管理体系文件总清单
信息安全管理体系要求的文件清单
38.
信息安全事故管理程序
A.13
A.13.1.1
A.13.1.2
A.13.2.1
A.13.2.2
A.13.2.3
规定信息安全事故的发现、报告、处理、改进的程序。
建立报告信息安全事件的管理渠道
规定所有员工报告安全弱点
建立安全事故处理的相关职责和程序
5规定安全区域工作的说明
6交接区的管理规定
24.
设备设施管理规定
A.9.2.1
A.9.2.2
A.10.6.1
A.9.2.3
A.9.2.4A.9.2.5
A.9.2.6A.9.2.7
为保护设备，应考虑对其的管理规定，包括：
1设备的安置规则，例如敏感设备放在保险区域，监视环境条件、规定设备附近不得进食等等
为保证信息和信息处理设施的安全，应对外部各方签署协议，内容应包括：
识别与外部各方相关的风险，确定对应处理手段
允许顾客访问之前确定安全要求
与第三方的协议应涵盖所有安全要求
17.
信息分类策略
A.7.2.1
信息应按照它对组织的价值、法律要求、敏感性和关键性予以分类。
18.
信息标记与处理程序
A.7.2.2
A.10.7.3
16．信息安全角色和职责 A.8.1.1
17．信息处理设施操作程序 A.10.1.1
18．信息访问控制策略 A.11.1.1
19．法律法规、合同符合程序 A.15.1.1
二、表单
1．可能影响信息安全管理有效性或绩效的措施和事件的记录4.2.3h
2．ISMS事故记录 4.3.3
3．员工资历记录 5.2.2
ITSMS服务管理体系文件清单-模板
流程、制度、规划
1 IT服务管理手册
2 服务目录 3 文件和记录控制程序
服务管理体系文件清单
文件说明
新建； 包括体系的范围、组织架构和职 责；方针、目标；针对标准的策 划等内容。 新建； 按照分类代码编写。
编制部门 市场部
服务中心
在27001体系文件基础上修改
市场部
4 内部审核控制程序
在27001体系文件基础上修改
三个项目的服务报告
内部： 业务持续性计划/业务
可用性计划 演练或测试记录
项目上的： 业务持续性计划/业务
可用性计划 演练或测试记录
预算表 预算执行跟踪表
能力计划 能力监测记录 能力运行报告
信息安全风险评估记录 信息安全执行记录
事ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ记录
问题记录
配置管理计划 配置数据库
配置审计记录
变更记录
发布计划 测试报告 回退方案
服务中心
11 服务报告管理程序
新建；
服务中心
12
可用性和连续性管理程序
可以在27001的《业务持续性管理 程序》上完善；
服务中心
13 预算与核算管理程序 14 能力管理程序
找公司现有的制度，按标准要求 修订
项目管理部
新建；
服务中心
15 信息安全管理程序
采用IS027001的风险管理程序和 风险评估程序。
采用9000中已有的制度改进。
服务中心 服务中心
必要记录
记录准备按照策划的要 求
按程序要求 （文件清单、记录清单 、文件发布和销毁记录
内部审核计划 内部审核报告 内审员评价记录
管理评审计划 管理评审报告
《纠正措施申请书》
安全管理体系文件总清单汇总
南京远洋运输股份有限公司质量安全管理体系文件总清单受控状态：持有人： __________________编号: __________________O 修改记录公司文件清单（打“*”表示持有部门或船舶，下同）公司文件清单一一《质量安全管理手册》目录公司文件清单一一《质量安全管理程序文件》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《船舶在港须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《航行准备须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《海上航行须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《船舶抵港须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《船舶及设备维护须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《常规管理须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《应急须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶安全操作文件》目录外来文件清单说明：1、外来文件编号用4个字母及3位数字标识，WL表示外来，GN表示国内规定；GJ表示国际规定，第一个数字“ O”表示强制规定，“”表示建议性规定，后面两个数字是顺序号；例如“ WLGJOO6 ”表示该外来文件是第六个国际强制性规定。
