业务流程与表单对应一览表
业务运作体系作业表单明细表
零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 仓库 仓库 仓库 仓库 质量控制部 技术开发部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 2年 2年 15年 15年 1年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年
22 QR04-02-0007
零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年
QP06-03作业验证准备程序
生产厂 生产厂 基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部
QP06-04生产设备管理程序
基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部
QP06-05工艺更改程序 88 QR06-05-0002 工艺、文件更改通知单 89 QR06-06-0001 领料单 90 QR06-06-0002 收货/检验单 91 QR06-06-0003 新朋半成品、外协件帐册 92 QR06-06-0004 生产工序流转卡 93 QR06-07-0001 送验入库单 94 QR06-07-0002 材料/工程变更申请书 95 QR06-08-0001 原材料进厂检验记录 96 QR06-08-0002 外购（协）产品进厂检验记录 97 QR06-09-0001 工序检验记录/X图 98 QR06-09-0002 点焊产品出厂检验成绩书 99 QR06-09-0003 盐浴试验记录表 100 QR06-10-0001 产品出厂检验记录 101 QR06-10-0002 产品包装检验记录 102 QR06-10-0003 发货检验报告 103 QR06-10-0004 最终检验日记录 104 QR06-11-0001 试验委托单 105 QR06-11-0002 实验报告 QP06-11验室管理控制程序 QP06-10最终检验和试验程序 QP06-09过程检验和试验程序 QP06-08进货检验和试验程序 QP06-07过程控制程序 QP06-06产品标示和可追溯性程序
日常工作表格：业务跟单进程表
实际打样数 量
要求打样时 间
实际打样时间
工程确认功 能
品质确认品质
业务确认外观 备注
7
备注：新产品（新供应商、新工艺）及新外协厂必须打样，并由工程确认功能（结构和电性）品质确认品质及业务确认外观后方可量产，老产品及老外协厂不用填写本栏。
打样数量不足、打样不及时和品质不合格解决方案：
供应商名称
采购跟催 1 （本栏和 2 生产计划 3
交货品数量不足、生产时间不及时和品质不合格解决方案：
生产、品 生产商名称 产品名称 质、入库 1
单位
订单需求数量
计划生产数 量
要求生产时 间
实际生产时间 库存数量
累计入库数量明细 实际交货数量 备注
进度跟催 2
（本栏和 3 生产商、
3
成品仓管 4
及品质沟 5
通并填写 6
细节） 7
备注：所有产品IPQC必须抽检电性和外观，OLQC必须全检成品电性和外观，FQC必须抽检入库成品品质和外观和OQC必须抽检出货电性和外观，合格产品1小时内必须出货。
材料名称
单位
订单需求数量
计划采购数 量
要求到料时 间
实际到料时间 库存数量
累计入库数量明细 实际到料数量 备注
2 、采购及 4
材料仓管 5
沟通并填 写细节）
6
7
8
备注：必须确认来料品质（IQC)方可入库，品质不合格必须及时催供应商补料或换料，特殊情况全检或特采。
物
料来料数量不足、物料来料不及时和品质不合格解决方案：
业务跟单进程表
客户名称：
订单号码：
下单日期：
交货日期：
备注： 每天开晨会和夕会填写细节，解决问题。
业务流程与系统操作对应表
可录入套餐外项，也可删除原来所选产品，重新选择其他产品组合
色彩计划特殊，还可删除原来型号，更换型号
打印二次装修品质升级合同
打印二次装修品质升级合同
打印二次装修品质升级订单
代购
代购系统操作
每日实际交款金额录入系统
实际交款金额有误，系统中修改维护
录入代购主材预付款
代购主材预付款转账款项
客户购买完主材后，打印主材购买明细表
订单完结，除选配产品订单外其他所有订单都须及时登记单项完结
材料员订金数量查询
材料员签单数量、工程进度查询
录入套餐外产品收款
打印套餐外产品厂家订单
选配
选配产品系统操作
选择6S店中选配产品
录入选配收款
家具套餐
家具套餐产品系统操作
家具产品退补
