食品公司业务流程操作规范
食品公司库管员岗位职责与工作流程
食品公司库管员岗位职责与工作流程全文共5篇示例，供读者参考食品公司库管员岗位职责与工作流程篇1一、目的为调动仓库工作人员的积极性和使命感，进而调动个人工作动力,指导仓库工作人员有计划的改进工作，以保证仓务工作持续、健康、稳定、有序进行。
二、岗位制度：1、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量；对库存物品要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂；杜绝火种、火源进入库房，保证库房物品安全完整。
2、入库验收：接到购进物料，要求根据计划进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。
3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。
4、出库管理：在领用物品时，要填写领料单并由经理（厨师师）批准，方可到库房领取。
5、掌握物品的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时,通知停止进货；最低存量时通知及时进货。
要经常向店长以及采购员报告库存物资情况，合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。
6、做好餐厅的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。
7、库房收料须开收料单入账,要做到记账及时，手续清楚；发料时须以领料人签认的发料单作为依据入账；月末于会计一同盘点核对库房实物。
8、严格把好验收关，对质次价高或分量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收；入库开入库单，记账及时，手续清楚。
9、库房盘点：每月28日进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存,并列出详细的'物料库存表,经审核后上报。
如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理。
10、完成领导交办的其它临时工作。
三、库管员岗位职责1、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。
2、每天按指定时间完成填写库存报表及入库登记表，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。
食品企业操作规程
食品企业操作规程
《食品企业操作规程》
食品企业操作规程是指食品企业在日常生产经营活动中应遵守的一系列规定和流程。
它是确保食品安全、提高生产效率、保障员工健康和满足市场需求的重要管理工具。
首先，食品企业操作规程应明确食品安全的责任分工和流程。
从原材料采购、生产加工、包装运输到销售服务的各个环节都需要有相应的规定和标准。
这包括严格的原材料检验、生产流程控制、产品质量监控、员工培训等方面。
其次，食品企业操作规程还需要涵盖食品卫生和环境保护的要求。
食品生产环境的卫生、设施设备的清洁、废水废气排放的治理都应有明确规定，确保生产过程不会对环境造成污染。
此外，食品企业操作规程还需要考虑市场需求和创新发展。
企业需要及时调整和更新规程，以适应市场的需求变化和技术的发展。
保持灵活性和创新性，是保持企业竞争力的重要保证。
总之，《食品企业操作规程》是食品企业正常运营和管理的基础，它不仅保证了产品质量和食品安全，同时也是企业可持续发展和社会责任的体现。
企业需要不断完善和执行规程，确保企业的运营活动合法、规范、可持续。
沃尔玛业务操作流程
WAL。
MART沃尔玛操作流程2007年7月18日沃尔玛业务操作流程一、主要业务操作流程：合同签订首单及新品进场送货（含退货）促销员驻场申请促销活动开展财务开票、结帐、对帐（一）、合同签订1、一般情况沃尔玛单店及区域采购经理均有签订采购合同的权力，如沃尔玛宁波店的合同可在上海总部签订，也可以在宁波当地签订。
2、沃尔玛合同文本很规范，除了主合同文本外，还有几份附属的协议，如何填写可以咨询采购经理或助理，按其要求填写后交于采购，采购会将合同报深圳总部审批，审批后会返回采购，其中一份给我司。
一般审批下来的时间是一至两个月之间，在此期间须追踪采购合同审批下来的进度，否则会出现无合同的现象。
3、准备进场产品样品一份、质检报告各一份、企业相关证件各一份（主要有营业执照、卫生许可证、税务登记证、商标注册证、生产许可证、绿色食品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书等）、产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）、按要求填定沃尔玛MPS表，交由对应的采购。