2、位置栏中，“国际"指国际国内安全管理规则相关文件》（国际分册）；“国内"指国际国内安全管理规则相关文件》（国内分册）；“标准”指《国际国内安全管理规则相关文件》（标准分册）P+数字”表示该文件在书中的页码;“书籍"是指该文件以书籍的形式配备；D"表示以电子文档配备，数字表示电子文档的编号质量安全管理体系文件发放及控制编号一览表备注：1. 一套安全管理体系文件包括：质量安全管理体系文件总清单、安全管理手册、安全管理程序、安全管理须知2. 船舶文件控制号用船名简写加编号，每船3本，分别存于船长、轮机长、及大副处3. 审核用4套文件由双标办负责保管。
有效质量管理体系文件清单
A
27
安全监理实施细则
CNBES/C3H05
A
28
防水工程监理实施细则
CNBES/C3H06
A
29
电气工程监理实施细则
CNBES/C3H07
A
30
给排水工程监理实施细则
CNBES/C3H08
A
31
砌体工程监理实施细则
CNBES/C3H09
A
32
安全培训计划
CNBES/C4H01
A
6
监理过程控制程序
CNBES/ B05
A
7
内部质量体系审核控制程序
CNBES/ B06
A
8
监理服务监视和测量控制程序
CNBES/ B07
A
9
监理不合格控制程序
CNBES/ B08
A
10
纠正和预防控制程序
CNBES/ B09
A
11
信息沟通管理办法
CNBES/ C01
A
12
管理评审管理办法
CNBES/ C02
公司制度
CNBES/ BES/ C10
A
21
监理规划
CNBES/C1H01
A
22
项目部会议制度
CNBES/C2H02
A
23
土方工程监理实施细则
CNBES/C3H03
A
24
土方工程旁站监理方案
CNBES/C3H03-1
A
25
混凝土结构工程监理细则
CNBES/C3H04
A
26
混凝土工程旁站监理方案
有效质量管理体系文件清单
CNBES/B01-R4-F编号：01
QC080000管理体系文件清单
QC080000管理体系文件清单
■一级文件；■二级文件；□三级文件；□记录表单
序号
文件名称
文件编号
发放部门
版本
生效时间
备注
1
环境管理物质管理手册
XX-GM-01
品质部
A0
2
有害化学物质限制使用标准
XX-GP-01
品质部
AO
3
HSF文件控制程序
XX-GP-02
品质部
AO
4
HSF记录控制程序
XX-GP-09
品质部
AO
11
HSF异常控制程序
XX-GP-10
品质部
AO
12
HSF变更管理程序
XX-GP-11
品质部
AO
13
HSF产品标识与追溯管理程序
XX-GP-12
品质部
AO
14
有害物质识别和管控控制程序
XX-GP-13
品质部
AO
15
风险辨识和评价控制程序
XX-GP-14
品质部
AO
16
HSF制程管制与检验管理程序
XX-GP-15
品质部
AO
编制:审核:
X控制程序
XX-GP-04
品质部
AO
6
HSF管理评审控制程序
XX-GP-05
品质部
AO
7
HSF教育训练控制程序
XX-GP-06
品质部
AO
8
HSF沟通及资讯传递控制程序
XX-GP-07
品质部
AO
9
HSF采购管理程序
XX-GP-08
品质部
AO
10
HSF供应商管理程序
安全管理体系文件总清单
安全管理体系文件总清单南京远洋运输股份有限公司质量安全管理体系文件总清单受控状态：持有人：______________编号：目录0 修改记录公司文件清单（打“*”表示持有部门或船舶，下同）公司文件清单——《质量安全管理手册》目录公司文件清单——《质量安全管理程序文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶在港须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《航行准备须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《海上航行须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶抵港须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶及设备维护须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《常规管理须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《应急须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶安全操作文件》目录注：船技部持有全部船舶操作文件外，各轮分别持有本船操作文件。
外来文件清单说明：1、外来文件编号用4个字母及3位数字标识，WL表示外来，GN表示国内规定；GJ表示国际规定，第一个数字“0”表示强制规定，“1”表示建议性规定，后面两个数字是顺序号；例如“WLGJ006”表示该外来文件是第六个国际强制性规定。
2、位置栏中，“国际”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国际分册）；“国内”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国内分册）；“标准”指《国际国内安全管理规则相关文件》（标准分册）“P+数字”表示该文件在书中的页码；“书籍”是指该文件以书籍的形式配备；“D”表示以电子文档配备，数字表示电子文档的编号NQS000000 质量安全管理体系文件总清单生效：2011.11.16备注：1.一套安全管理体系文件包括：质量安全管理体系文件总清单、安全管理手册、安全管理程序、安全管理须知2.船舶文件控制号用船名简写加编号，每船3本，分别存于船长、轮机长、及大副处3.审核用4套文件由双标办负责保管。
