事业单位差旅报销标准
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度一、制度概述差旅费是指单位向职工支付的因公出差期间所发生的交通、食宿、通讯等费用。
为了规范差旅费报销管理，提高报销效率，确保财务出入的准确性和合法性，本单位特制定了以下差旅费报销管理制度。
二、差旅费报销的范围1.差旅费报销适用于本单位内的职工因公出差期间产生的合理费用。
2.差旅费报销范围包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、票务费等。
三、差旅费报销的申请和审批1.职工因公出差，需提前填写《差旅费报销申请表》，并提交给所在部门领导审批。
2.差旅费报销申请应提供详细的费用明细，并确保费用是合理、必要、真实的，并附上相应的发票和凭证。
四、差旅费核销方式1.差旅费核销采取预付制，职工在出差前，提前向单位申请报销费用的预借，申请须经部门领导同意后方可操作。
2.差旅费核销后，职工应及时将实际发生的费用和票据与预借金额进行核对，如超出预借金额需进行补缴，如不足需进行退还。
五、报销申请和审批流程1.职工在出差结束后，填写《差旅费报销申请表》，并详细列明费用明细。
2.提交报销申请表以及相关票据和凭证给所在部门负责人审批。
3.部门负责人审核无误后将报销申请表和票据送往财务部门进行核销，并确保费用的真实性和合理性。
4.财务部门审核无误后，将费用报销金额打入职工个人银行账户，同时归档保存相关票据和凭证。
六、报销费用的限额1.交通费：报销交通费应按照单位规定的标准执行，超出标准的部分由职工自行承担。
2.住宿费：报销住宿费应限制在制定的标准范围内，超出标准的部分由职工自行承担。
3.餐饮费：报销餐饮费应限制在每天的标准范围内，超出标准的部分由职工自行承担。
4.通讯费：报销通讯费应限制在每次出差期间的标准范围内，超出标准的部分由职工自行承担。
七、差旅费报销的时间要求1.差旅费报销必须在出差结束后的一周内完成，逾期报销将不予受理。
2.如果有特殊情况需要延期报销，请提前向部门负责人做出书面申请，并经批准后方可延期。
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位差旅费管理办法
一、总则
为加强对行政事业单位差旅费管理的监督和管理，规范差旅费的发放和使用，制定此办法。
二、适用范围
本办法适用于省级行政事业单位的差旅费用管理。
三、差旅费用的范围及限额
1、差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐费和其他必要支出。
2、差旅费用的限额：差旅费用应按照经济实惠、节约用水、节约用电的原则控制，同时应符合国务院有关规定，并结合当地的经济情况、物价水平来制订差旅费的转移支付标准。
四、差旅费用的报销标准和审核流程
1、差旅费用的报销标准：
（1）交通费：按照公共交通方式计算；
（2）住宿费：根据差旅地方行业标准或当地行政机关确定；
（3）餐费：按照实际消费的标准进行报销；
（4）其他必要支出：如通讯、邮寄费用等，应按照实际情况报销。
2、差旅费用的审核流程：
（1）申请人填写差旅费用报销申请表，提供有关票据和支出明细；
（2）单位主管部门审核申请表和票据，并进行实地审查；
（3）单位财务部门根据审核结果结算差旅费用。
五、差旅费用的管理
1、制定相应的差旅计划，严格控制差旅规模、对象和目的地；
2、充分利用会议、培训等集中时间和地点减少差旅；
3、加强差旅费用的监督和管理，建立差旅费用档案；
4、加强财务管理，确保差旅费用的合理性和规范性。
六、差旅费用的违规处理
1、超标准使用差旅费用的，应当由申请人承担差旅费用差价及相应违规罚款；
2、假冒差旅费用的，应要求还款并按照相关规定进行处罚；
3、其他违法行为的，按照相关法规予以处理。
七、附则
1、本办法自颁布之日起实施；
2、本办法解释权归行政事业单位财务部门所有。
事业单位差旅费标准
事业单位差旅费标准事业单位差旅费是指事业单位工作人员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、会议等费用支出。
为了规范事业单位差旅费的报销标准，保障公务出行的合理性和经济性，制定了相应的差旅费标准。
以下将对事业单位差旅费标准进行详细介绍。
一、交通费。
1. 飞机，事业单位工作人员出差乘坐飞机的机票费用，按照经济舱标准报销，不得超过公务舱标准。
2. 火车，出差乘坐火车的硬座或硬卧车票费用，按照实际发票金额报销。
3. 汽车，出差乘坐汽车的车费，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的交通工具票据。
二、食宿费。
1. 住宿，事业单位工作人员出差期间的住宿费用，按照当地经济型酒店标准报销，不得超过星级酒店标准。
2. 餐饮，出差期间的餐饮费用，按照当地市场价位报销，不得超过规定的最高标准。
三、通讯费。
1. 上网费，出差期间的上网费用，按照实际发票金额报销。
2. 电话费，出差期间的电话费用，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的通讯费用票据。
四、会议费。
1. 会议注册费，出差期间参加会议的注册费用，按照实际发票金额报销。
2. 会议材料费，出差期间购买会议材料的费用，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的会议材料票据。
