工 程 进 度 完 工 确 认 表
《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)正式颁布
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特殊过程确认表
特殊过程确认表审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认CQC四川评审中心杨红斌---------------------------------------------------------在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。
把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。
因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。
1对特殊过程的识别对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。
标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。
应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。
本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。
水利工程验收常用表格
附件二水利工程验收与质量评定常用表式（水工建筑工程）（一）验收表式测量复核记录QZYS—1注：用于记录有关控制坐标及与测量点关系的计算复核及其主要平面位置、设计与实际高程测量成果及其主要断面（基础面应以平面方格高程图标注高程情况，突变点、坑洞应另作表明）。
主体工程基础验收证书QZYS—2注：施工单位自检合格后，由项目法人（监理单位）组织，召集设计、地质等部门代表验收，质监列席参加。
隐蔽工程验收合格证工程名称：施工单位： QZYS—3套井开挖隐蔽工程验收合格证QZYS-4高喷灌浆质量验收合格证QZYS—5孔号：______ ___孔序：_________序设计孔深:：_________m喷顶高程：_____________m 孔距：__________m成墙面积：__________m2喷底高程：_____________m 喷射时间：_______年____月_____日____时___ 分至_____日____时___ 分施工单位：注：每孔验收合格后作为单元工程质量评定依据。
重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表附录F QZYS-6注：施工单位自评合格、监理单位抽检后，由上述单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级。
联合验收单元工程质量等级签证表附录F QZYS-7注：①施工单位自评合格、监理单位抽检后，由上述单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级。
②对缺乏现行单元工程评定表、项目单一、技术要求明确的，采用本签证表。
（三）单元工程质量评定表式水利水电工程岩石地基开挖单元工程质量评定表表QZDY-1注：按验收区块划分单元工程，“＋”为超挖，“－”为欠挖。
水利水电工程岩石地基清理单元工程质量评定表表 QZDY-2注：按验收区块划分单元工程，“＋”为超挖，“－”为欠挖。
水利水电工程岩石洞室开挖单元工程质量评定表表 QZDY-3注：按不同断面尺寸各作为一单元工程，“＋”为超挖，“－”为欠挖。
工程竣工验收流程明细表
工程验收及竣备流程明细表——--——--————-—-----————-------————-————--—---—————-——————-—-—-—-——-——-------—————--——-—————-—-—-——---—-—--一、竣工验收所需必备的基本条件一实体、一证、一书、一资料、四个报告，五个认可文件，其他类资料共计14项内容：一实体：完成工程设计和合同约定的各项内容一证：建设单位结算情况说明一书：施工单位签署的工程质量保修书一资料：技术档案和施工管理资料。
（按51规程整理）四个报告1.施工单位《工程竣工报告》2.监理单位《工程质量评估报告》3.设计单位《工程质量检查报告》4.勘察单位《工程质量检查报告》五个认可文件1.电梯检验检测机构出具的检验认可文件2.环保部门出具环保监测的认可文件3.城建档案馆出具的工程竣工档案预验收认可文件（列入北京市城建档案馆接受范围的工程）4.消防部门出具的消防验收认可文件5.。
规划部门出具的认可文件其他：其他文件：节能备案；竣工图；外立面照片等二、工程验收及竣备步骤第一阶段（竣备前2月)：1、电梯验收2、室内空气检测（环境检测)3、水质、防雷检测4、工程质量验收（工程实体四方验收）第二阶段(竣备前2月)：各专项验收1、人防验收2、消防验收备案(电检，消检，防火复试）3、节能验收4、环保验收:环评报告内容验收5、规划验收**第一阶段与第二阶段理论上讲无先后逻辑关系，可交叉完成.第三阶段（竣备前1月)：1、档案预验收第四阶段（竣备前5天）：1、竣工验收：**竣工验收主要由甲方、监理、总包、设计、勘察五方参加，质监站自主决定是否到场。
第五阶段（竣工备案）：三、排定验收计划1、电梯验收：甲方组织,施工单位配合。