可做数量变更和录入套餐外项，套餐外项需审核。
录入家具收款
打印家具退补合同（客户）
打印家具退补订单（厂家）
二次装修品质升级
温暖计划、色彩计划、健康计划、静音进化
分解生成订单后，打印二次装修品质升级预订单
业务流程与系统操作对应表
业务流程
业务内容
对应系统操作
标准套餐
生成订单
分解设计师报价，生成订单
下订单
打印产品需要退补
主材数量增减
吊顶数量退补
打印退补合同（客户）
打印退补订单（厂家）
套餐外产品
录入套餐外项
点击录入手写项目，录入套餐外产品明细，完成合同。总部审核。然后即可打印合同，合同还可在 打印。
PMC作业流程所需各类表单(参考模板)
会议签到表编号：传播优秀Word版文档，希望对您有帮助，可双击去除！订单变更通知单接单日期：客户名称：交货日期：№：编制：审核：批准：生产月计划日期：年月日编制：生产制令单欠料跟催表制表：№：0000001物料需求计划编号：日期：编制：审核：批准：采购管制表№：0000001编制：审核：采购附件资料清单需方代表：供方代表：合同产品成本价格构成明细表供应商全称：供应物料名称：需方代表签字：供方代表签字：需方总经理签字：供方总经理签字：盖章：盖章：日期：200 年月日日期：200 年月日特采申请单日期：200 年月日№：0000001供应商一览表制表：审核：合格供应商名录编制：审核：供应商基本资料表编制：审核：供应商调查表采购经理审核：复核：供应商现场评估表供应商品质统计分析表统计时段：年月日-- 月日制表：审核：日期：供应商交货、服务评分表评价部门：PMC部评价月份：200 年月日日期：编制：审核：供应商定期评估汇总表汇总日期：年月日采购：审核：品管部主管：总经理审批：供应商评分汇总表日期：编制：审核：供应商处置申请表日期：浙江武义恒阳工贸有限公司电话: 传真:地址:采购订单供应商：联系人：电话：采购单号：传真：生产单号：联系人：产品型号：供应商：浙江武义恒阳工贸：------------------------------------------ ------------------------------------- 负责人签名与盖公司印章制作人：审核人：批准人：浙江武义恒阳工贸有限公司电话: 传真:地址:发外加工订单供 应 商： 联 系 人： 电 话： 采购单号： 传 真： 生产单号： 联 系 人： 产品型号：供应商 浙江武义恒阳工贸-------------------------------------------------------------------------------负责人签名与盖公司印章制作人： 审核人： 批准人:物 料 请 购 单申购部门： 日期: 年 月 日№:0000001申购人: 审核: 批准:生产制令单计划员：物控员： PMC主管：车间：仓管：样品制令单计划员：物控员： PMC主管：车间：仓管：检验日报表□进料□制程□成品日期：200 年月日制表: 审批：材料/半成品进仓单进仓日期：年月日材料半成品№:财务：缴仓：仓管员：审核:材料/半成品出仓单出仓日期：年月日材料半成品№:财务：审核：收货人：仓管员：每日收货汇总表部门: 日期：年月日收货人：审核：物料销存卡物料编号：单位：材料名称：规格：表格编号：待处理物品报废申请表QC：品质经理：仓管员：仓库主管：PMC部主管： MRB小组组长： MRB小组成员：总经理：欠料单车间: 日期：NO：仓管员：仓库组长：退/补料单生产物料员：生产部主管：品管员：仓管员：仓库组长： PMC部主管：复检通知单进料品管：进料品管：仓库员：仓管组长：车间生产日报表班组：日期：年月日制单：车间主管：物品报废单日期：200 年月日№:0000001财务: 仓管员: 仓库组长: MRB小组: 审批:周出货计划日期：月日至月日№：0000001制表: 审核:出货通知单送货日期：年月日№：财务：审核：业务员：收货人: 仓管员：成品进仓单进仓日期：年月日财务：品质部: 缴仓: 生产主管: 仓管员：仓库主管:成品出仓单出仓日期：年月日№:财务：收货人: 仓管员：使用范围：1、所有产成品出仓时均使用《成品出仓单》开蓝字办理相关出仓手续。
投资管理篇业务流程及对应表单一览表
3.18投资管理篇业务流程及对应表单一览表3.18.1 投资项目信息跟踪流程运行图3.18.2 投资项目立项流程运行图3.18.3 投资项目实施流程运行图3.18.6 投资合同评审流程运行图3.18.7 年度投资预算管理流程运行图3.18.8 投资项目关键节点管理流程运行图3.18.9 投资项目后评价流程运行图3.18.10 建设用地规划许可证办理流程运行图3.18.11国有土地使用权证办理流程运行图3.18.12 建设工程规划许可证办理流程运行图规划设计部负责办理，报设计总监审批。
