中标企业交易操作手册
国家招采子系统操作手册-结算流程(3篇)
第1篇第一章：概述一、目的本手册旨在为操作人员提供国家招采子系统结算流程的操作指南，确保结算过程的规范、高效和准确。
二、适用范围本手册适用于所有使用国家招采子系统的操作人员，包括招标代理机构、招标人、投标人、监管部门等。
三、操作环境1. 操作系统：Windows 7/8/10 或更高版本2. 浏览器：Chrome、Firefox、Safari 或 Edge3. 网络环境：稳定的高速互联网连接第二章：登录与准备工作一、登录系统1. 打开浏览器，输入国家招采子系统网址，进入登录页面。
2. 输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
二、准备工作1. 确保所有参与结算的相关人员已登录系统。
2. 检查项目信息是否完整，包括招标文件、中标通知书、合同等。
3. 确认结算金额、结算方式、付款时间等信息。
第三章：结算流程一、发起结算申请1. 进入“结算管理”模块。
2. 选择“发起结算申请”功能。
3. 填写结算申请信息，包括项目名称、合同编号、结算金额、结算方式等。
4. 上传相关附件，如合同、发票、验收报告等。
5. 点击“提交”按钮。
二、审核结算申请1. 审核人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“审核结算申请”功能。
3. 根据申请信息，对项目进行审核。
4. 审核通过后，点击“审核通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。
5. 审核流程完成后，系统将自动通知申请人。
三、结算审批1. 审批人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“结算审批”功能。
3. 根据项目信息和审核结果，进行审批。
4. 审批通过后，点击“审批通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。
5. 审批流程完成后，系统将自动通知申请人。
四、支付结算1. 支付人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“支付结算”功能。
3. 根据审批结果，进行支付操作。
4. 选择支付方式，如银行转账、支票等。
5. 填写支付信息，如收款人、账户信息等。
中建股份投标方操作手册
中建股份集采网络交易平台使用手册〔投标人版〕一、系统概述1、系统简介系统是为配合中建集中采购网络交易平台建立的投标方〔即供方〕的管理平台、包括：报名投标、系统管理对账单等相关模块。
2、推荐运行环境➢操作系统：Windows XP➢浏览器：IE8。
➢网络环境：10MB网速以上。
➢显示：标准分辨率1024*768像素，3、页面主体布局logo栏〔上〕：企业徽标、背景菜单栏〔左〕〔下〕：功能页面的引导〔按照工序顺序排列〕主操作栏〔中〕：业务功能具体操作区4、业务围一、用户登录及新用户注册1.1登陆网址登陆.cscec-buy.1.2登陆账号请于招标人员联系获取。
获取后可直接输入后登陆系统。
1.3注册信息如果招标单位没有您的登录信息，您那么需要自己注册信息，请点击“注册〞〔如图〕，将信息注册填好后提交，待审核通过后，再登陆本系统即可。
二、如何进展资料的维护2.1进入系统后，点击“企业信息维护〞页面〔如下列图〕；2.2在“企业信息〞的每个页签下均可进展相关信息的增加及修改；三、参与公开招标的资审报名3.1点击【招标公告】，查看公告信息。
3.2点击【签收招标公告】查看公告，如下列图3.3点击【报名】，完成报名此时，如果系统信息不全，系统可能会提示您完善企业信息。