2、档案预验收：所需资料按51规程整理，详见附件.3、节能验收：节能验收所需资料1)《北京市民用建筑节能专项验收备案登记表》原件一式两份；2)《节能工程专项验收报告》原件一份;3)《北京市建筑节能设计审查备案登记表》复印件一份（加盖建设单位公章，下同）;4）《建筑节能分部工程质量验收表》复印件一份；5）《外墙节能构造钻芯检验报告》复印件一份；6）《外窗气密性、水密性现场实体检测报告》复印件一份；7）《系统节能性能检测报告》复印件一份；8)建设工程施工过程中，市、区县两级质量安全监督和执法部门对节能专项工程作出行政处罚或行政处理的，提供处罚或处理决定及整改合格的相关资料。
工程项目管理全套表格
说明此光盘中的表格是专为项目管理人员尤其是工程项目管理人员配备的全套项目管理表格。
读者在具体应用时，可根据自己管理的项目的具体情况进行修改、调整。
表格目录第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分第七部分第八部分第九部分月度（ 月）建筑安装施工作业计划编报单位： 年 月季度（第 季度）建筑安装施工作业计划编报单位： 年 月年度（ 年）建筑安装施工作业计划编报单位： 年 月工程项目施工作业总进度计划编报单位：承包单位合同号监理单位编号说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。
承包人申报表承包单位合同号监理单位编号说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。
工程开工申请单承包单位合同号监理单位编号说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。
承包人每周工作计划承包单位合同号监理单位编号审核人：制表人：设计变更申报表承包单位合同号监理单位编号说明：共6份，承包人报送总监代表和总监各1份，4份返回承包人作申请付款时用并存档。
延长工期申报表承包单位合同号监理单位编号说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。
交工报验单承包单位合同号监理单位编号说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。
工程进度执行状况表承包单位合同号监理单位编号说明：共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。
计日工通知单承包单位合同号监理单位编号说明：共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。
移交证书承包单位合同号监理单位编号说明：共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。
开发计划进度表项目名称：制表人：月项目计划表 月 日起至 年 月日期：审核人/日每日计主管：制表人：复工申请表承包单位合同号监理单位编号说明：共3份，承包人报送总监代表和总监各1份，1份返回承包人存档。
缺陷责任期终止证书承包单位合同号监理单位编号说明：共3份，总监1份，总监代表1份，下发承包人1份。
ISO9001生产过程控制程序(含表格)
ISO9001生产过程控制※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0 目的对手套生产过程实施有效的控制，确保直接影响产品质量的各生产过程在受控情况下进行，使生产出来的产品符合规定的质量要求。
2.0 适用范围用于本公司手套产品形成各过程的控制。
3.0 职责3.1 手套部工艺技术组负责有关产品技术性文件及关工艺文件的提供。
3.2 品质部负责产品质量计划的制订及对生产过程中产品质量的监视和测量。
3.3 辅助部门及各生产车间、班组负责生产过程中各工序的控制。
4.0 定义4.1 关键过程：1）对成品的质量性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；2）产品重要质量特性形成的工序；3）工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
4.2 特殊过程：1）产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；2）产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；3）该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。
5.0 程序5.1 生产准备5.1.1相关部门接到《生产任务单》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。
5.1.2生产车间工段长根据《生产任务单》和《领料单》到安排第一工序操作员工仓库领料。
5.1.3在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。
5.2 首件生产5.2.1生产车间在每份生产工单生产开始及换装工装、换刀、改程序、换人后对质量有影响和生产设备经过较大维修后等情况，均须进行首件生产，生产数量以1～3个为宜。
5.2.2生产首件后，生产车间填写《首件确认书》连同首件一并交品质部门确认。
5.2.3如首检不合格，生产车间须通知相关` 技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品质部门确认。
5.2.4如因首检不合格而解决异常原因影响生产计划时，生产车间须通知生产计划部，由生产计划部作出生产调整。
IATF16949过程识别表(完整版)
与培训管性评估、员工培训档案建立，以及员工满意度测量等管理要求。
