工程项目审计整改措施(共10篇)
工程审计中的质量改进措施
工程审计中的质量改进措施工程审计是指对工程项目进行全面检查与评估的过程。
在工程审计中，质量改进措施是提高工程项目质量的关键环节。
本文将探讨几种常见且有效的质量改进措施，在工程审计中的运用。
一、提前规划与风险管理在工程项目的初期阶段，审计人员可与项目管理团队密切合作，进行提前规划与风险管理。
这包括确定项目目标、编制详细的项目计划、制定适当的风险应对策略等。
通过提前规划与风险管理，可以发现并解决可能出现的问题，从而提高工程项目的质量。
二、强化供应链管理审计人员应对工程项目的供应链进行全面评估，并采取措施加强供应链管理。
这包括确保供应商的合规性、制定供应商评估标准、进行供应商绩效评估等。
通过强化供应链管理，可以减少供应商问题对工程项目质量的影响，并确保所采购的材料和设备符合项目要求。
三、进行质量培训与技能提升审计人员应确保项目团队成员具备必要的技能和知识，以保证工程项目的顺利进行和质量的提高。
质量培训可以包括参与者的知识和技能培训、质量管理体系培训等。
此外，定期组织技能提升活动，如技术交流和培训课程，有助于提高工程项目参与者的专业水平。
四、建立有效的沟通机制沟通是工程项目中至关重要的环节，对于保证项目质量具有重要作用。
审计人员应确保项目参与者之间建立起有效的沟通机制。
这包括明确沟通渠道、制定沟通频率和形式、保持信息畅通等。
通过改进沟通机制，可以及时发现并解决项目中的问题，提高工程项目的质量。
五、加强过程控制和监督审计人员应加强对工程项目过程的控制和监督，以确保项目质量的提高。
这包括建立适当的过程控制措施，如阶段性检查和评估，以及建立有效的监督机制，如项目绩效评估和质量检测。
通过加强过程控制和监督，可以及时识别并纠正潜在的问题，确保工程项目按时高质量完成。
总结起来，在工程审计中，质量改进措施是确保工程项目质量的重要手段。
提前规划与风险管理、强化供应链管理、进行质量培训与技能提升、建立有效的沟通机制以及加强过程控制和监督，都是提高工程项目质量的关键措施。
工程审计工作计划内容(十篇范文)
工程审计工作计划内容(十篇范文)工程审计工作计划内容【篇1】一、度主要工作及成绩1、法律清欠工作稳中有升。
成立清欠工作小组，细化清欠工作范围，合理分配清欠任务，有效总结清欠经验，集思广益，推动清欠工作稳步开展。
年度完成清欠接近1000万，在成员减少的情况下与去年基本持平。
2、合同法律风险管控紧抓不懈。
继续完善合同风险管控制度，优化合同审批流程，加强合同审查，全年完成销售合同、采购合同审查合计600余份，提出修改意见50余条；协助处理公司重大产品质量纠纷索赔案件5件，压缩对方索赔金额近百万元。
3、常抓内部审计，坚持依法治企。
全年开展了人力资源配置、外协外包、采购合同适用、销售合同风险等专项审计5次，出具审查报告5份，就公司涉及的相关问题提出合理化建议，以供公司领导决策。
二、主要存在的问题1、清欠任务与日常管理职能之间的矛盾，因领导布置的清欠任务较重，部门的管理职能就相应变弱，造成一些日常管理工作无暇顾及。
2、调动清欠人员主观能动性的问题，清欠是一项技术活，需要体力、脑力的有效结合，更要懂得人情世故，所以要理解清欠人员的工作，给予大力支持。
三、工作思路及计划1、继续加大旧款催收力度，完善内部激励制度。
公司要发展，现金为王，应收账款居高不下，每天都是损失。
所以，要加大旧款催收力度，加快旧款资金回笼，防范公司旧款资金风险，减少公司坏账核销，增加公司当期利润。
完善内部考核制度，奖惩结合，发挥清欠人员主观能动性。
2、参与公司重大事项的谈判，协助公司建立健全各项管理制度。
及时协助处理公司运转过程中出现的各类问题，提出各类合理化建议，参与问题的处理和协调，保障公司利益最大化；同时，根据公司出现的问题，建议制定相关的规章制度，规范企业的各项运转行为，做到依法治企。
3、跟踪关注重大合同的履行，为重大合同履行全程提供法律支持。
重大合同的履行好坏影响着公司主要指标的实现，不管交付还是回款，都至关重要，只有把握合同的主要风险条款和时间节点，有理有据，依法保证重大合同的履行。
审计整改方案和整改措施范文(通用篇)
审计整改方案和整改措施范文(通用篇)审计整改方案及整改措施一、概述审计是一种对企业日常经营活动进行全面检查和评估的过程。
审计的目的是发现潜在的问题并提出解决方案，以确保企业的运营合规性和持续发展。
然而，在审计过程中，可能发现一些问题和不合规的行为，这就需要制定整改方案和实施相应的整改措施。
本文将围绕审计整改方案和整改措施展开讨论，并提供一些通用的操作指南。