五、其他费用。
1. 合理的差旅补贴，根据出差地点的不同，事业单位可以根据实际情况给予合理的差旅补贴，但补贴标准不得超过规定的最高标准。
2. 其他必要费用，出差期间发生的其他必要费用，如保险费、行李托运费等，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的票据。
事业单位差旅费的报销标准应当严格执行，不得超过规定的最高标准，同时也要求事业单位工作人员在出差期间合理控制费用支出，做到节约使用。
希望各事业单位能够严格执行差旅费标准，规范差旅费的报销管理，确保公款使用的合理性和规范性。
事业单位工作人员差旅费管理办法
事业单位工作人员差旅费管理办法第一条为了保证xx、事业单位工作人员出差期间工作与生活需要，规范差旅费管理，根据上级有关文件规定，结合xx实际，特制定本办法。
第二条各机关、事业单位负责人要加强对差旅费的管理、认真落实对出差人员定任务、定时间、定人数、定费用控制数的有关规定，严格审批和报销制度，凡未按规定办理的，财务人员有权拒绝报销。
第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、伙食补助费和公杂费等费用。
第四条住宿费、城市间交通费实行在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条工作人员出差住宿费限额标准报销；xx城到乡镇每人每晚在30元以下（含30元）据实报销。
第六条工作人员出差住宿费报销办法。
（一）出差人员的住宿费在规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过限额标准的部分由个人自理，出差回到原单位的当天不再报销住宿费。
（二）出差期间形成单人住宿的可住标准间，并可在规定限额内按标准报销。
（三）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无正规住宿发票的，一律不予报销住宿费，未按规定限额住宿的，超支部分自理，凡弄虚作假的一律严肃处理。
第七条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（二）科级以下出差人员乘坐飞机要从严控制，如出差路途较远，其他交通工具需中转换乘或出差任务紧急的，须经xx长批准，方可乘坐飞机。
（三）副xx级以上及相当职务的人员出差，确因工作需要，随行一人可以乘坐普通列车软席或轮船二等舱。
（四）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
（五）工作人员出差均可乘坐全列软席列车，列车设一、二等软座的，副xx级以上人员可乘坐一等软座，科级以下人员可乘坐二等软座。
乘坐列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，普通列车可按规定购买同席软铺票，全列软席列车均可购买同席软卧票。
事业单位出差报销标准
事业单位出差报销标准一、出差报销范围。
事业单位出差报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、会务费、材料费、办公费等相关费用。
具体包括但不限于交通费（车船费、火车票、飞机票）、住宿费、餐饮费、通讯费（电话、传真、上网费）、会务费（会议注册费、培训费）、材料费（会议资料、办公用品）、办公费（复印、传真、快递费）等。
二、出差报销标准。
1. 交通费，按照实际发生的交通费用进行报销，包括车船费、火车票、飞机票等。
对于不同交通工具的费用，应当按照相关政策规定进行报销，不得超出规定标准。
2. 住宿费，出差期间的住宿费用，应当按照当地的住宿标准进行报销，不得超出规定标准。
同时，应当提供住宿发票或者相关证明材料，以便报销审批。
3. 餐饮费，出差期间的餐饮费用，应当按照当地的伙食补助标准进行报销，不得超出规定标准。
同时，应当提供餐饮发票或者相关证明材料，以便报销审批。
4. 通讯费，出差期间的通讯费用，包括电话、传真、上网费等，应当按照实际发生的费用进行报销，不得超出规定标准。
5. 会务费，出差期间参加会议或培训所产生的费用，包括会议注册费、培训费等，应当按照实际发生的费用进行报销，不得超出规定标准。
6. 材料费，出差期间购买会议资料或办公用品所产生的费用，应当按照实际发生的费用进行报销，不得超出规定标准。
7. 办公费，出差期间的办公费用，包括复印、传真、快递费等，应当按照实际发生的费用进行报销，不得超出规定标准。
三、出差报销流程。
1. 出差报销申请，出差人员在出差前需提前向单位提交出差报销申请，明确出差时间、地点、事由、预计费用等相关信息。
2. 出差报销凭证，出差人员在出差期间需妥善保管相关费用的发票、票据等报销凭证，确保报销材料的真实性和完整性。
3. 出差报销审批，单位财务部门对出差报销申请进行审批，核实费用的合理性和真实性。
4. 出差报销付款，经过审批后，单位财务部门进行出差报销费用的付款，确保出差人员的合法权益。
事业单位差旅报销标准
事业单位差旅报销标准事业单位差旅报销标准是指对员工出差期间产生的费用进行报销的规定。
根据国家相关政策，事业单位差旅报销标准主要包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他相关费用。
下面将详细介绍各项差旅费用的报销标准。