4、签订的附属合同文本中要求我司提供电子邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关告之信息会通过此邮箱发送给我司。
电子邮箱尽量固定，不要因为人员的变动导致邮箱更改而带来麻烦。
另外向采购要一份《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有关于订单、开票、送票的相关程序及注意事项。
5、沃尔玛合同主要条件：：首单免费、正常返利（也称年佣）5%（个别地方如上海返利3%；武汉返利4%，取决于与采购的谈判），帐期一般为货到60天（个别地方如武汉为货到45天，取决于与采购的谈判）。
6、其它规定：沃尔玛包装率较特殊，一般为5或10个单位。
例：我司220G迷你山楂片正常包装率为30袋，沃尔玛则要求MPS表上的包装率（即沃尔玛下订单的最小单位）为5袋或10袋，沃尔玛下订单时1件即5袋，2件即10袋，故送货较零散。
（二）、首单及新品进场1、合同签订及相关资料齐全上交后，等待沃尔玛下免费首单，免费首单会传真至我司或要求我司至采购处索取，按要求时间送货。
食品销售经营流程模板
食品销售经营流程模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：食品销售经营流程模板一、前期准备1. 确定经营品类：首先需要确定要经营的食品品类，包括食品种类、食品原料来源、生产工艺等。
2. 寻找供应商：选择可靠的供应商，保证食品的质量和品质。
3. 确定经营地点：选择适合经营食品的地点，考虑客流量和市场需求。
4. 获取相关证照：申请经营食品的相关许可证和证照，确保合法合规。
二、进货管理1. 与供应商沟通：与供应商保持良好的沟通关系，及时了解到市场动态和价格变化。
2. 查验货品：每批货品到货后，进行仔细的查验，防止受到损坏或变质的食品。
3. 入库管理：将货品分类入库，建立完善的货品管理体系，确保库存清晰。
4. 货品保质期管理：及时了解货品的保质期，合理安排销售和采购计划。
三、销售管理1. 商品陈列：合理陈列食品，吸引顾客注意，提高销售效率。
2. 商品推广：通过促销活动、特价促销等方式，提升商品销售量。
3. 顾客服务：保持良好的客户关系，提供优质的顾客服务，建立顾客忠诚度。
4. 结算管理：定期进行商品结算，确保账目清晰，降低纠纷风险。
四、库存管理1. 定期盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据准确无误。
2. 库存预警：建立库存预警机制，及时补充商品，避免库存积压。
3. 过期品处理：对过期或损坏的商品进行处理，避免影响其他商品销售。
五、食品安全管理1. 严格选择食品供应商：确保供应商有相关认证和合格证明。
2. 规范食品储存：按照要求对食品进行分类存储，避免交叉污染。
3. 定期检查食品质量：定期对食品进行检测，确保食品质量达标。
4. 处理食品投诉：对于顾客投诉或问题食品，及时处理并解决，保障顾客权益。
六、风险管理1. 保险投保：选择适合的商业保险产品，规避食品经营过程中的风险。
2. 建立安全生产标准：加强食品安全意识，建立安全生产标准和操作规程。
3. 应急预案：制定食品销售应急预案，提前做好风险防范和处理准备工作。
食品业务员工作内容及流程
食品业务员工作内容及流程
1.负责公司食品产品的销售及推广，根据市场营销计划，完成部门销售指标。
2.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围。
3.负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析。
4.负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。
5.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
在食品生产和销售环节中，业务员还需要负责一些具体的事务，例如：
1.区分良品与不良品，把好最后一道质量关。
2.将合格产品包装及入库。
3.负责新人技术培训。
4.进岗前按规定着装（工作服、鞋、帽、口罩），进岗后做好配料室、设备清洁卫生
并做好操作前的一切准备工作。
5.根据生产通知单和技术部配方通知单按规定程序领取物料，并严格按照工艺规程和
称量配料标准操作程序进行配料。
6.操作中要重点控制添加剂用量、混料时间长短，保证混料质量符合标准。
7.生产完毕，按规定进行无聊堆放，并认真填写各项记录及批次。
8.工作结束或交换班时，清洁场地、设备及配料工具，烘干待下次使用。
工作流程：
在准备进入超市销售产品时，食品业务员的工作流程大致如下：
1.备齐法律文件，包括质检报告、卫检报告、税务登记证、企业代码证、商标注册证、
食品准入证等，如果是代理公司还需要提供代理公司的相关证件。
2.备齐要进入超市的产品的样品、品尝品，企业的简介和荣誉证书（如绿色食品的标
识认证和质量标准认证及获得荣誉等），以及业务员本人的名片。
3.将以上文件和样品等整理成文件袋，报送给超市的采购部主管或负责人。