2020年 质量管理体系--一体化管理体系文件总览表-三级文件清单
一体化管理体系文件总览表
序号
文件名称
1
《特采作业管理办法》
2
《停线异常管理办法》
3
《物料检验规范》
4
《物料代用管理办法》
5
《抽样计划作业办法》
6
《QA作业指导办法》
7
《品质异常作业管理办法》
8
《签样作业管理办法》
9
《客退品处理办法》
10
《IQC作业指导办法》
11
《IPQC巡检作业指导办法》
版本 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 2013/11/4 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14
24
《特殊出货管理办法》
25
26
27
文件编号 SL-WI-QA-01 SL-WI-QA-02 SL-WI-QA-03 SL-WI-QA-04 SL-WI-QA-05 SL-WI-QA-06 SL-WI-QA-07 SL-WI-QA-08 SL-WI-QA-09 SL-WI-QA-10 SL-WI-QA-11 SL-WI-QA-12 SL-WI-QA-13 SL-WI-ENG-01 SL-WI-ENG-02 SL-WI-ENG-03 SL-WI-ENG-04 SL-WI-WH-01 SL-WI-WH-02 SL-WI-PMC-01 SL-WI-HRD-01 SL-WI-MKT-01 SL-WI-MKT-02 SL-WI-MKT-03
水泥厂-中材天山安全生产管理体系文件清单
中材天山(云浮)安全生产目标管理制度
中材天山安全生产目标体系\中材天山(云浮)安全生产目标管理制度.ｄoc
10
《中材天山安全生产责任体系》文件
中材天山安全责任体系
11
年度安全生产管理工作计划(２00８年度）
ＺCTSAH—311
中材天山安全生产目标体系＼20０8年度中材天山安全管理工作计划（3。17)．xlｓ
中材天山安全生产监管体系\中材天山（云浮）各安全流程汇总\制成车间安全流程汇总\安全检查流程＼水泥磨岗位安全生产检查流程(11.8)。ｄoc
中材天山安全生产监管体系＼中材天山（云浮)各安全流程汇总\制成车间安全流程汇总\安全检查流程＼水泥输送岗位安全生产检查流程(１1.8)。doｃ
1０0
烧成车间周安全生产检查流程
4５
中材天山安全教育培训体系\2-2附件2中材天山（云浮）水泥有限公司新入职、调岗人员、临时工培训教育登记表．dｏc
４６
新入职、调岗人员、临时工安全教育培训记录
4７
公司安全生产教育培训记录
48
分公司、部室、车间、班组的安全生产教育培训记录
４9
公司特种作业员工教育培训记录及操作证
50
培训和实习人员安全教育培训记录
22
中央企业安全生产监督管理暂行办法
中材天山安全教育培训体系\１—１—５中央企业安全生产监督管理暂行办法.doc
２3
广东省安全生产条例
中材天山安全教育培训体系＼1-１—6广东省安全生产条例.doc
24
广东省工伤保险条例
中材天山安全教育培训体系\1—1—7广东省工伤保险条例。dｏｃ
25
广东省职工《安全生产知识》-—电视培训教程
七、安全生产日常监督管理体系
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
环境安全部
1年
56
危险化学品清单
环境安全部
3年
57
重点施加影响相关方一览表
环境安全部
3年
58
劳保护品分发记录
环境安全部
3年
59
动火证
环境安全部
1年
60
消防台账
环境安全部
3年
61
易燃易爆品清单
环境安全部
1年
62
特种作业人员台账
环境安全部
长期
63
特种作业人员培训记录
环境安全部
长期
64
安全教育记录三级教育档案
管理体系文件总清单
部门：办公室第 1 页，共4页
序号
文件名称(编号)
版本/修订状态
发布日期
实施日期
作废日期
备注
1
管理手册
A/1
程序文件
A/1
,1
管理制度汇编
A/1
岗位说明书
B/0
设备安全操作规程
B/0
法律法规清单
2
重要环境因素清单
2
重要危险源清单
2
质量、环境及职业健康安全目标及分解
《质量管理体系 基础和术语》
办公室
3年
14
文件销毁记录
办公室
3年
15
修改控制页
办公室
3年
16
记录总清单
办公室
3年
17
员工岗位考核表
办公室
2年
18
招聘申请表
办公室
1年
19
员工登记表
办公室
长期
20
内部调配审批表
办公室
1年
21
培训计划
办公室
2年
22
培训需求表
办公室
1年
23
培训记录表
办公室
2年
24
固定资产验收记录
设备材料科
长期
25
设备维修计划
环境安全部
长期
65
安全技术交底
环境安全部
2年
66
各类安全教育记录
环境安全部
长期
67
各项安全技术交底会会议纪要
环境安全部
1年
68
电工巡视记录