四、如何投标4.1投标操作4.1.1所有的招标均会在“我参与的〞中找到，找到相应招标工程后，点击相应标书名称，然后进展签收，可查看招标文件容。
4.1.2在进入的标书页面点击“编辑投标文件〞按钮。
；4.1.3技术标为投标说明及附件上传两局部，分别填写完成即可；4.1.4招标清单要求进展编制，其余经济标文件已附件形式上传；4.1.5技术标、经济标均填报完整后，点击投标按钮，完成投标。
4.2答疑、变更的操作：4.2.1在“招标答疑〞列中点击进展答疑提问。
点击“提问〞按钮，那么弹出提问框，后进展问题的提交。
招标人的回复也在这个页面中查看；4.2.2在“招标变更〞列中可点击查看相关变更文件；4.3投标状态列中“未投标〞说明目前尚未进展投标，“已投标〞那么表示投标完成了。
招投标、询比价业务操作手册供应商
2018年6月
一、供应商操作界面更新 二、新增国际标投标及在线支付业务流程 三、新增电子招标网上开标大厅功能 四、标书费、CA证书费用在线支付调整
Contents
目录
一、供应商操作界面更新
1. 概述 2. 操作入口变化 3. 报价功能变化 4. 投标功能变化 5. 竞价功能变化 6. 业务查询功能变化 7. 新增评标结果公示 8. 新增我关注的物资
6 公示业务
包括独家采购公示、评标结果公示、中标结果公告等内容
7 图片上传
供应商中标（成交）商品图片上传功能
8 添加代理商 9 档案管理 10 缴费管理
投标、报价时生产商添加代理商功能
查询供应商基本信息、物资目录、服务关系、历史交易信息、服务指 数信息等内容
供应商缴纳平台使用费界面
5
2.操作入口变化
供应商通过易派客平台登录，登录方式如下： 易派客首页https://，点击“立即登录” 。
6
2.操作入口变化
输入用户名、密码，点击登录按钮，登录易派客平台。
2019/9/20
7
2.操作入口变化
操作入口有：1.导航栏的【石化采购】、2右侧菜单栏的【我的待办】、【我要投标】、【我要报 价】、【招标投标】以及【我要报价】。
2019/9/20
29
5.竞价功能变化
2、【竞价结果】、【商品图片上传】调整到【竞价】-【我的竞价】菜单。在 此菜单中可以查看所有竞价记录，可在此界面分项报价，上传图片。
2019/9/20
30
6.业务查询功能变化
更新前：报价书、框架协议、合同数据在【业务查询】菜单中查询， 更新后：不再单独设置业务查询功能
心连心集团化招采管理平台操作手册说明书
心连心集团化招采管理平台操作手册【供应商操作分册】此文档主要描述供应商通过招采管理平台参与心连心采购项目及中标后的订单发货等基本操作流程1.询比报价1.1登录系统访问登录地址，根据页面要求输入账号、密码验证点击‘登录’进行登录。
1.2查找需要报价的项目1.2.1.项目入口在桌面待办提醒，我参与的项目列表找到参与的项目。
1.2.2.查询项目点击菜单我参与的项目，在所有参与的项目中根据项目名称或项目编号进行查询。
1.3进入项目点击被邀请的项目信息后的‘参与项目’1.3.1查看项目基本信息1.3.2.填写报价及供货周期1.3.3提交报价后显示报价次数及当前排名。
有3次报价机会。
1.3.4.报价调整点击‘修改报价’进入报价修改页面，批量报价及供货周期修改。
单独调整提交修改后的报价。
报价3次后不在允许修改1.3.5再次报价开标后询比过程中的报价，再报价同样也是3次报价机会。
操作和第一轮报价一致。
1.3.6查看中标结果中标状态：未中标状态：2.项目投标2.1登录系统2.2找到要报名的项目点击导航菜单‘我要报名’进入项目列表，会展示需要接受邀请函和报名的项目；如果项目较多可以根据‘项目名称’或‘项目编号’进行查询。
2.3接受报名邀请函选报名分包。
费用缴纳，根据标段的付款账户、收款账户、缴费码、应缴纳金额进行银行转账每一条订单进行缴费，柜台办理或网银账号缴费时，缴费码必须填写至备注项，在线下进行缴费后，点击“查询银行流水”如：状态更改为已缴费则代表缴纳成功。
