
4、自备车需二人以上出差方可出行。
（副总经理以上人员据实执行）二、市内交通费1、在外地参加各种学习、自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员不报销市内交通费。
2、出差地市内交通费50元/天限额内据实报销。
3、涪陵市区内存取大额现金或其他急办事件需乘座出租车与自驾车的，实行定向（出纳、跑项目手续人员、办证人员、）限额（每人400元/月金额内）据实报销。
其他人员市内办事一般情况下不报销出租小轿车费用。
4、因工作需要特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。
5、二人以上共同出差（同性为偶数），按职务高的一人报销住宿费。
三、差旅费报销原则1、以上限额内包干使用的各项费用，全部凭据报销。
发票金额小于包干限额，按发票金额报销，发票金额大于包干限额，按包干限额报销。
2、员工到外地参加各种会议学习（附会议学习通知），会议期间如统一安排和收取了住宿费、伙食费的，可按会议费凭据实报实销，不再享受伙食补助；会议没有统一安排的，按本公司的规定执行。
3、员工借出差之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其住宿和绕道车、船票、飞机票，扣除符合乘坐车、船、飞机标准的直线单程后，多开支的部分由个人自理，未经领导批准的按旷工处理。
4、员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款因私请客、送礼、游览。
费用报销和审批管理办法一、日常借款的规定1、公司各部门和员工因业务需要借用现金或支票时，需填写借款单，注明事由、金额，支票借款人还需在存根上签字，报分管总经理批准，财务审核后才能借款，借款在当月归还或报销冲帐的，借款单归还借款人，跨月的借款单应作为原始单据入账，报账时，另开收据冲之。
2023 差旅费标准明细表
2023
2023差旅费标准明细表是一种用于记录和评估员工差旅费用的表格，它通常由公司财务部门或人力资源部门制定和更新。以下是一份示例表格：
差旅项目
标准（元）
备注
机票
经济舱
5000
商务舱
8000
头等舱
12000
住宿费
三星级以下酒店
300/晚
四星级酒店
500/晚
五星级酒店
800/晚
交通费
城市内交通
100/天
城市间交通（火车）
二等座/硬座
城市间交通（飞机）
经济舱
其他费用
餐饮费（公司标准）
50/餐（工作日）
100/餐（周末）
其他杂费（如景点门票、洗衣费等）
根据实际情况报销
这份差旅费标准明细表通常根据公司内部规定和预算制定，包括各种差旅项目ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ标准和备注。表格中的每一行都对应一个差旅项目，包括机票、住宿费、交通费和其他费用等。
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差 旅 报 销 明 细 表
报销人：出差日期：会议名称：报销日期：
2、所有的花销都必须有发票，特殊情况没有发票的可请示经理让对方填开收据（收据上写清支出明细、收款人姓名联系方式）
3、宴请客户需经经理批准，并在备注写清楚原因。
4、“差旅地交通”是特殊情况下（地铁、公车已停运等）的出租车票，请保证出租车票和使用车辆的统一性。
5、差旅不满一天无每日全额补贴，只补贴餐费。
6、报销时需拿此表附上相应的发票收据，票表相一致。
7、供应商必须与公司签订合同并以该报价单的形式报销。
8、人工费用的支出需填写费用领取表。
财务签字：经理签字：经理签字：。