项目部
1年
69
应急准备和响应评审记录
环境安全部
1年
70
应急预案演练评估报告
环境安全部
1年
71
工程质量检查考核标准表
技术质量部
3年
72
工程质量不合格报告单
技术质量部
序号
文件名称
文件编号
发放号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
管理手册
RC-SC-2011
01
总经理
技术质量部
办公室
1
04
环境安全部
1
05
工程部
1
06
财务科
1
07
项目部
1
08
设备材料科
1
2
程序文件
RC-CX-2011
01
总经理
1
02
技术质量部
办公室
环境安全部
工程部
1
06
财务科
项目部
1
08
设备材料科
1年
26
报废申请
设备材料科
2年
27
施工机具台帐
设备材料科
长期
28
施工机具供方名录
设备材料科
1年
29
施工机具供方评价记录
设备材料科
1年
30
招投标资料登记表
工程部
1年
31
招标文件评审记录
工程部
1年
32
合同发放记录
工程部
1年
33
合同交底记录
工程部
2年
34
合同会签单
工程部
3年
35
合同登记表
工程部
长期
外来文件
11
GB/T19001-2008 《质量管理体系 要求》
外来文件
12
GB/T19004-2000 《质量管理体系-业绩改进指南》
外来文件
13
GB50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》
外来文件
管理体系文件总清单
部门：办公室第 2 页，共 4 页
14
GB/T24001－2004《环境管理体系 要求及使用指南》
长期
82
检验、测量设备台帐
技术质量部
长期
83
检验测量设备周期检定、校准计划表
技术质量部
3年
84
检验测量设备检定校准通知单
技术质量部
3年
85
检验测量设备检定校准记录
技术质量部
3年
86
检验测量设备检修记录
技术质量部
1年
87
隐患整改通知书
环境安全部
1年
88
监测记录表
环境安全部
1年
89
安全管理检查评分表
环境安全部
1年
45
分包方评价记录
技术质量部
1年
46
项目目标责任书
项目部
1年
47
现场调查记录
项目部
1年
48
图纸自审记录
项目部
1年
49
施工组织设计审核、批复意见
项目部
1年
50
施工技术交底记录
项目部
1年
51
交工验收报告
项目部
1年
52
项目管理总结报告
项目部
1年
53
废弃物处理记录
环境安全部
1年
54
能源统计表
财务科
3年
55
文件编号
版本
份数
销毁原因
批准人
销毁日期
1
管理手册
GSJS/QES-A
A
10
已作废，失效
吕海军
2011-3-23
记录总清单
部门：办公室
序号
记 录 名 称
编 号
保管部门
保存期
备注
1
环境因素调查评价表
环境安全部
1年
2
重要环境因素清单
环境安全部
1年
3
危险源调查评价表
环境安全部
1年
4
重要危险源清单
环境安全部
1年
外来文件
15
GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系 规范》
外来文件
16
产品质量法
外来文件
17
合同法
外来文件
18
计量法
外来文件
19
住宅建筑规范GB50368-2005
外来文件
20
屋面工程技术规范
外来文件
21
建筑桩基技术规范
外来文件
22
建筑地基处理技术规范
外来文件
23
建筑地基基础加固技术规范
外来文件
24
钢筋焊接及验收规程
外来文件
25
建筑工程施工工艺规程
外来文件
26
工程测量规范
外来文件
27
锚杆喷射混凝土支护技术规范
外来文件
管理体系文件总清单
部门：办公室第 3 页，共 4 页
28
地下防水工程技术规范
外来文件
29
组合钢模板技术规范
外来文件
30
给水排水管道工程施工及验收规范
外来文件
31
砌体工程现场检测技术标准
图纸名称
图纸编号
发放号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文 件 更 改 单
序号：01文件名称编号版本更改原因、位置及修正内容：
申请人：日期：
审批意见：
批准：日期：
通知部门及人员：
文 件 借 阅 记 录
日期
文件名称
编 号
版本
份
数
借阅人
签名
归还
日期
接收人
文 件 销 毁 登 记 表
序号
文件名称
技术质量部
办公室
环境安全部
工程部
财务科
项目部
设备材料科
重要环境因素清单
01
总经理
技术质量部
办公室
环境安全部
工程部
财务科
项目部
设备材料科
重要危险源清单
01
总经理
技术质量部
办公室
环境安全部
工程部
财务科
项目部
设备材料科
质量、环境及职业健康安全目标及分解
01
总经理
技术质量部
办公室
环境安全部
工程部
财务科
项目部
设备材料科
1
3
管理制度汇编
RC-ZD-2011
01
总经理
1
02
技术质量部
办公室
1
04
环境安全部
工程部
财务科
项目部
设备材料科
岗位说明书
RC-GW-2011
01
总经理
技术质量部
办公室
环境安全部
工程部
财务科
项目部
设备材料科
设备安全操作规程
RC-GB-2011
01
设备材料科