食品经营操作流程
食品经营操作流程一、引言食品经营操作流程对于确保食品安全和卫生至关重要。
在食品行业中，操作规范和流程是保障食品安全以及提供高质量产品的关键要素。
本文将介绍一套标准的食品经营操作流程，以帮助企业有效管理和控制食品生产过程中的风险，确保产品的安全和质量。
二、原料采购1. 供应商选择：根据企业的产品要求和标准，选择符合要求的正规供应商，并建立长期合作关系。
2. 原料验收：对每批次的原料进行必要的检验和验证，确保原材料的质量和安全达到要求。
三、加工制作1. 加工环境和设备准备：确保加工场所的卫生和安全，配备符合卫生标准的加工设备。
2. 加工操作：根据产品的特性和工艺要求，进行标准化操作，包括原料混合、调味、烹饪等，确保产品的卫生和品质。
3. 产品包装：选用符合卫生要求的包装材料，进行适当的产品包装，确保产品在运输和储存过程中的安全和卫生。
四、产品存储和运输1. 存储环境：建立适当的存储条件，包括温度、湿度和通风等，确保产品在存储过程中的安全和卫生。
2. 安全堆放：按照产品的特性和保存期限，进行合理的货物堆放和摆放，防止交叉污染和物品腐败。
3. 运输要求：选择符合卫生标准的运输工具，并确保在运输过程中，产品不受到污染和损坏。
五、卫生消毒1. 设备清洁：定期对加工设备进行清洁和消毒，避免细菌滋生和污染产品。
2. 工作人员卫生要求：鼓励员工定期进行健康检查，确保从业人员符合卫生要求。
3. 工作场所清洁：保持加工场所的清洁和卫生，包括地面、墙壁、台面等。
六、不合格产品处理1. 不合格品标识和隔离：对于不符合质量和安全要求的产品，立即标识并隔离，防止误用或混用。
2. 异常品处置：制定相应的处理措施和流程，确保不合格产品及时销毁或返工。
七、食品追溯1. 记录和存档：建立完整的生产记录和相关文档的存档系统，以便进行追溯和溯源。
2. 产品追溯能力：确保生产过程中的每一步都有明确的记录和追溯能力，能够追溯到原料采购和加工成品。
食品电商公司业务运作流程
食品电商公司业务运作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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食品公司主要业务流程
一、食品原料采购验收入库管理业务1、食品原料采购：指食品公司向供应商采购食品原料的业务。
2、食品原料验收：指对所采购食品原料的数量、质量、交货期限、随货资料（如：相关合格证、检验报告等质量合格证明资料）等进行符合性验证。
3、使用单位：食品原料使用单位。
4、主要业务流程：（1）选择合格的供应商（市场营销室）。
（2）编制采购合同（市场营销室）。
（3）***分公司领导审批。
（4）签订采购合同（市场营销室）。
（5）使用单位每月10日前向食品公司报食品原料需求月计划，食品公司根据上报情况及本单位需求编制采购需求计划，并于每月13日前，报市场营销室审核、分公司领导审批。
（6）市场营销室通知供应商送货。
（7）供应商备货、送货。
（8）验收入库。
食品原料到达食品公司后，保管员、验收员依据需求计划进行验收。
验收合格后，验收员、保管员在食品原料验收单（“食品原料验收单”由市场营销室统一设计）上共同签字确认。
相关合格证、检验报告等验收资料随货交保管员保管，保管员要及时建立入库台账。
食品原料验收单需食品公司负责人、供应商签字确认，并一式五联，食品公司保管员、核算员，市场营销室，财务室，供应商各一联。
（9）结算。
食品原料采购费用由食品公司按月进行结算，具体结算报表需报市场营销室审核，财务室负责支付。
5、食品公司食品原料采购验收入库管理流程图。
二、食品原料配送、结算管理业务1、食品原料配送、结算业务：指食品公司与使用单位之间的食品原料配送、结算业务。
2、主要业务流程：（1）配送计划申报:使用单位按需求向食品公司调拨员报食品原料配送计划（配送计划表食品公司统一设计）。
配送计划提前一天申报，原则上通过金信报送电子版，必要时需电话通知，确保食品公司调拨员及时查收。
（2）安排配送：食品公司调拨员汇总配送计划并打印食品原料调拨单，通知保管员出库，通知配送人员送货。
食品原料调拨单为食品公司内部调拨使用，需食品公司调拨员、保管员、送货员签字确认，送货员出厂时，需将调拨单交由门岗，门岗统一返还食品公司调拨员。
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【最新资料，WORD文档，可编辑】文档说明流程描述工具如下：上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。
上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲暂估应付款。
向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。