费用缴纳指南及注意事项1.请依据保证金订单信息列表（付款账户、收款账户、缴费码、应缴纳金额）进行银行转账缴纳费用，其中缴纳可以在柜台办理或使用网上银行，但不支持现金业务。
（谨记）注：请按照每一条订单进行缴费，柜台办理或网银账号的时候，缴费码必须填写至备注项2.进入项目流程中-费用缴纳环节，点击查询银行流水，进行自动绑定操作!注：状态为未缴费说明未进行缴费或未进行自动绑定,请进行查询银行流水操作!注：状态为已缴费说明已缴费或已上传货款凭证.选择缴费方式，上传支付凭证，提交缴费信息。
四川省交易操作手册-结算中心
基层医疗机构中标基本药物采购、配送、支
付平台
结算中心操作手册
四川省基本药物集中采购服务中心
2011年5月
第一章用户登录
点击基层医疗机构中标基本药物采购、配送、支付平台网址:http://jcn.scbid。
/UserLogin。
aspx弹出登录窗口：
在登录窗口中输入用户名、密码和验证码后，点击“登录”按钮,即可进入采购平台。
如下图所示：
第二章结算管理
进入功能导航栏目录下的“结算管理"——“新建结算单"，对已经验收入库并且配送企业开具发票后的药品采购单进行结算.如下图所示：
点击“企业名称"进入选择发票页面.系统自动加载出配送企业已开具的发票，选择需要结算的发票后,点击“选择”按钮。
如下图所示：
此时系统弹出提示信息。
如下图所示：
点击“确定”按钮保存结果,转到新建结算单页面。
填写结算单编号和结算备注后，点击.如下图所示：
导航栏目录下的“结算管理"—-“结算单管理”，管理新建好的结算单。
新建好的结算单分为两种状态：未确认和已确认.未确认的结算单可以进行查询、修改和删除操作，已确认的结算单只允许查询操作。
如下图所示：
企业确认的结算单，除了在已确认列表里能查看外，还可以在导航栏目录下的“结算管理"--“历史交易记录"里，按配送企业名称汇总查看.如下图所示：
医院回款确认:每月为所属地区的已上报积分的医疗机构做回款已经具体金额确认.仅于每月的10～15之间可操作。
如下图：
注:此列表中显示的医院为辖区内已提交上月采购量的医院。
若未提交采购量无法为其作回款确认。
2024版采购合同条款与操作手册
2024版采购合同条款与操作手册本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 供应商的定义及资质要求1.2 采购方的定义及资质要求1.3 合同项下的产品或服务的定义第二条：合同标的2.1 产品或服务的描述2.2 数量与质量标准2.3 交付时间和地点第三条：价格与支付3.1 产品或服务的价格3.2 支付条件与方式3.3 发票开具与税务事项第四条：交付与验收4.1 交付义务及交付凭证4.2 验收程序及标准4.3 交付异常的处理第五条：质量保证5.1 产品质量标准5.2 供应商的质量保证措施5.3 质量问题的处理流程第六条：售后服务6.1 供应商的售后服务承诺6.2 售后服务的内容与方式6.3 售后服务问题的处理第七条：合同的变更与解除7.1 合同变更的条件7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的程序第八条：违约责任8.1 供应商的违约行为及责任8.2 采购方的违约行为及责任8.3 违约责任的计算与赔偿第九条：争议解决9.1 争议解决的方式9.2 仲裁地点与机构9.3 仲裁结果的执行与强制执行第十条：合同的生效、终止与失效10.1 合同的生效条件10.2 合同的终止条件10.3 合同失效后的权利义务处理第十一条：保密条款11.1 保密信息的定义与范围11.2 保密义务及期限11.3 保密违反的后果第十二条：法律适用与争议解决12.1 合同适用的法律12.2 争议解决的方式与地点12.3 法律变更对合同的影响第十三条：合同的附件13.1 附件的构成与效力13.2 附件的修改与补充13.3 附件的失效条件第十四条：其他条款14.1 合同的完整性与互斥性14.2 合同的修改与补充14.3 合同的解除与终止第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 供应商的定义及资质要求供应商是指依法设立，具有独立法人资格，具备履行合同的能力和信誉，按照本合同约定向采购方提供产品或服务的法人或其他组织。