一、交通费员工出差期间的交通费用是差旅报销中最主要、最基础的一项费用。
具体报销标准如下：1. 飞机：根据实际需要，报销标准为经济舱机票费用，不包括升舱费用。
2. 火车：根据实际需要，报销标准为二等座火车票费用，不包括卧铺费用。
3. 汽车：报销标准为乘坐公共汽车的实际票价，或者以每公里0.5元的标准报销自驾车的路费。
4. 出租车：报销标准为乘坐出租车的实际费用，不得超过市区内最低起步价。
5. 公务用车：如果使用单位的公务用车出行，报销标准为按照相关规定的公务用车费用进行报销。
二、住宿费员工出差期间的住宿费用是差旅报销中另一个重要的费用。
具体报销标准如下：1. 酒店：报销标准为三星级酒店的标准间费用，不包括套间、豪华间等高级房型的费用。
2. 宾馆：报销标准为三星级宾馆的标准间费用，同样不包括高级房型的费用。
3. 公司宿舍：如果单位提供宿舍供员工居住，报销标准为实际缴纳的宿舍费用。
三、餐饮费员工出差期间的餐饮费用也是差旅报销中必不可少的一项费用。
具体报销标准如下：1. 早餐：报销标准为不超过20元/人的早餐费用。
2. 午餐：报销标准为不超过40元/人的午餐费用。
3. 晚餐：报销标准为不超过60元/人的晚餐费用。
四、其他相关费用员工出差期间可能会产生一些其他的费用，比如电话、快递、会议费等。
具体报销标准如下：1. 电话费：报销标准为必要通话的实际费用，不包括通话超出个人常规生活需要的费用。
2. 快递费：报销标准为必要快递的实际费用，不包括个人购物的快递费用。
3. 会议费：报销标准为必要会议的实际费用，包括会议场地租金、茶水费等。
需要注意的是，在差旅报销过程中，员工应当遵守相关的差旅管理规定，如合理控制费用、杜绝浪费等。
事业单位差旅报销规定
事业单位差旅报销规定（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日事业单位差旅报销规定篇11、差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。
特殊情况(如连续出差除外)。
2、出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧，地点偏僻等)可以乘出租车。
乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧)，须电话或当面请示报批。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效;对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。
(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )7、对于当次漏填车票票据，不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。
8、差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假、代写)。
9、以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。
10、以上规定暂时为试行阶段。
事业单位差旅报销规定篇2第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
事业单位差旅费报销标准
事业单位差旅费报销标准事业单位差旅费报销是指事业单位工作人员因公出差所产生的交通、食宿、通讯等费用支出，按照规定可以向单位申请报销的费用。
差旅费报销标准对于事业单位的工作人员来说是非常重要的，它不仅关系到员工的利益，也关乎单位的财务支出。
因此，对于差旅费报销标准的制定和执行，需要严格遵守相关规定，确保合理、公正、透明。
首先，对于交通费用的报销标准，一般是按照不同交通工具的标准来执行的。
比如，对于公共交通工具（如火车、飞机、汽车）的费用报销，一般是按照实际发票金额来报销，但是需要注意的是，对于不同等级的交通工具，报销标准可能会有所不同。
此外，对于自驾车的费用报销，一般是按照里程计算来执行的，单位会规定每公里的报销标准，员工需要按照规定填写里程和路线等信息，以便进行报销。
其次，食宿费用是差旅费中比较重要的一部分，对于食宿费用的报销标准，一般是按照当地的标准来执行的。
一般情况下，事业单位会规定不同地区的食宿费用标准，员工在出差时需要按照当地的标准来选择住宿和用餐，超出标准的部分需要自行承担。
此外，对于长期出差的员工，单位可能会提供一定的住宿补贴，但是需要提供相关的住宿发票和证明。
另外，通讯费用也是差旅费中需要报销的一部分，对于通讯费用的报销标准，一般是按照实际发票金额来执行的。
员工在出差期间可能会有电话、上网、传真等通讯费用支出，需要保存相关的发票和清单，以便进行报销。
同时，对于国际漫游、长途电话等费用，单位可能会有特殊的规定和标准，员工需要按照规定来执行。
在进行差旅费报销时，员工需要注意以下几点，首先，要保留好所有的发票和凭证，包括交通、食宿、通讯等费用的发票和清单，以便日后进行报销。
其次，需要按照单位的规定填写报销单和相关的报销说明，包括出差的目的、时间、地点、费用明细等信息。
最后，需要严格按照规定的流程和时间进行报销申请，避免因为操作不当而导致报销失败或延迟。
总的来说，事业单位差旅费报销标准是为了规范和保障员工出差期间的费用支出，同时也是为了保障单位的财务利益。
