酒店采购管理规定及流程
酒店采购流程及制度管理
一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。
酒店采购管理制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，规范采购行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的采购活动，包括但不限于物品、设备、原材料、服务等。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条采购计划1. 各部门根据实际需求，编制采购计划，包括采购物品、数量、规格、预算等。
2. 采购计划需经部门负责人审核，报采购部门备案。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、业绩、价格、售后服务等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购合同内容，包括采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，报酒店总经理审批。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定时间、地点交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责接收货物或服务，并进行验收。
第八条采购结算1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
2. 付款前需核对货物或服务质量，确保符合要求。
第三章采购管理第九条采购审批1. 采购计划需经部门负责人审批，预算超出规定限额的需报总经理审批。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，总经理审批。
第十条采购记录1. 采购部门应建立采购档案，详细记录采购物品、供应商、价格、数量、交货时间、验收情况等信息。
2. 采购档案应妥善保管，便于查阅。
第十一条采购监督1. 酒店设立采购监督小组，负责监督采购活动是否合法合规。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第四章采购成本控制第十二条采购成本分析1. 采购部门定期对采购成本进行分析，找出成本控制点。
2. 优化采购策略，降低采购成本。
第十三条供应商评估1. 定期对供应商进行评估，淘汰服务质量差、价格高的供应商。
2. 优先选择性价比高的供应商。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程：酒店采购管理是酒店日常经营中不可或缺的一项工作，酒店采购管理的好坏直接关系到酒店的经济效益和服务质量。
建立规范的酒店采购管理制度，拟定科学的采购流程，对酒店采购管理工作进行规范化和规模化，是保障酒店经营和服务成功的重要途径。
一、酒店采购管理制度1.酒店采购管理原则：(1).公正公平，依法合规；(2).专业高效，合理规避风险；(3).加强管理，优化流程；(4).稳定供应，优选品质。
2.酒店采购管理的职责：(1).负责酒店的采购计划的制定及实施；(2).编制采购方案，对采购供应商进行选拔和评估；(3).采购与供应商洽谈并签合同；(4) 管理采购过程中的变更和问题处理；(5).对供应商的服务和商品的质量进行评估和监督；(6).管理酒店的入库、出库和库存。
3.酒店采购管理的原则：(1).公开、透明，优选供应商，互惠互利；(2).保证采购品质稳定，数量精准，价格合理；(3).遵守法律法规，尊重合同，秉承诚信原则。
二、酒店采购管理流程1.确定采购计划：酒店根据自己的业务需要、季节、客源分析等情况制定采购计划，会是酒店采购计划中细分门类、数量、品牌等。
2.选择供应商：酒店开始筛选供应商，先进行市场调研，了解供应商的信用、资质、服务水平和对酒店的综合评价，初步进行筛选。
3.咨询和洽谈：酒店与筛选的供应商进行联系和洽谈，确定采购物品的价格、数量、质量和交货时间，供应商要在写好的合同中标明这些细节。
4.签订合同：酒店与供应商达成共识后，双方签订正式的采购合同，合同必须要包括供货方的名称、规格、承诺日期等。
5.监管评价：采购部门监管供货方的供货情况、服务质量、消费者评价等，必要时清理、替换、维修等。
同时还要对采购部门的绩效和缺陷进行评价和反馈，改进采购流程。
6.库存管理：采购物品到酒店后，就要对库存进行管理，确保库存品质，避免物品损坏、过期和浪费。
7.结算管理：采购物品及时清算，把采购物品及其价格等正确入账。
酒店采购流程及采购流程管理制度
酒店采购流程及采购流程管理制度一、引言在酒店管理中，采购环节是至关重要的一环。
酒店采购流程的规范与否直接影响着酒店的经营成本和服务质量。
因此，建立科学合理的酒店采购流程及采购流程管理制度对于酒店的可持续发展具有重要意义。
二、酒店采购流程1. 采购需求确认在酒店日常运营中，各部门根据自身的需求提出采购需求。
这些需求可能涉及到食品原材料、日常用品、设备维护等方面。
2. 采购计划制定采购主管应根据各部门提出的采购需求，编制采购计划。
计划中应包括采购物品、数量、预算、采购方式等内容。
3. 供应商筛选在确定了采购计划后，酒店采购部门需要对潜在供应商进行筛选。
评价供应商的产品质量、价格、服务态度等。
4. 报价比对与谈判采购部门根据供应商提供的报价，进行比对和谈判。
确保最终选择的供应商符合酒店的需求，并拥有竞争力的价格。
5. 签订合同在确定采购供应商后，双方签订采购合同，明确产品交付、支付方式、验收标准等内容。
6. 采购执行与跟踪采购部门负责监督采购合同的执行情况，跟踪货物的送达与质量情况。
7. 收货验收酒店各部门对收到的货物进行验收，确保符合合同要求和质量标准，并及时反馈采购部门。
8. 付款结算酒店根据合同约定及采购部门提供的验收结果，进行付款结算。
三、采购流程管理制度1. 规章制度建立酒店应建立酒店采购流程管理制度，明确各岗位职责和操作流程。
定期检查制度执行情况，并根据实际情况及时调整和完善。
2. 信息化采购管理采用信息化系统对采购流程进行管理，实现采购需求、采购计划、供应商管理等信息互联互通，并提高采购效率。
3. 内部控制机制建立建立内部控制机制，确保采购活动合规、透明、有效。
包括资金使用审批、采购协议管理、风险预警等方面。
4. 供应商管理建立供应商管理制度，对现有供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案。
同时，发展潜在的新供应商，确保供应链的稳定性和多样性。
5. 培训与考核定期组织采购人员进行相关培训，提高其专业素养和采购技能。
酒店采购工作流程及规章制度