1.2 采购方的定义及资质要求采购方是指依法设立，具有独立法人资格，根据本合同的约定接收供应商提供的产品或服务的法人或其他组织。
综合招投标交易系统操作手册
综合招投标交易系统操作手册一、系统登录，输入账号，密码，点击登录（账号、密码请与系统管理员联系）二、修改密码，点击页面上的【修改密码】输入旧密码，并将新密码输入两遍，点击【修改】即可三、添加操作员，以系统管理员的身份进入系统，点击【系统管理】【权限管理】点击页面上的【新增】输入操作员的代码，姓名，密码，点击【保存】，（不要勾选停用）四、操作员授权，点击【系统管理】【权限管理】，点击操作员姓名后的【权限】根据实际情况对操作员进行授权，权限中的无权限指无权查看，查看权限指能查看但不能修改，修改权限指能够查看并修改资料五、企业审核，点击【企业管理】【未审核建筑业企业】找到需要审核的企业，点击企业编号前的【审核】系统显示企业的基本资料，点击页面下方的【审核】按钮，在确认审核的对话框中点击【确定】，如果需要修改企业资料，请点击【编辑】，通过审核的企业，资料由未审核资料转到已审核企业中六、交易管理，点击【项目交易管理】-【添加招投标项目】，录入相关内容相关人员签字后即可，如果不能签字，请由项目授权人对项目进行正确的授权后再签字。
七、特殊权限的说明1.系统设置栏目只有超级用户才能查看和修改2.权限管理中【清除项目的签名】权限，有此权限的操作员可以在项目中进行清除签名的操作，但是如果本项目已经有投标人下载了招标文件，项目中招标文件的环节不能被清除3.权限管理中【项目特殊管理】权限，有此权限的操作员可以对项目开标时间进行特殊修改，对项目可以实施暂停和恢复操作4.权限管理中【查看日志】权限，有此权限的操作员可以在代办事项中有【查看全部日志】的按钮，日志分为以下几类：●开标异常：如果在未到开标时间，系统已经点击了确认开标，产生此异常主要原因是：通过修改服务器的时间或清除签名的方式将开标时间修改到过去某一时刻，确认开标后，查看报名情况后又将开标时间修改为正确时间。
●开标：系统记录谁什么时候做了开标操作●修改开标时间：系统记录通过特殊修改方式修改开标时间的操作●清除签名：系统记录对项目的清除签名操作●项目暂停实施：记录项目暂停实施的操作●项目继续实施：记录项目继续实施的操作。
惠州市公共资源交易中心(产权交易)平台操作手册-投标企业
惠州市公共资源交易中心（产权交易）平台操作手册-投标企业1.快速使用指南1.1.注册进入门户首页，点击“注册”进入注册页，输入注册信息，填写完毕后点击“提交注册”按钮即可完成初步注册输入用于登录的手机号码、登录密码、再次确认登录密码、图形验证码、手机验证码进行注册；1.2.登陆1.2.1.用户名登陆进入到登录页面，选择登录角色，输入登录账号和密码后点击登录按钮，登录后自动进入后台桌面1.2.2 实体CA登陆实体CA登陆，需提前绑定CA，通过CA认证后登陆进入平台，进行招投标的业务。
1.3.企业认证登录后进入到后台桌面，点击弹窗中「现在认证」或桌面中「企业认证」，点击「现在认证」按钮填写，保存成功后点击“提交”按钮进行提交，提交后方能进行完善企业资料的操作。
1.4.完善企业资料「企业认证」完成后，点击桌面中「企业资料」，填写企业资料，保存成功后，方能进行招投标操作。