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新疆维吾尔自治区财政厅党政机关事业单位工作人员差旅费开
支规定
第一章总则
第一条本着勤俭节约、强化管理的原则，为保证出差人员工作与生活基本需求，规范差旅费开支，特制定本规定。
第二条本规定适用于自治区党政机关和事业单位。
各民主党派、人民团体依照本规定执行。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
城市间交通费和住宿费凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第四条各单位要根据本单位经费保障水平对差旅费支出实行总额控制，建立严格的出差审批制度，控制出差人数和天数，严俊财经纪律，加强廉政建设。
任何单位和个人不得转嫁差旅费。
第五条出差人员入住宾馆档次最高不得超过三星级。
第二章城市间交通费
第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)乘坐飞机、火车、轮船的舱(席)位等级标准见附表。
(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧张的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
第七条乘坐飞机往返机场的专线客车费用、乘坐符合规定交通工具的人身无意损害保险(限每人每次一份)，可凭据报销。
第三章住宿费
第八条出差人员住宿费实行限额凭据报销。
按出差实际住宿天数计算，超出限额部分由个人负担，住宿费报销标准见附表。
第九条出差人员无住宿费票据的，一律不予报销住宿费。
第四章伙食补助费
第十条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行包干，补助标准为每人每天25元。
第十一条出差人员参加伙食非自理的会议及培训班，不发放伙食补助。
第十二条出差人员乘坐火车或长途班车，持续乘车超过8小时的，可凭车票每隔8小时加发20元伙食补助。
第十三条汽车驾驶员在长途(单程100公里以上)出差期间，按照每人每天30元标准发放伙食补助。
第五章公杂费
第十四条出差人员的公杂费包括市内交通费和通讯费。
公杂费按到达目的地后的自然(日历)天数计算，按照自治区境外每人每天20元，自治区境内每人每天10元实行包干，不再报销其他相关费用。
第十五条出差人员由所在单位提供交通工具的，公杂费减半发放。
第六章调动搬迁人员差旅费
第十六条调动工作人员的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，由调入单位负担，有关标准按本规定执行。
发生的其它费用，按以下规定执行：
(一)与调动工作人员同住的父母、配偶、未成年子女和必须赡养的家属，随同调动所发生的差旅费按调动工作人员的相关标准报销和发放补助。
(二)调动工作人员及随行家属的行李、家具托运，在每人500公斤内报销托运费、50公斤内报销快运费。
超过部分由个人自理。
(三)未与调动工作人员同行的家属，待其抵达调入地后，由调入单位按本规定报销相关费用。
(四)部队转业干部调入地方工作时，原所在部队发给差旅费的，在其到达后由调入单位进行结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。
第七章异地挂职、培训期间的差旅费和农牧民误工补助第十七条到基层单位工作锻炼、对口支援、异地挂职以及参加各种工作队和培训班(不发学历)人员，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照差旅费开支规定执行。
第十八条基层锻炼、对口支援、异地挂职人员在异地工作期间，每人每天发放伙食补助费10元，不报销住宿费，不发放公杂费。
第十九条经单位领导批准参加各类培训(不发学历)的人员，培训期间每人每天发放10元伙食补助，不发放公杂费，住宿费在限额标准内凭据报销。
第二十条参加自治区相关会议的农牧民代表，按每人每天15元发放误工补助费。
第八章附则
通补助的通知》
放伙食补助和公杂费。
支部分由个人自理。
绕道、在家或经停期间不予报销住宿费，不发或途中经停的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，超处住宿标准的通知》
按照自治区人民政府办公厅《关于因公赴京出差人员入住新疆办事领导批准，按照每人每天
政厅备案。
施细则。
但相关支出标准最高不得超过本规定。
同时抄报自治区财人员差旅费开支的规定》
区党政机关、
班学习期间伙食补助费、农牧民误工补贴的通知》
[1996]420第二十一条第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条号事业单位工作人员到基层挂职和支援工作及参加短训)和《关于对区属国有企业帮困工作组成员发放伙食交(新财行各地、工作人员趁出差或调动工作之便，就近回家探亲赴北京出差人员，入住新疆办事处新疆饭店的，因工作需要，延误工作人员正常就餐的，经单位本规定自
原制定的《关于自治区行政机关、事业单位工作(新政办函[2002]79州(新财文字10(市2005元标准发放误餐补助。
)可根据本规定结合当地实际，[2005]20号年[1996]122)8同时停止执行。
月号1)日起执行。
执行。
号)、《关于调整自治(新财文字制定实。