酒店采购工作流程及规章制度酒店采购工作流程及规章制度一、酒店采购工作流程1.需求评估在采购之前，需要对所需品项进行评估，这有助于确定要购买的商品或服务的类型、数量、质量标准和供应商类型等。
2.制定采购计划根据需求评估的结果，制定采购计划，包括采购预算、采购时间表、采购流程和采购流程的主要问题等。
3.发布采购公告根据采购计划制定公告，并向潜在供应商公开，以便有兴趣的供应商申请参加竞争性投标。
4.供应商筛选和评估根据采购计划和公告的要求，从所报供应商中筛选出合适的供应商。
可以对申请者进行评估，评定其资质、能力和信誉等方面。
5.要求已选供应商提供报价向已选供应商发出要求提供报价的通知，要求其提交报价书。
6.评估报价书并选定供应商评估所有送交的报价书，并选择最优质、价格最佳、最适合酒店的报价。
7.合同签订与已选供应商签署合同，并严格合同执行。
8.采购发票和付款在购买获得发票后进行付款，并确保付款时间、数额和发票的准确性。
9.监督和评估采购过程监督采购过程并评估采购流程，找到不足之处并改进酒店采购策略。
二、酒店采购规章制度1.采购部门组织架构酒店需设立采购部门或负责采购的职能员工，确保采购流程合法、标准和有组织。
采购部门应作为独立部门，应由专业人士领导和管理。
2.采购计划制定酒店采购计划，根据酒店的需要和预算的限制来决定采购品项、数量和质量标准。
3.采购程序所有采购活动都必须按照规定的程序进行。
这些程序应涵盖离开采购单和支付发票的程序、有关合同起草和执行的程序等。
4.竞争性投标及合同使用竞争性招标程序选择供应商，或者与已有的合同提供者进行谈判，确保采购满足专业标准、质量标准和价格标准。
签订合同后所需的证明文件必须完整，并归个人负责。
5.资格审查所有的潜在供应商都必须根据规定进行资格审查，以确认其可信度、可靠性和能力。
6.采购文件所有采购文件都必须仔细保管，确保其完整性和安全性。
7.采购计划的可持续发展在采购方面，也应关注环保，例如减少浪费、使用可再生能源和更可持续的产品等方面。
酒店集中采购管理流程
酒店集中采购管理流程
概述
本文档旨在介绍酒店集中采购的管理流程，以帮助酒店提高采购效率，优化成本控制。
流程步骤
1. 采购需求确认：
- 酒店各部门根据业务需求，提出采购需求。
建议采购需求提前预估，以确保及时满足酒店运营需求。
- 采购部门负责收集和确认各部门的采购需求，并审核其合理性和紧急程度。
2. 供应商物品选定：
- 采购部门根据需求和预算，选择合适的供应商进行询价和比较，以确定最佳供应商。
- 采购部门需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格和交货时间等因素，确保选择符合酒店要求的供应商。
3. 价格协商和合同签订：
- 采购部门与供应商进行价格协商，以获得最优惠的价格和优惠条件。
- 在确定采购商和供应商之间的交易细节后，双方签订采购合同，并明确供货时间、付款条件和质量标准等要求。
4. 采购执行和跟踪：
- 采购部门负责监督供应商按时按量供货，并确保所购物品符合质量标准和要求。
- 采购部门与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题和纠纷。
5. 付款和结算：
- 在供货完成后，采购部门进行验收，并与财务部门核对采购清单和的准确性。
- 财务部门按照合同约定的付款方式和期限，及时完成付款和结算。
6. 采购评估和改进：
- 采购部门进行定期的采购评估，以评估供应商的表现和采购流程的效率。
- 根据评估结果，采购部门提出改进意见，并与相关部门共同优化采购管理流程。
结论
通过严格的酒店集中采购管理流程，可以提高采购效率，降低采购成本，实现酒店运营的长期可持续发展。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分，其合理管理对于酒店经营管理至关重要。
酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度，其目的在于规范酒店采购行为，保证采购的合法性及效益，防范采购风险。
本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购管理流程1、需求确认酒店各部门提出采购需求时，采购主管应当及时进行需求确认，并按需求确认表进行记录。
2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求，编制采购计划，确定采购品种、数量、价格、供应商等信息，并报经酒店领导审核批准。
3、供应商筛选根据采购计划，采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商，并向其发出邀请函。
同时，采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商，并进行筛选和审核。
4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函，并将询价信息加以比较，确定最佳供应商。
在比较时，采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。
5、签订合同在选定最佳供应商后，采购主管应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，防止采购过程中的不确定性及合同风险。
6、采购货物在签订采购合同后，采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。
并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。
7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后，采购主管应及时与财务部门沟通，核对款项，按合同要求进行支付，并做好相关记录和管理。
8、采购评估在采购完成之后，采购主管应当进行采购评估，对采购的过程和结果进行反思，发现存在的问题并及时改进，以保证下一步采购管理活动更为顺畅。
三、制度条例1、采购政策酒店应当明确采购政策，明确采购范围、采购原则及采购限制，规范采购活动。
2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度，明确预算编制、审核等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。
酒店采购管理制度及流程
一、目的为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和安全性，特制定本制度及流程。
二、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
三、采购原则1. 依法采购：遵循国家法律法规，严格执行采购政策。
2. 规范采购：严格按照采购管理制度和流程进行采购。