急速扩张，可能导致岗
位培训不充分
5.培训需求识别不充分/
承担特定任务人员应具
备的资格要求不明确
培训
5.调整或重新
识别培训需求
企业文化
顾客报怨
8.岗位配置状况识别
9.产品开发培训方案
岗计划汇总表
8.员工外部培训档案
9.员工培训效果评估表
10.培训师效果评估表
16.KPI考核报表夹、资料
7、培训场地、投
影仪
8、培训讲师
9、培训教材/课件
训管理过程、岗位能力确定、员工聘用第三方咨询公 2.员工不清楚自己的工 2.质量目标培展战略 2.KPI考核项目 2.上岗证管理，负责培训需求的提出、人员的日常管
记表（含专项培训）制过程2、打印机、复印成率培训计划次数×
7.2.1/7.2.2/7.2.。
两单一表模板
车间年月日编号:程序不一致时打，在确认结果栏内打“O”并在备注栏中写明原因；重新确认正常后，在备注中写明完成结果，完成时间，及本人签名。
本次开停车不涉及项目标注“√”，并予以备注“本次开车不涉及该项”3：本表内容除备注栏外不得有空项。
装置开车执行表车间年月日编号:不一致时打，在确认结果栏内打“O”并在备注栏中写明原因；重新确认正常后，在备注中写明完成结果，完成时间，及本人签名。
本次开停车不涉及项目标注“√”，并予以备注“本次开车不涉及该项”3：本表内容除备注栏外不得有空项。
4：A代表车间厂生产主任确认，B代表工艺专工确认，C代表工艺班组确认。
车间年月日编号:行程序不一致时打，在确认结果栏内打“O”并在备注栏中写明原因；重新确认正常后，在备注中写明完成结果，完成时间，及本人签名。
本次开停车不涉及项目标注“√”，并予以备注“本次开车不涉及该项”3：本表内容除备注栏外不得有空项。
装置停车执行表车间年月日编号:程序不一致时打，在确认结果栏内打“O”并在备注栏中写明原因；重新确认正常后，在备注中写明完成结果，完成时间，及本人签名。
本次开停车不涉及项目标注“√”，并予以备注“本次开车不涉及该项”3：本表内容除备注栏外不得有空项。
4：A代表车间生产主任确认，B代表工艺专工确认，C代表工艺班组确认。
装置仪表调节阀确认表填写说明：1、阀门行程填写现场对应的实际数值。
2、阀门调校项合格打“√”，不合格打“O”,本次开停车不涉及项目标注“√”，并予以备注“本次开车不涉及该项”。
3、不合格调节阀修复完成后，在备注栏填写“已修复”、确认人及完成时间。
装置开车联锁确认表车间年月日编号:填写说明：1、联锁结果正常打“√”，不正常打“O”。
2、不正常联锁修复完成后，在备注栏填写“已修复”、确认人及完成时间。
装置主要仪表测点确认表车间年月日编号:填写说明：1、仪表正常打“√”，不正常打“O”。
2、不正常仪表修复完成后，在备注栏填写“已修复”、确认人及完成时间。
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完工时间 单位 工程量 合计数量 合同单价 付款 比率 金额
工 程 施 工 内 容
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1φ 16@1500钢筋L=2000mm 32a槽钢制安 1φ 48×3注浆钢化管L=15M，焊刺、成 孔、注浆 1φ 48×3注浆钢化管L=18M，焊刺、成 孔、注浆 1φ 48×3注浆钢化管L= 8M，焊刺、成 孔、注浆 1φ 60×4注浆钢化管L=18M，焊刺、成 孔、注浆 1φ 60×4注浆钢化管L=21M，焊刺、成 孔、注浆 1φ 60×4注浆钢化管L=24M，焊刺、成 孔、注浆 3φ 15.5钢铰线 L=25M 带套管R=150mm @2.4m制安 φ 550搅拌桩 φ 48钢管栏杆制安
工程进度金额合计：9862266.64 元 本工程进度应支付工程进度款合计：5224263.91元
施工单位 施期： 年 月 日
业主单位意见 业主单位签名： 日期： 年 月 日
工程进度完工确认表
单位名称 施工单位名称 工程项目名称 施工时间 序号 1 2 3 4 5 6 7 内容名称
大开挖工程量 地下室垫层外边线至地面土石方挖运 地下室内壁至垫层外边线至地面土石 方挖运 基坑平台面及斜坡面土石方挖运 1-1至7-7剖面 100mm侧壁φ 8 护壁制安 80mm侧壁φ 6 面制安 80mm侧壁φ 6 面制安 80mm侧壁φ 6 顶制安 200钢筋网C20混凝土 200钢筋网C20混凝土平 200钢筋网C20混凝土斜 200钢筋网C20混凝土压 m2 m2 m2 m2 kg m m m m m m m m m m 3638.91 1511.39 2037.98 1087.72 5201.36 381.52 12795.00 6246.00 992.00 8802.00 5040.00 4176.00 3325.00 29311.00 952.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 73.50 42.14 42.14 42.14 5.39 313.60 56.84 56.84 56.84 65.66 65.66 65.66 122.50 33.81 61.74 267459.89 63689.97 85880.48 45836.52 28035.33 119644.67 727267.80 355022.64 56385.28 577939.32 330926.40 274196.16 407312.50 991004.91 58829.58 m3 m3 m3 100620.34 6671.67 6946.87 1 1 1 27.93 27.93 27.93 2810326.04 186339.60 194026.08