以上业务流程操作注意事项：1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据），其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。
由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时间，使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。
2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。
若不做任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”。
该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发票类型。
因此，你得首先点击应付账款所在行记录，然后点击辅助核算，将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型（或是增值税发票、或是普通发票等）；如果存在多条应付账款记录，你得重复上述工作。
选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。
3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的，因此，尽管是属于暂估入账业务，在采购入库单上的价格类型，请选择“实价”，无需选择其他价格类型。
4、在总账中直接进行应付暂估款冲销时，辅助核算卡片上的业务类型应选择“采购回冲”（软件标识码为PC）。
5、制作供应商结算单时，不仅要输入结算金额，而且要在明细的应付款记录上输入“本次结算金额”。
注意：各明细本次结算金额之和不能大于结算金额，否则该张单据不能存盘。
6、“向沐林总部退货冲应付款”和“向沐林总部退货冲应付暂估款”这两种业务类型的采购退货单，经记账之后，生成红字的采购应付款凭证，系统中以PI（红字）标识。
7、对PI（红字）标识的采购应付款进行核销时，应直接进行手工核销。
并且，待核销应付记录（红字PI）所在的核销金额，应输入负数；而被核销应付记录（兰字PI）所在的核销金额，应输入正数。
8、应付（应收）账款的自动核销操作，要求所列出的各应付（应收）账款明细余额必须是“一借多贷”或“一贷多借”，而不能是“多借多贷”。
如果存在“多借多贷”，则直接进行手工核销。
操作注意事项：1、任何未经审核的单据，将不能被下一操作环节所引用；比如订单未审核，那么，这张订单将不能生成销售发货单。
2、价格的引用：在订单明细行中输入物料编码，系统自动引用价格管理中预先定义的标准价（含税价）；也可直接录入商品价格。
如果该客户在“客户结算系数”中定义所采用的结算价格（如出厂价、成本价、批发价、代理价、或其他价格），那么系统将自动引用价格管理中预先定义的各类价格（注意：结算系数一般设置为1）。
3、扣率的输入：在“销售选项设置”中启用商业折扣，在订单明细行输入完毕物料的数量之后，在订单表头中的“商业折扣”中输入扣率（这里采用的是顺扣，如打八折，扣率为80％），“订单金额”将自动扣减折扣金额。
4、买5送1的业务处理：虽然是送1，但在财务上是视同销售。
因此，在订单明细行中输入物料的发货数量为6，在“商业折扣”中输入折算过的扣率（5/6，即扣率为83.33％）。
5、发货中如有散罐，比如“12箱5罐”的业务处理：在启用“辅助计量单位”，及设置“非标计量单位”之后，在订单明细行录入物料时，系统允许选择对计量单位进行选择。
因此，12箱5罐的业务，应拆分成两行明细记录，一行计量单位是箱，数量为12；另一行计量单位是罐，数量是5。
注意：对于罐的销售价格，系统自动按照预先的折算公式（标准计量与非标计量），计算出每罐的销售单价。
上述业务流程所对应的财务类型是：××型销售收入或退货；所对应的凭证模板：××型销售收入或退货。
操作注意事项：1、未审核的销售发货单将不能被内部结算单引用。
2、内部结算单必须审核之后，才能记账，才能自动生成记账凭证。
3、发票的含义：在新中大intfi软件，发票的意义主要在于向总账、客户中心传递应收信息，并形成应收记录。
为使系统中使用的发票和实际通过税控系统开具的发票有所区别，在沐林各分公司账套中，我们通过“内部结算单”来生成应收账款记账凭证。
4、内部结算单录入时，需注意单据表头上的录入日期应符合应收款入账日期。
5、一张发货单存在不同商品大类的物料：由于销售收入的明细会计科目是按商品大类划分的，因此，财务类型也是按商品大类划分的，相应地，销售凭证模板也是按商品大类划分的。
如果一张发货单上存在多个不同商品大类的物料，比如，既存在普通型的沐林饮料，又存在增强型的沐林饮料（注：包装规格不受影响），那么，在根据这张发货单生成内部结算单时，需要对物料按大类进行拆分，也就是说，要做2张内部结算单，并通过记账自动生成2张应收记账凭证。
6、多张发货单开一张发票：显然，多张发货单开一张发票，其前提是同一个客户。
系统支持这项操作流程。
不过，多张发货单开一张发票之后，系统很难对这张发票所对应的发货单进行跟踪处理。
