五金仓库管理及表格
仓库出入库管理流程五金仓
仓库出入库管理流程五金仓1.订单生成：当销售人员接收到客户的订单后，根据订单内容和规格，生成相应的销售订单。
销售订单中包含了所需的五金材料和数量，以及客户的相关信息。
2.生成采购订单：根据销售订单的内容，仓库管理员生成相应的采购订单。
采购订单中包含了所需的五金材料和数量，以及供应商的相关信息。
同时，采购订单还包括交货日期和价格等重要信息。
3.采购进货：根据采购订单，仓库管理员与供应商进行协商和洽谈，确定采购计划和交货细节。
一旦达成一致，管理员将与供应商签订合同，并进行付款手续。
供应商按照合同的约定时间和地点，将采购的五金材料送达仓库。
4.入库管理：在五金材料送达仓库后，仓库管理员将对每一批次的五金材料进行检验和验收，确保其符合相关标准和要求。
合格的五金材料将被标记，并进行分类存储。
同时，管理员还需将相关信息登记到系统中，以便于后续的跟踪和查询。
6.包装和发货：根据订单要求，仓库管理员将出库的五金材料进行包装和标识，确保其安全和完整。
同时，还需将相关的发货单和其他运输文件准备好。
装货完成后，管理员将仓库和销售部门进行沟通，确认装货完成和运输细节。
8.客户收货确认：客户在收到货物后，进行验收，并签署相关文件作为收货验收的凭证。
销售人员收到客户的确认后，将及时更新销售系统，并与仓库进行沟通，确认顺利收货。
9.库存管理：仓库管理员会定期对库存进行盘点，检查实际库存和系统库存是否一致。
如果有差异，需要进行调整，并及时进行处理。
同时，还需及时跟踪市场需求和销售情况，做好相关的库存规划和采购计划。
10.数据统计和分析：对于五金仓来说，数据统计和分析是非常重要的。
仓库管理员需要对仓库的出入库情况进行统计和分析，根据数据分析结果，优化仓库管理，提高效率和准确性。
以上是五金仓的出入库管理流程，通过合理的管理流程和系统化的操作，可以提高仓库的工作效率，减少错误和损失，确保五金材料的供应和销售的顺利进行。
五金表格模板
五金表格模板
五金表格模板通常指的是用于记录五金商品信息的电子表格，内容可能包括但不限于以下几类数据：
1. 商品名称：记录五金商品的具体名称。
2. 规格型号：记录五金商品的具体规格尺寸和技术参数。
3. 单位：商品计量单位，如个、千克、米、套等。
4. 库存数量：现有库存数量。
5. 进货价：采购该商品时的成本价格。
6. 零售价/建议售价：对外销售的价格。
7. 供应商信息：包括供应商名称、联系方式等。
8. 材质：五金产品的材质，如铁、铜、不锈钢、铝合金等。
9. 生产日期/保质期：对于有保质期要求的商品，需要记录这些信息。
10. 备注：可以记录特殊说明、到货日期或其他重要信息。
以下是一个简单的五金表格模板示例：
可以根据实际需求定制或修改以上这个模板，以便更有效地管理五金商品库存和销售。
五金材料出入库明细 适用于五金仓库的管理表格模板
个
WZP-230/231 M12*1.5 个
压簧式热电偶
K型 0-800度 长3M
个
蚕丝被
套
本月入库
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 120
26 20
50
2
4000
2 12
2 2 1
5
4 4 4 4 4 4
3
0
4
22
1
8
1
9
1
100 100
5
1
8
1 12
35
5
0
0
32
0
1
0
3
4
11
0
9
26
8
2
3
0
10
0
1
9
0
4
11
3
1
30
0
35
65
35
100
1
0
1
2
6
0
1
0
2
0
200
0
100 3900
2
2
1
1
1
0
1
0
1
0
50
0
50
0
50
0
7
0
2
0
3
0
1 1
1
1
2
1 1 3 5 2 1 10
1
4
1
2
2
8
0
1
1
1
1
8
PMD800
铜棒
仓库管理相关表格35个
料号交货数发票规格实收数检验规格轻微检验数量不良率质量经理验收主管13验收□ 及格结果□ 不及格□ 其他主管是否1．原材料验收单编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日进料时间厂商名称订购数检验项目检验状况数量订单编号品名/规格点收数□ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检仓储经理验收专员备注AQL （允收水准）值严重一般不良数判定验收项目标准抽 样 结 果 记 录2412．零配件验收单编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称供 应 商…审核3．外协品验收单23实际点收数量点收人质量验收方式□ 全检 □ 抽检 □ 免检编号： 填写日期： 年 月 日承制厂商编 号品 名交货数量23项 次检验项目规格值实测值1备注质量管理部主管检验员…综合判定□ 允收 □ 特采 □ 选别 □ 拒收4．货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位分批交货全检抽检全检抽检交货单供应商编号编号123…合计材料类别名称类号0123456钢料0铁料1铝料2其他金属材料3五金材料4机器配件5建材6电器材料7门窗配件8工具9化工材料10会计科目厂商供应o 否全数（ 个不合格）总经理财务部仓储部财务主管核算员仓储主管验收专员检查方式抽样（ %不合格）验收结果检查主管五、物资验收日报表编号： 日期： 年 月 日国外来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数不合格不良品数国内来料序号品名规格数量供应商检验方式交货日不良内容主管： 制表：一、物料类别编号表制表人： 制表日期： 年 月 日本日备注七、物料拒收月统计表月份： 日期： 年 月 日序号料名料号数量供应商杂项材料12………专共物资检验人物资名称生产厂家规格检验单编号入库单编号入库数量单价总金额储位交货多交退货库内库外123…三、物资入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物品入库记录人填写人： 