二、审计整改方案审计整改方案是指在审计过程中发现问题后，制定的一系列具体措施和行动计划。
这些方案旨在解决问题并改善企业的运营和管理。
下面是一个通用的审计整改方案的框架：1. 问题描述：准确描述在审计过程中发现的问题和不合规行为。
确保问题的描述具体、明确，并且包括问题的原因和影响。
2. 优先级评估：对问题进行优先级评估，根据问题的重要性和紧急程度确定整改的优先级。
优先解决那些对企业运营和合规性有重要影响的问题。
3. 解决方案制定：根据问题的特点和优先级，制定相应的解决方案。
解决方案应该具体、可行，并能够解决根本问题。
4. 资源分配：确定整改所需的资源，包括人力、财务、技术等。
确保资源的合理配置，以实现整改目标。
5. 时间安排：根据问题的复杂程度和整改的优先级，合理安排整改的时间表。
确保能够在规定的时间内完成整改工作。
6. 员工培训：针对整改问题，培训员工，提高他们的意识和能力。
确保员工能够理解问题的严重性和整改方案的重要性，并积极参与整改。
7. 监督和评估：建立监督和评估机制，对整改过程进行监督和评估。
确保整改方案的有效性和可持续性。
三、整改措施根据审计整改方案，需要采取一系列具体的整改措施。
下面是一些通用的整改措施给出的例子：1. 设立内部控制制度：建立和完善内部控制制度，明确各部门的职责和权限，规范经营行为。
2. 加强财务管理：完善财务管理制度，加强财务数据的准确性和可靠性。
确保财务数据的真实性和完整性。
3. 加强风险管理：建立风险管理制度，识别和评估可能的风险，并制定相应的应对措施。
工程审计发现问题整改方案
工程审计发现问题整改方案一、前言工程审计是对工程项目实施过程、工程成本、工程质量、工程安全等方面进行的全面检查和评价。
其目的是找出工程项目实施中存在的问题和短板，为项目整改提供有力的依据，以确保工程项目的顺利进行和最终实现预期目标。
本文将针对工程审计发现的问题，提出相应的整改方案，以确保工程项目的顺利进行和最终达到预期效果。
二、审计发现的问题1. 施工质量问题在工程审计中发现，施工质量存在明显的问题。
具体表现为施工过程中存在违章违规操作、施工材料质量不达标、工艺标准不严格执行等情况。
2. 成本控制不严审计发现，工程项目的成本控制存在不严格的情况。
具体表现为预算编制不合理、开支未经审批、材料损耗过大、合同管理不规范等问题。
3. 工期延误审计还发现，工程项目的工期存在延误的情况。
具体表现为施工进度不符合计划、工程变更频繁、施工过程中存在中断、停工等情况。
4. 安全管理不到位审计发现，在工程实施过程中，安全管理存在不到位的问题。
具体表现为施工现场存在安全隐患、施工作业程序不规范、施工人员安全意识薄弱等情况。
5. 合同管理不规范审计还发现，工程项目的合同管理存在不规范的情况。
具体表现为合同履约不及时、变更管理不规范、索赔处理不明确等问题。
三、整改方案1. 施工质量问题整改方案针对施工质量问题，我们制定了如下整改方案：（1）建立健全施工质量管理体系，加强对施工人员的培训和管理，提高施工作业质量意识。
（2）严格执行施工工艺标准和规范，确保施工过程中的操作符合要求，严格按照设计要求进行施工。
（3）加强对施工材料的质量管控，建立完善的材料进场验收和使用记录，杜绝使用不合格材料。
（4）加强施工现场的管理和监督，严格执行安全生产规定，确保施工过程安全可控。
2. 成本控制不严整改方案针对成本控制不严的问题，我们制定了如下整改方案：（1）建立健全预算编制和执行机制，合理制定工程预算，加强对预算执行情况的监督和审核。
（2）加强对工程项目的开支管理，建立严格的开支审批流程，杜绝未经审批的支出。
工程建设审计问题整改方案
工程建设审计问题整改方案背景为加强工程建设审计，提高审计效果，我单位对工程建设审计问题进行了深入调查研究。
在此过程中，我们发现了一些存在的问题，这些问题不仅影响着审计工作的开展，也严重影响到了工程建设的质量和安全。
因此，我们制定了本整改方案，旨在为解决这些问题提供有效的方法和措施。
问题概述经过分析，我们总结出了以下几个工程建设审计存在的主要问题：1. 工程建设投资管理不规范投资管理不规范是工程建设中最常见的问题之一，主要表现为财务管理不严格、投资决策不科学、工程验收和结算不规范等方面的问题。
2. 总承包商管理不到位总承包商在工程建设中扮演着重要的角色，但是他们的管理却不尽如人意。
工程质量、安全和进度的把控不到位，导致一些严重的问题出现。
3. 工程监理制度建设不健全工程监理是工程建设中非常重要的环节，但是现在很多单位对工程监理缺乏重视，没有建立起完善的监理制度和管理体系。