序号 文件编号文件名称1序号阶段 表单编号表单名称1 输入 无2 过程 无 拿地方案设计设计总监设计分管领导投资管理部规划设计部营销策划部5 提交1 设计启动2 设计提资3 设计过程把控4 设计成果审定提出启动需求设计提资审批设计过程把控：组织中期交流组织设计成果评审，落实评审意见审核会签审批负责设计实施提交规划设计部负责办理，报设计总监审批。
序号 文件编号文件名称1 无序号阶段 表单编号表单名称1 输入 无2 过程 无 规划及建筑方案设计设计总监各相关业务部门规划设计部项目公司项目分管领导公司总经理规划设计评审委员会6 提交1 设计启动3 设计任务书4 设计过程把控5 设计成果审定2 设计提资提出启动需求已成立项目公司的由项目公司提出设计提资投资管理部、前期开发部、营销策划部、项目公司、物业公司审批设计过程把控：组织中期交流、设计过程决策落实评审意见会签前期开发部、营销策划部、商务管理部、项目公司审批负责设计实施提交前期开发部编制设计任务书评审审批组织设计成果评审规划设计部负责办理，报项目分管领导审批。
序号 文件编号文件名称1 无序号阶段 表单编号 表单名称 1 输入 ZJSJ-QYBD-FDC-006封样标签2 过程 无 建筑施工图设计设计总监各相关业务部门规划设计部项目公司项目分管领导6 提交1 设计启动3 设计任务书4 设计过程把控5 设计成果审定2 设计提资提出启动需求设计提资前期开发部、营销策划部、项目公司、工程管理部审批设计过程把控：组织中期交流、设计过程决策审批负责设计实施提交前期开发部、商务管理部编制设计任务书审批审核规划设计部、工程管理部、商务管理部、项目公司组织施工图白图内审规划设计部负责办理，报公司总经理审批。
商务管理篇流程
4
过程
无
5
输出
无
3.17.2
流程名称
项目管理责任书流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-302
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程
说明
1.分公司商务部牵头，其他部门配合拟定项目管理指标。责任书按流程审批通过后，由项目部负责目标分解实施。
2.目标责任书经分公司相关部门评审、领导审核后，报公司商务部审核、领导审批。特殊项目（局要求评审的项目）须报局审批。参见《项目目标责任书评审表》（ZJSJ-QYBD-SW-004）。
2.项目部在工程节点完工后，15天内完成阶段经济活动分析，并向分公司商务部提出节点考核兑现申请，参见《项目节点考核兑现申报审批表》（ZJSJ-QYBD-SW-008）。兑现条件：签订了《项目目标责任书》，并在责任书中明确了进行过程兑现的节点及节点考核目标；项目成员按规定交纳了风险抵押金；达到约定考核节点，进行了节点经济活动分析。节点考核兑现由分公司商务部牵头审核，累计奖励100万（含）以下由分公司经理审批,累计奖励额达到100万以上须报公司审批。经审批的考核结果由分公司商务部归档，报公司商务部备案。
ZJSJ-QYBD-SW-009
7
企业内部产值报量流程
ZJSJ-QYLC-SW-307
商务管理部
公司工程部收集分公司产值报量并定期考核；局工程部收集公司产值报量并定期考核。
项目工程部
项目工程部签认形象进度→项目商务部计算合同收入→项目技术部填报产值报表→项目经理审批后报分公司→分公司工程填报产值报表，经分公司领导审批报公司及局考核。
ZJSJ-QYBD-SW-008
从订单到交付 生产作业管理业务流程与表单
按照客户订单合 同要求和工程设 计图纸，
公司内部； 表单11：AE客户 现场安装调试技 术指导说明书； 表单12：项目设 计技术总结报告；
公司外部： 表单13：设备产 品使用和维护技 术说明书；
工程设计部产品交付作业技术文件分类体系
标准化设备产品
标准产品 定制产品
标准化产品技术资料包 工程设计变更技术包 定制标准化产品BOM表
对非标产品按照 客户销售合同要 求； 1、准时完成工程 设计进度计划； 2、严格按程序组 织项目技术评审， 保证项目设计质 量； 3、按计划及时高 质量交付工程设 计和装配图纸； 4、按计划交付项 目设计BOM表，保 证采购计划需求；
对标准产品按照 客户销售合同要 求； 1、准时完成客户 特殊要求工程设 计变更通知书； 2、按照设计变更 通知书的内容修 订产品BOM表； 3、按按照变更通 知书的内容修订 装配作业指导书；
依据与供应商的 物料采购合同： 1、组织供应商交 付和点货； 2、配合品质部进 行IQC到货查验； 3、及时办理到货 合格品入库和不 合格品退运手续、 特采使用审批程 序； 4、及时通知生产 部按定额领料；