因此，实务中，我们还是采用一张发货单对应一张内部结算单、一张应收账款记账凭证，或一张发货单对应多张内部结算单、多张应收账款记账凭证。
7、“弃审”就是取消审核的意思。
其功能键没有直接显示在主界面上，而是在对已审核的单据点击“审核”功能键时，“弃审”会显示在操作主界面上。
不仅内部结算单是这样，其他任何单据（订单、销售发货单、退货单、入库单、出库单、凭证等）也都是这样。
8、对于已记账的内部结算单不能进行删除、作废、去审核等操作。
9、“删除”只能针对未审核的内部结算单。
删除之后，该张单据将不占用内部结算单号码（发票号码）。
10、“作废”只能针对已审核未记账的内部结算单进行操作。
作废之后，该张单据将继续占用一个内部结算单号码（发票号码）。
11、对于已审核、未记账的内部结算单，发现有误，可先进行去审核操作，然后可以修改内部结算单。
12、对于已审核、已记账、并已在总账中生成记账凭证的内部结算单，事后检查发现有误，比如财务类型选错了，应该是普通型的，结果选成了增强型的。
像这些问题，可对该张内部结算单进行冲红，系统自动生成冲红凭证，然后重新制作内部结算单，重新生成凭证。
上述业务流程所对应的财务类型是：销售出库结转销售成本；所对应的凭证模板是：销售出库结转销售成本。
操作注意事项：1、注意销售出库单表头上的业务日期应符合成本结转的会计期要求。
2、引入发货单后，销售出库单明细行中的数量是销售发货单上的数量，如与实际出库不符，应进行修改。
3、销售出库单上的出库价格无需填写，系统会按照既定的计价方法，在期末过帐之后，自动反填在销售出库单上。
4、任何业务类型的库存单据（包括系统预先定义的，沐林自定义的），只要核算方向是出库，那么，必须要等到所有库存单据录入完毕、审核完毕、并进行期末过帐之后，才能进行单据记账及自动生成凭证。
销售出库单的核算方向是出库，因此，须等到期末过帐之后，系统才能根据销售出库单，自动生成结转销售成本凭证。
核算方向是入库的单据，比如采购入库单，可在审核完毕之后，直接进行单据记账及自动生成凭证。
5、过帐是一件非常重大的库存事务处理环节。
过帐之后，库存将不能进行单据的录入、去审核、作废等操作。
因此，过帐之前，必须进行数据备份；并确定本会计期不再输入任何单据。
如无必要，不要轻易进行过帐操作。
实务中，建议过帐的操作权限仅分配给财务主管或某个指定的操作员。
6、“模拟过帐”仅仅影响库存的各类汇总报表。
库存通过模拟过账，可动态、实时地反映库存状况。
模拟记账后，系统仍然可以进行单据录入、审核、去审核、作废等操作。
7、系统并不直接提供对库存单据的修改性操作，而是分别提供“单据价格更正”、“单据数量更正”及“单据表头更正”等修订性操作。
原因在于实务中大多数企业的仓库数量管理与价格管理是分离的。
注意：要进行上述更正操作，该单据必须是未审核或已弃审。
8、由于操作疏忽，本来是1月入账的入库单或出库单，结果输入的日期是2月某日，并且已进行相应的审核工作。
系统不会提供对该类单据进行“单据表头更正”的操作。
可进入“单据作废”中，直接对该单据进行作废处理，然后重新制作单据。
9、对于入账日期是当前会计期的错误单据，可通过前面所提到的三项修订性操作进行更正。
10、在进行“单据数量更正”操作时，注意的是，由于沐林在库存管理上采用的是双计量单位（箱与罐），因此，在更正完标准计量单位（箱）的数量后，尚须更正辅助计量单位（罐）的数量。
11、在进行“单据表头更正”操作时，注意的是，不能更正业务类型、仓库、部门、价格类型。
如果上述这些出现录入错误，须得进行单据作废操作，然后重新制作单据。
12、库存单据表头上的“项目”无需填写。
操作注意事项：1、上述业务流程所对应的财务类型分别是：××型销售或退货、销售退货入库冲成本；所对应的凭证模板分别是：××型销售或退货、销售退货入库冲成本。
2、由于销售退货和销售发货的收入凭证模板只是红字与兰字的区别，因此，不再重新定义新的财务类型及凭证模板，一般销售收入和销售退货将共用“××型销售或退货”凭证模板。
3、系统提供两个销售退货单的生成流程：第一是根据销售退货申请单，第二是直接录入。
沐林各分公司所采用的第一种业务流程。
4、销售退货申请单表头上的退货仓库无需填写。
5、销售退货申请单必须审核后，才能被销售退货单引入。
6、对销售退货申请单进行审核操作，实际上是个审批过程，即允许客户退货多少。
7、销售退货单上的“入库仓库”必须选择。
8、销售退货单表头上的“退货单类型”应选择是退货，而不是换货。
9、销售退货单表头上的“退货形式”应根据实际情况选择次品退货或销售退货。
10、虽然销售退货入库单的库存方向是入库，但是其核算方向是出库，因此，根据销售退货入库单自动生成凭证必须等到过帐之后；同时，进入凭证管理，系统要求操作员选择财务类型及核算方向之时，“销售退货入库冲销售成本”的财务类型所对应的库存核算方向必须是“出库”，否则，将不能对销售退货单进行记账操作。
11、销售退货入库单上的库位应根据实际入库商品状况选择“破损、过期”、“距保质期6个月”、或“完好”等库位。