4. 施工单位管理不规范施工单位作为工程建设的核心力量，他们的管理也非常关键。
但是现在有一些施工单位对工程建设缺乏责任感，存在质量控制不到位、现场管理不规范等问题。
5. 工程建设信息化程度不高信息化是现代工程建设的重要趋势，但是目前有很多工程单位在信息化管理方面存在较大的差距。
整改方案为了解决上述问题，我们从以下几个方面进行整改：1. 加强投资管理应当建立规范的投资管理流程，完善工程投资决策机制、财务管理体系和工程验收机制，做到“一个工程、一个账本”。
2. 完善总承包商管理体系应当建立完善的总承包商管理体系，加强对总承包商的监督和管理。
建立约束机制和考核机制，确保总承包商严格按照公司要求进行管理，保证工程质量、安全和进度。
3. 建立健全的工程监理制度和管理体系要建立健全的工程监理制度和管理体系，加强对监理的管理，制定监理规范和标准，确保监理工作的质量和效果。
4. 引导施工单位加强管理要引导施工单位加强管理，落实责任制，制定施工规范和标准，确保施工质量和进度。
工程审计整改报告
工程审计整改报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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项目建设审计问题整改报告
项目建设审计问题整改报告一、问题概述本次项目建设审计共发现以下问题：1. 项目建设过程中的招投标程序存在违规现象；2. 部分工程款项的支付不符合合同约定；3. 部分设备的采购价格高于市场价；4. 项目建设进度滞后于计划；5. 部分设备的安装不符合设计要求。
二、问题原因对以上问题的原因分析如下：1. 招投标程序违规的原因主要是招标文件制作不规范，评标过程存在人为干预，导致中标方不符合公平、公正的原则；2. 部分工程款项支付不符合合同约定的原因是双方对合同条款的理解存在分歧，或存在人为违规操作；3. 部分设备采购价格高于市场价的原因主要是采购过程中未进行充分的市场调研和比价，或存在人为舞弊行为；4. 项目建设进度滞后于计划的原因主要是施工过程中遇到意外情况，如自然灾害、人为事故等，导致项目建设进度受到影响；5. 部分设备安装不符合设计要求的原因主要是施工人员的技能水平不足或责任心不强，导致安装过程中出现错误。
三、整改措施针对以上问题，我们采取以下整改措施：1. 对招投标程序进行重新审查和规范，加强招标文件制作的监督和管理，确保评标过程的公正和公平；2. 对工程款项的支付进行重新审查，严格按照合同约定执行，确保双方的权益得到保障；3. 对设备的采购价格进行重新比价和审核，加强市场调研和价格监督，防止高价采购；4. 对项目建设进度进行重新规划和调整，加强施工进度的管理和监督，确保项目按时完成；5. 对施工人员进行重新培训和考核，加强技能水平和责任心的教育，确保设备安装符合设计要求。
四、整改进展截至目前，上述整改措施已经得到全面落实，以下是具体的整改进展情况：1. 招投标程序已经重新审查和规范，招标文件制作和评标过程得到了加强和监督；2. 工程款项的支付已经严格按照合同约定执行，双方权益得到了有效保障；3. 设备的采购价格已经重新比价和审核，市场调研和价格监督得到了加强；4. 项目建设进度已经重新规划和调整，施工进度的管理和监督得到了加强；5. 施工人员已经重新培训和考核，技能水平和责任心得到了提高。
工程项目跟踪审计过程中存在的问题和解决措施分析
工程项目跟踪审计过程中存在的问题和解决措施分析分析工程项目跟踪审计过程中存在的问题和解决措施在工程项目施工建设的过程中，跟踪审计是确保其有效运行的关键。
建设工程具有投资大、周期长，影响因素多且控制环节繁杂等特点。
因此，在整个工程项目建设的过程中，必须采取跟踪审计的方法，强化事前预防和事中控制，并做好事后的解决工作，才能确保建设工程项目的顺利完成。
但在应用跟踪审计方法的过程中，还存在一些问题。
下面本文将对这些问题和解决措施进行分析。
一、工程项目跟踪审计过程中存在的问题工程项目的跟踪审计是一种经济控制机制。
有效应用这一机制，能够提升工程项目资金的使用效率，优化审计资源的配置，并且有效的防范审计风险。
这一方法有着较强的优势，但在实际应用的过程中依然存在着不可忽视的问题，具体表现在以下几个方面。
首先，缺乏较强的审计力度。
工程项目的跟踪审计是对项目整个建设过程的监督和控制，这个过程中不仅具有较大的资金投入，涉及到的环节和专业也较多，需要具有较强专业技能水平的人参与完成。
但从当前情况来看，无论是从审计部门本身来说，还是从建设单位以及地方政府来讲，对现有跟踪审计工作的投入力度不够。