审核：二、物料编号一览表编号： 页次：物料编号类别名称规格用途单价供应商代用件编号合同单号验收日期运单号四、物料入库通知单编号： 通知日期： 年 月 日日期到货日期供货单位入库日期物料入库详细信息物料编号物料名称计量数量单位短交一、仓库温湿度表库号： 放置位置： 储存商品：安全温度： 安全相对湿度：日期上午天气干球/℃湿球/℃相对湿度（%）绝对湿度（g/m 3）调节措施记录时间库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护检查人事故物资存放物资频率名称场所编号编号：盘点区号：组别：盘点日期：年 月 日物资分类编号品名规格单位盘点时所在位置盘点数量更正存货状况备注盘点员复核员记录员盘点范围：盘点日期：注：1．消防设备每月做一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中维护处理。
五金仓库管理制度
五金仓库管理制度标题：五金仓库管理制度引言概述：五金仓库管理制度是指对五金仓库进行规范化管理的一系列制度和措施。
通过建立健全的管理制度，可以提高五金仓库的运作效率，确保五金产品的质量和安全，减少损耗和浪费，提升企业的竞争力。
一、仓库布局规划1.1 合理设置仓库区域：根据五金产品的种类和规格，合理划分仓库区域，分别存放不同类别的产品，便于管理和取货。
1.2 设立货架和货位：根据产品的尺寸和重量，设置不同类型的货架和货位，便于存放和取出，避免混乱和堆积。
1.3 确保通道畅通：保持仓库通道的畅通，便于货物的运输和搬运，提高工作效率。
二、入库管理流程2.1 严格验收制度：对进货的五金产品进行严格的验收，确保产品的质量和数量符合要求，避免次品和假冒产品进入仓库。
2.2 做好入库记录：对每批入库的五金产品进行详细记录，包括产品名称、数量、生产日期等信息，便于日后的查找和管理。
2.3 定期盘点库存：定期对仓库的五金产品进行盘点，核对实际库存和系统记录的数据，及时发现并处理库存差异。
三、出库管理流程3.1 严格出库审批：设立出库审批流程，确保每次出库都经过合理审批，避免擅自取货或错发货物。
3.2 做好出库记录：对每次出库的五金产品进行详细记录，包括领料人、数量、用途等信息，便于追溯和统计。
3.3 定期清点货物：定期对出库的五金产品进行清点，确保出库的产品与记录一致，避免遗漏或错发。
四、库存管理和调拨4.1 确保库存安全：对仓库的五金产品进行定期巡检和保养，确保产品的质量和安全，避免损坏和丢失。
4.2 合理调拨库存：根据产品的需求和库存情况，合理调拨库存，避免库存积压或缺货现象的发生。
4.3 做好库存记录：对仓库的五金产品进行详细的库存记录，包括入库、出库、调拨等信息，便于及时了解库存情况。
五、仓库安全管理5.1 做好防火防盗措施：在仓库内部设置火灾报警器、监控摄像头等设备，确保仓库的安全，防止火灾和盗窃事件发生。
仓库出入库管理流程(五金仓)
仓库出入库管理流程一、范围 (1)二、目的 (1)三、管理流程 (1)3.1收料 (1)3.2．发料 (2)3.3．成品 (3)3.4．管理 (3)3.5．退料 (4)3.6仓库单据管理 (5)3.7盘点 (5)3.8仓库对特殊物品的管理 (5)3.9仓库的六防工作 (5)一、范围适用于全公司全体员工。
二、目的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。
三、管理流程3.1收料（外发加工）加工商送货到仓库（来料检验区），首先确认加工商货物外包装-标识-数量-送货单上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。
仓管员在核对完送货单与货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/仓库/财务各留一联）。
同时通知IQC第一时间验货，由IQC贴有(IQC PASS标签)与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。
货物经IQC确认为不合格品后，贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商。
办完进仓手续后仓管员在电脑进度表格里做数据出入库操作。
将送货单及退货单以加工商抬头分类保管，财务对账时上交成本核算。
如图：3.2．发料(车间)发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单，领料单开具必须注明订单号-物料编码等。
领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），核准的一式三联。
拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。
每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。
发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料。
如图：3.3．成品（出入库）车间完成成品生产，由包装组长开具两联成品（入库单），交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓手续，仓管员清点清楚。
五金综合仓库管理制度
一、目的为加强五金综合仓库的管理工作，确保仓库物资安全、有序、高效地运行，提高仓库管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司五金综合仓库的日常管理工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责五金综合仓库的日常管理、物资收发、盘点、维护等工作。