3. 质量第一：确保采购物品的质量符合国家标准和酒店要求。
4. 成本控制：合理控制采购成本，提高经济效益。
5. 诚信采购：坚持诚信原则，与供应商建立良好的合作关系。
四、采购流程1. 采购需求申请（1）使用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，并附上所需物品的规格、数量、用途等信息。
（2）使用部门负责人审批《采购申请单》。
（3）采购部审核《采购申请单》，确认采购需求。
2. 供应商选择（1）采购部根据采购需求，在合格供应商名录中选择至少三家供应商。
（2）采购部通过电话、邮件、传真等方式，向供应商询价、比质。
（3）采购部根据询价结果，选择价格合理、质量可靠的供应商。
3. 采购合同签订（1）采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款。
（2）采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方权利和义务。
4. 采购物品验收（1）采购部根据《采购合同》约定，对采购物品进行验收。
（2）验收合格后，由使用部门进行验收确认。
（3）验收不合格的物品，采购部应及时与供应商沟通，要求退货或换货。
5. 付款结算（1）采购部根据《采购合同》约定，及时支付货款。
（2）财务部根据采购部提供的《采购报销单》，进行付款审核。
（3）财务部办理付款手续，并将付款凭证送至采购部。
五、监督管理1. 采购部应定期对采购流程进行自查，确保采购工作规范、高效。
2. 酒店设立采购监督小组，对采购工作进行监督。
3. 对违反采购管理制度的行为，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
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酒店采购管理规定及流程TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】**酒店采购管理制度及流程一、采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。
采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。
这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。
2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。
数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.二、采购流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：2、仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:3、（1）货品名称，规格；4、（2）平均每月消耗量；5、（3）库存数量；6、（4）最近一次订货单价；7、（5）最近一次订货数量；8、（6）提供本次订货数量建议。
9、经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向主管领导汇报。
10、部门新增物品的采购工作流程：11、若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.12、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：13、如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:14、（1）货品名称，规格；15、（2）最近一次订货单价；16、（3）最近一次订货数量；17、（4）提供本次订货数量建议。
18、采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
19、鲜活食品冻品的采购工作流程：20、蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
21、燃料的采购工作流程：22、采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。
23、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）库存数量；（3）最近一次订货单价；（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。
以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。
2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
第四联部门存档。
3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。
（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。
4、邀请供应商报价。
三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。
②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。
用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。
③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。
2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
2、采购订单取消（1）酒店取消订单：如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。
（2）供应商取消订单：如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。
为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。
3.违反合同：合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。
4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。
6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。
同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。