审计机关内部的人员有限，审计力量明显跟不上工程建设的需要，因此存在着较为突出的矛盾。
其次，缺乏系统完善的跟踪审计制度。
从目前的情况看，我国工程项目的审计工作基本上是事后具体方面的静态审计。
这样就不能够及时发现过程中存在的问题，而跟踪审计则是动态的审计方式，是一种新型的能够承担风险的审计方式。
由于其形式新，当前建设工程项目的审计人员不能够对其做出统一且准确的判断，所以在应用的过程中就缺乏系统的制度支撑。
尽管我国颁布了《招投标法》、《建筑法》等相关法律法规，也出台了一系列建设项目审计准则，但在具体应用的过程中缺乏针对性，也没有制度的支撑，很难发挥起作用。
二、解决问题的措施针对上述问题，应采取以下措施：首先，加强人员投入，提高审计力度。
对于审计机关来说，应该加大对跟踪审计工作的投入，增加专业人员的数量，提高专业技能水平。
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工程项目审计整改措施（共10篇）工程项目审计整改措施（共10篇）第1篇：审计整改措施1关于X有限公司原X同志任期经济责任的审计意见整改的回复在此次审计报告中，审计发现的问题主要有x 类，分别是XXX方面，根据审计报告中的建议，我单位对审计中发现的问题进行了深入分析，制定了相应的措施，避免此类问题再次发生，具体情况如下：一、要坚持以制度管事，以制度管人在坚决执行八项规定的同时，又在不断的完善业务招待费管理办法、差旅费管理办法等规章制度，通过部门培训、财务把关的方式，落实以制度管事，以制度管人的管理手段，杜绝会议费、招待费等不规范的行为。
二、加强招投标及合同管理工作（一）、加强招投标管理一是要加强对招投标员工的培训，了解集团公司、大唐国际以及我公司对于招投标工作的具体规定，学_相关制度，使得招投标工作更加规范，实现科学管理。
二是招投标各相关部门要加强监督管理意识。
公司监审人员应该列席每一次招投标会议，积极的发挥自身作用，加强对招投标工作的监督。
（二）加强合同管理一是设立合同管理人员，从规范、完整、合理、准确、可行等方面进行全面认真的审核,发现不足,应及时向管理部门提出意见和建议,避免隐患。
二是完善合同管理制度，要严格规范合同的签订和审批工作，通过现有的制度逐级审批，保证合同的真实、合理，防范合同纠纷等风险。
第2篇：工程审计整改报告篇1：单位审计整改报告单位审计整改报告篇1我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告年审计工作报告中指出问题的整改情况。
一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了关于年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，并作出了关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定。
市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。
同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。
各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。
截至10月底，审计报告中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。
家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。
追回家电摩托车补贴资金733.27万元，取得了较好的整改效果。
二、审计整改落实情况(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。
年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。
年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。
我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。
今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取年相关支出与部门预算同步向人大汇报。
(二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593.94万元问题。