2. 部门领料员：负责提出领料申请，提供齐全的领料手续，正确填写领料单。
3. 采购员：负责五金物资的采购，提供入库凭证和合格的采购物资。
四、内容1. 仓库布局与标识（1）仓库内按类别、规格、型号对五金物资进行分区存放，便于查找和管理。
（2）仓库内设置醒目的标识，标明各类物资的名称、规格、型号等信息。
2. 物资入库（1）入库物资应经过验收，确认数量、规格、型号、质量符合要求。
（2）入库物资应按照类别、规格、型号进行分类存放，确保账物相符。
3. 物资出库（1）出库物资应严格按照领料单执行，确保领料手续齐全。
（2）出库物资应检查数量、规格、型号，确保无误。
4. 仓库盘点（1）每月对仓库进行一次全面盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，如发现账实不符，应及时查明原因，并采取措施予以纠正。
5. 仓库安全（1）仓库内禁止吸烟、使用明火，确保防火安全。
（2）仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品。
（3）仓库内配备消防设施，定期检查，确保完好有效。
6. 仓库卫生（1）仓库内保持整洁、卫生，定期进行清洁、消毒。
（2）仓库内不得堆放杂物，确保通道畅通。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、成绩显著的仓库管理员，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成物资损失、安全事故等问题的，按照公司相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
五金仓库管理规定
精心整理五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定目的规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生适用范围本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
责任部门1.1.12.2.12.22.32.4保管好物资材料，分开堆放，暂不予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。
2.5有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。
2.6有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
2.7回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。
外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置（贴、挂）合格证后方可入库。
验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。
并通报财务暂缓结算。
验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。
3.物料管理、3.1仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有管理责任。
仓库物资如有3.23.33.43.5（3.63.7项目结率报车间主任备案。
（项目成本分析表另附）3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时（尤其是新产品加工），应及时办理退库手续。
仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记，由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。
在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。
3.9生产小组每次生产任务结束时，多余材料应及时办理退库手续，在清仓查库时若发现尚有余料和废品仍滞留在生产现场的，经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。
3.10各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况随时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
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原辅包材,五金材料仓储及发放
管理流程
起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日
文件修订履历表
原辅包材,五金材料仓储及发放
管理流程
1、目的：
规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：
《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》
3、适用范围：
本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：
公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1原、辅、包材，五金材料入库：
5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对内容：品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》
《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。