（注:没有完善企业资料，则无法进行招投标，需尽快完善企业资料）2.业务流程2.1.项目台账① 我的消息：显示用户需处理的流程，包括评标过程中发起的咨询，联合体发起的组建邀请，用户可以在我的消息台账进行回复。
② 我的项目：显示已参与的项目，在台账中可查看参与的项目，点击详情或投标按钮可进入到项目页③投标邀请：显示被邀请的项目，可参与项目：显示目前可参与投标的项目，点击参与项目按钮可进入到项目页，查看招标公告，选择是否参与项目。
2.2.参与投标招标公告:可以查看到项目的招标公告，点击参与项目，进行项目的关联。
招标文件:支付标书费用，点击「下载」下载招标文件设置联合体:选择「联合体企业」，点击「添加联合企业」添加联合体企业，点击「确定联合企业」确定。
提问质疑:在项目「提交质疑截止时间」前，可点击新增填写提问标题和内容进行提疑。
投标保证金:选择「现金/转账」，选择银行后，点击「申请子账号」，由企业基本户转账至给出的子账号中，支付完成后即可查看到缴纳记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中标企业交易操作手册
注意事项：
当点击按钮无反应或者说弹出如图1窗口。
图1
此时，点击浏览器上端的工具栏，如图2
图2
点击Internet 选项，如图3
图3
点击隐私，如图4，在启用窗口阻止程序后点击设置，
图4把当前地址添加到允许的网站地址下即可。
如图5
图5
系统设置
1.1个人信息
(1)
（1）点击主菜单【系统设置】下的子菜单项【个人信息】，进行维护个人信息(如图1所示)。
1.2单位信息
（2）
点击主菜单【系统设置】下的子菜单项【单位信息】进行维护单位信息（如图2所示）。
2. 数据管理
2.1 对账查询
（3）
（1）点击主菜单【数据管理】下的子菜单项【对账查询】进行账单查看（如图3所示）。
3. 经销准备
3.1 配送企业维护
点击主菜单【经销准备】下的子菜单项【配送企业维护】进行维护可配送商品。
（4）
a.点击【增加配送企业】按钮，跳转到如图5所示的页面
（5）
然后点击下图页面中的【选择配送企业】按钮，弹出图6所示红色举行标出的谈出框，
（6）
在该页面点击选择配送企业，然后点击【选择】按钮即可选中配送企业。
然后点击图5的【保存本页】即可保存配送关系。
，点击【返回上一页】返回到配送关系的主页面（图4）。
等待管理员审核通过即可。
3.2 我的经销商品
点击【经销准备】下的【我的经销商品】即可查看自己所经销的商品信息，入图7所示。
（）
（7）
4. 商品配送
4.1可配送商品
点击【商品配送】下的【可配送商品】即可查看自己可以配送的商品信息，入图8所示。
注：此功能是配送企业的功能
（8）
5. 商品配送
5.1 处理采购单
点击主菜单【商品配送】下的子菜单项【处理采购单】进行查看采购单，如图9所示。
（9）
点击【商品备货】链接，跳转到查看详细订单信息，如图10所示，然后在“备货数量”列填写备货数量，然后点击【备货并发送】按钮，即完成备货，并发送给医院。
（10）
5.2 商品备货
点击主菜单【商品配送】下的子菜单项【商品备货】进行查看商品备货，如图11所示。
（11）
a.点击“明细”链添加商品可添加所需的商品或查看以添加的商品。
b.点击“发送备货”即可将备货单发送给医院。
c.点击图11中的【新增备货】即可看到如图12所示页面：
（12）
a.点击【保存本页】即可保存采购单信息。
b.点击【选择】按钮进入选择买方机构选择买方机构，弹出如图13所示界面。
（13）
5.3 配送商品明细
点击主菜单【商品配送】下的子菜单项【配送商品明细】进行查看配送商品，如图14所示。
（14）
6．经销明细
6.1 经销商品明细
点击主菜单【经销明细】下的子菜单项【经销商品明细】进行查看经销商品信息，如图15所示。
（15）
7. 辅助功能
7.1 公告查看
点击主菜单【辅助功能】下的子菜单【公告查看】查看公告。
.。