今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。
一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落实到位;二是加强职能部门协调配合，下达催缴通知书，组织人员上门催缴;三是强化清欠工作措施，对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。
对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位，由国土部门提请仲裁，再通过司法程序进行强制收缴。
在今年5月份以前收回4.11亿元的基础上，至10月20日，又收回国土出让收入欠款2451.57万元。
目前仍欠缴国土出让收入39142.37万元，其中：年以前欠缴20294.37万元，欠缴单位12个，年度欠缴18848万元，欠缴单位2个。
14个欠缴单位中有两个欠缴大户：即小埠投资开发集团公司欠缴10200万元，占欠缴总额的26%;湖南中宁置业有限公司欠缴16650万元，占欠缴总额的43%。
10月8日和10月17日，市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会，要求欠款单位尽快缴清所欠国土出让收入，逾期未缴的收取一定滞纳金，小埠投资开发集团公司和湖南中宁置业有限公司均已承诺11月底前缴清欠款。
(三)关于国土出让收入133749.96万元未及时清算缴入国库作政府性基金收入，资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。
年前，市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设立专户统一征收，实行"收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入分解、净收入上缴国库"征管模式。
从年起，市级国土出让收入征收职能进行了调整，实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式，国土出让收入直接缴入市非税收入汇缴结算户，资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。
至年12月，存放在市乡镇财政管理局"暂存款"的108305.49万元，主要是年前发生的未结算支付的预付款和保证金，以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国土出让收入的款项，因此未及时缴入国库作政府性基金收入。
今年以来，加大了这部分资金的清理力度，1-9月，已结算转入政府性基金收入39274万元，从年10月起，市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理，市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销，今后类似问题将不会出现。
至年12月，存放在市非税收入征收管理局"待查收入"账上余额36272万元，主要是因开发商竟得地块的土地出让金未全额缴清，暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具一般缴款书，非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。
以上"待查收入"已于年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入，已整改落实到位。
(四)关于国库集中支付指标结余挂账23856.9万元问题。
主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。
这部分结余主要包括以下几个方面：一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算形成的结余;二是特设专户项目进度过慢形成的结余;三是零星指标未及时清理使用形成的结余;四是待付的往来资金或代管资金结余;五是非税收入结余;六是项目完工结算后形成的专项净结余;七是正常经费结余。
今年7至8月，按照市人大及市财经工作领导小组要求，市财政局多次召集会议、制订方案，对市直集中支付单位指标结余情况进行了全面摸底清查，认真查找原因，提出了处理意见和建议。