入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：
5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。
5.2.3对于有使用有效限期的物资，必须制作特别记录，在临近效期3个月的时间，应书面向公司生技部报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。
在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。
对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。
5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》，并按质检部《不合格
原辅包材处理流程》处理。
5.3原辅包材出库：
5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后，方可发料。
所发原、辅、包材，五金材料包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的《检验报告单》或合格证。
5.3.2、发料时要先进先出，尽量做到按批集中发料。
5.3.3、包装完整物资的需要分零时，库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》，发料时应复核称出量及剩余量（分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用），如有差错，及时查明原因。
5.3.4每次发料后，库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。
5.4原、辅、包材，五金材料退库：
5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材，五金材料必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。
5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间，当月办理一退一领手续的，车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实，否则拒绝办理一退一领手续。
5.5、原辅包材库、五金库日常工作：
5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材，五金材料到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司材务部。
5.5.2每月26日对库存实物进行盘存（盘存过程财务部成本会计应到现场审核），并将《领料单》交财务部，填报《原、辅、包材，五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。
5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材，五金材料领用月报表》报送公司
5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。
5.5.5保持库区整洁，注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。
5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告（书面简报一式两份，并签名，库管员留底一份，接收简报人留一份）。
5.6安全库存量
5.6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量，制订公司《安全库存量标准》，确保生产正常进行，
5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率，一但库存实物处于100%-95%安全库存量时，库管员应急时填报《安全库存量预警表》，并送相关部门和采购工作部。
库存实物量为50%安全库存量时，库管员应越级上报公司主管生产副总经理。
6、附则：
本制度由物供部制定，物供部负责解释。
7、附件（相关文件、表格、台账、流程图）
《原、辅料入库检验流程》
《包装材料，五金材料入库检验流程》
《不合格原辅包材处理流程》
《采购计划单》
《请检单》
《检验报告单》
《原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账》
《不合格品台帐》
《生产物资限额领用量表》
《原辅料分零余料清单》
《产品材料收支存月报表》
《安全库存量标准》
《安全库存量预警表》
《原辅包材仓储发放管理业务流程图》
8、表格附件
厦门恒瑞元工贸有限公司采购单
表码：WZ-PD740-06-A
厦门恒瑞元工贸有限公司
原、辅、包材，五金材料入库请检单
表码：WZ-PD740-06-A
注：此单一式两联，一联交验部门存根，一联库管员留底。
厦门恒瑞元工贸有限公司
材料入库检验通知单
编号：年月日
注：一式三联。
一联检验部门存根，一联交采购员作入库凭证，一联交物供部。
******** 有限公司
领料单
部门：
日期：年月日
领料人：审批人：库管：
******* 有限公司
入库单
部门：
检验：经办：批准：库管：年月日
.
精选文档
编号： 页次 总页 *******有限公司 名称：
原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账
规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位
精选文档
*******有限公司
库存不合格品台帐编制部门
精选文档
精选文档
*******有限公司
原辅料分零余料清单
精选文档
精选文档。