依据客户销售 合同； 1、及时滚动更 新PMC生产计划 日报表； 2、及时通报和 处理PMC计划执 行过程中出现 的阻断性问题； 3、跟进阻断性 问题的改善处 理进程并及时 报告总经理；
依据客户需求评审 表和销售合同信息： 1、按照需求数量 的110%进行采购询 价； 2、对标准产品物 料滚动更新安全库 存计划； 3、组织供应商 采购合同评审； 4、审核确认产品 BOM表和技术标准 要求；
依据客户需求评 审表和销售合同 信息： 1、与供应商签 订物料采购合同； 2、滚动更新采 购合同管理表； 3、采购跟单保 持与供应商的沟 通催货； 4、及时通报和 处理供应商反馈 的各类问题；
系统业务、单据、流程对照表04
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深圳市兆驰多媒体有限公司易飞ERP系统流程业务签批对照表
序 号 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 库存 调整 业务情况 库存调拨（正品库间调整库存） 借产品、物料给客户、公司各部门借出 借出调拨单（130） 工程、品质部测试借用产品 车间维修周转用料借出/客户成品返修借出 借出 借出调拨单（130） 借入 外协厂维修周转用料借出 归还 向供应商借材料 借入暂收单（140） 收回借出产品/成品返修归还入库 归还借入材料 核定委外加工单价 下厂内生产指令（厂内工单） 下发 下委外生产指令（委外工单） 工令 下厂内返工生产指令（厂内返工单） 下委外返工生产指令（委外返工单） 厂内 厂内工单标准用料（套料）领料、工单 生产 变更领料、 领料 借出归还单（150） 借入归还单（160） 委外核价单（5BO） 厂内工单（510） 委外工单（511） 厂内返工工单（520） 委外工返工工单 （521） 采用单据 库存调整单（120） 签批流程 申请仓库--IQC--PMC--厂长--打单中心打单-仓库 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--客户签收--仓库发料、 确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库发料、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库发料、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库发料、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库入库、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库入库、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库入库、确认 PMC-委外厂商-确认--厂长批准-下达 PMC-工作中心/委外厂商（工程、品质用“生产通知单”）-打单 中心 PMC-工作中心/委外厂商（工程、品质用“生产通知单”）-打单 中心 手工申请 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否
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流程名称
项目安全 检查流程
流程编号
ZJSJ-QYLCAQ-306
流程级别 三级
序号
流程主要节点
主控部门
项目安全检查流程
项目工程部及相关 责任部门
项目安全生产管理部
项目经理
项目部
1
2
3
4
5
否 落实隐患整改
6
7
整改信息反馈
8
9
10
11
开始
开展安全检查
项目安全检 查记录表
是否存在安
发布时间
输出 编号 名称
对应表单
ZJSJXMBD-AQ-
001
项目安全检查记 录表
ZJSJ-
XMBD-AQ- 隐患整改通知书
002
ZJSJXMBD-AQ003
项目负责人带班 生产记录
ZJSJ-
XMBD-AQ- 安全罚款通知单
004
ZJSJXMBD-AQ005
重大安全隐患局 部停工整改令
全隐患
是
是否属于重大安 全隐患
否
下发隐患整改 通知单
在建工程隐患 整改通知书
是
下达局部停工 整改令、下达
罚款通知单
安全罚款通知单
重大安全隐患局 部停工整改令
项目负责人施工
是
资料整理
结束
流程说明
对应制度 文件
序号 1
序号
对应表单
输入
编号
名称
文件名称
编号
过程 名称