一是加强专项资金管理;二是及时清理零星指标;三是加强往来资金清算;四是加强财政监督检查;五是统筹安排结余资金。
同时，拟在编制年部门预算时，将年结余指标纳入部门预算，部分结余资金由市财政收回统筹安排。
对已完工结算项目产生的净结余，由市财政收回，统筹安排用于下年度新增项目;对纳入预算管理，实行以收定支方式拨付的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入，确定拨付比例时综合考虑上年度指标结余情况，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回;有正常经费结余的单位，原则上不考虑追加工作经费，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回。
(五)关于财政专户归口管理不彻底问题。
近年来，我市认真贯彻落实财政部关于清理整顿地方财政专户的整改意见、国务院办公厅转发财政部关于进一步加强财政专户管理意见的通知和财政部关于印发的通知等文件精神，高度重视财政专户管理工作。
一是狠抓财政专户清理整改;二是狠抓财政专户归并、撤销;三是狠抓财政专户归口国库管理。
印发了相关文件，明确了工作职责，分工协作，逐步推进。
同时，按照上级文件精神，建立健全财政专户管理长效机制，结合上级审计和同级审计提出的整改意见，出台相关管理制度，明确管理部门工作职责，强化内控机制建设，建立不相容岗位严格分离制度，完善财政专户信息管理系统，确保财政专户资金安全高效运行。
至10月底止，除根据湖南省非税收入管理条例第二章第十一条规定保留"郴州市非税收入汇缴结算户"，并更名为"郴州市财政局非税收入专户"，加盖国库部门印章外，审计报告中所指定期存单55张已按相关规定归并到36张，9个非税收入专户已实现非税与国库共管，8个土地出让收入支出账户撤并工作正在进行中，预计本月可完成，市本级财政专户归口管理已整改到位。
这项工作得到了上级财政部门的充分肯定，在今年9月全省财政专户整改工作通报中，两个市受到省厅的表扬，郴州市是其中之一。
篇2：全面审计工作整改落实情况汇报全面审计工作整改落实情况汇报审计办：为进一步加强行业生产经营管理，规范财经秩序，切实做好全面审计工作，切实巩固全面审计成果，根据9月28日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置的要求，现将自查情况汇报如下：一、工作开展情况。
（一）领导重视,部门协调配合。
为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，各科室协调，明确各科室职责,坚持"谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责"的原则，做到职责清晰，责任到人，同时把全面审计工作列入工作考核重点，作为年终评先评优先决条件，确保了工作成效。
（二）突出监管环节，注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工作，检查决策是否规范，实施是透明、民主，验收效果实行痕迹化作业，力求内部监管到位。
二、整改落实情况我局在自查、复查"回头看"工作中针对以下7个方面的问题进行了自查：1、基建工程项目投资管理问题。
2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。
3、职工入股问题。
4、工商之间不规范交易问题。
5、职工薪酬方面的问题。
6、跨期收入问题。
7、假发票问题。
我局经自查未发现发问题，但在下步工作中将进一步加强管理，规范流程，全面落实严格规范要求。
（一）提高认识，进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。
对涉及生产经营管理环节的项目，严格执行法律法规，规范业务流程，强化环节控制。
（二）加强资产管理，确保国有资产保值增值。
安排专人负责办理我局的相关产权证件，日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。
（三）加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，特别是要加强费用报销的审核，规范票据管理，做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。
对因当事人未验证发票真伪，出现用假发票报销的问题，一经查实将追究相关人员的责任。